机关单位经费检查表

Sheet1 检 查 基 本 信 息 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf （检查组检查前填列） 被检查单位名称： 市一中 单位负责人： 财务负责人： 主办会计： 出纳： 检查内容： 机关事业单位经费检查 检查组名称： 市纪委、财政、 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 联合检查1组 检查年度 2015年度 检查组成员姓名： 开始检查日期： 结束日期： 检 查 项 目 分 类 表 违规类别（根据不同检查内容填列） 项目名称 会计年度 起始日期 结束日期 一 公款出国（境）费用(小计） 1 单位帐户 1 2014年度 12/31/09 12/30/10 1 公款出国（境）未经审批 2 基建帐户 2 2015年度 12/31/10 12/30/11 2 以招商、考察为名公款出国（境）旅游。 以招商、考察为名公款出国（境）旅游。 3 食堂等其他帐户 3 2016年度 12/31/11 12/30/12 3 用公款支付应由个人负担的差旅费用，以各种名义挥霍浪费公款。 用公款支付应由个人负担的差旅费用，以各种名义挥霍浪费公款。 4 4 2017年度 12/31/12 12/30/13 4 领导干部因公出国（境）挪用其他公共资金以及由企事业单位出资、补助或向下属机构摊派等行为。 领导干部因公出国（境）挪用其他公共资金以及由企事业单位出资、补助或向下属机构摊派等行为。 5 国内因公外出学习考察未经审批 国内因公外出学习考察未经审批 二 公务接待费用（小计） 1 未按公务接待原则接待 未按公务接待原则接待 2 无 清单 安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载 接待 无清单接待 3 未按规定执行公函接待 未按规定执行公函接待 4 将非公务活动纳入接待范围 将非公务活动纳入接待范围 5 用公款支付应由个人负担的费用 用公款支付应由个人负担的费用 6 用公款购买和赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品、土特产等年货节礼（慰问困难群众职工不在此项） 用公款购买和赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品、土特产等年货节礼（慰问困难群众职工不在此项） 7 用公款购买、发放、赠送各种购物券（卡） 用公款购买、发放、赠送各种购物券（卡） 8 用公款搞互相走访、送礼宴请 用公款搞互相走访、送礼宴请 9 违反规定，超范围超标准超规格公务接待，借各种名义用公款相互吃请及其他奢侈浪费行为 违反规定，超范围超标准超规格公务接待，借各种名义用公款相互吃请及其他奢侈浪费行为 10 以会议费、 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 费、办公用品及耗材等名义报销接待费用，把招待费转移到下属单位或企业报销。 以会议费、培训费、办公用品及耗材等名义报销接待费用，把招待费转移到下属单位或企业报销。 11 在私人会所进行公款消费。 在私人会所进行公款消费。 12 在“三公经费”中挤占项目经费或其他公用经费 在“三公经费”中挤占项目经费或其他公用经费 三 培训费（小计） 1 未建立培训计划编报和审批 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 未建立培训计划编报和审批制度 2 未按程序报批年度培训计划 未按程序报批年度培训计划 3 使用培训费违规购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产 使用培训费违规购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产 4 超标准支付讲课报酬 超标准支付讲课报酬 四 会议费（小计） 1 未建立会议计划编报和审批制度 未建立会议计划编报和审批制度 2 未按程序报批年度会议计划 未按程序报批年度会议计划 3 未严格按照会议类别和标准列支会议费 未严格按照会议类别和标准列支会议费 4 违规到风景名胜区、度假区召开会议 违规到风景名胜区、度假区召开会议 五 违规滥发津贴、补贴、各种奖金（小计） 1 加班、出勤补助 2 超标准发放津贴、补助等 3 节、假日补助 4 工会、各种活动名义发放补助 5 各种名目的奖励 6 其他补助 六 公务用车购置及运行费用（小计） 1 违规购车 2 违规装修公务用车 3 未定点维修、加油卡、保险制度 4 借用、占用下级单位或其他单位车辆，接受企业、事业单位、个人捐赠车辆问题 5 公车私用等违纪违规行为 七 其他方面（小计） 1 将机关或者家属楼水电费、取暖费、物管费等经费转嫁到机关运行经费的问题 将机关或者家属楼水电费、取暖费、物管费等经费转嫁到机关运行经费的问题 2 违规接受或变相接受企事业单位资助，向企业或者下属单位摊派和转嫁费用 违规接受或变相接受企事业单位资助，向企业或者下属单位摊派和转嫁费用 3 其他 其他 检查笔录 经费综合 滥发统计 违规总表 分年违规 分项违规 分年分项违规 帮助说明 Sheet2 检 查 笔 录 被查单位： 市一中 检查日期： 41199.0 凭证日期 凭证号 摘 要 项目名称 违 规 类 别 金 额 滥发滥补 享受人数 发放标准 批准人、发放文件或依据 备 注 40548.0 2 开支 单位帐户 未按公务接待原则接待 1000.00 40582.0 5 费用 单位帐户 无清单接待 200.00 &L 被查单位主要领导签字： 财务负责人： 主办会计： &R共&N页 第&P页 基本设置 经费综合 滥发统计 违规总表 分年违规 分项违规 分年分项违规 帮助说明 Sheet3 市一中机关事业单位经费检查情况汇总表 违 规 类 别 合 计 单位帐户 基建帐户 食堂等其他帐户 0 合 计 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 一 公款出国（境）费用(小计） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 公款出国（境）未经审批 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 以招商、考察为名公款出国（境）旅游。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 用公款支付应由个人负担的差旅费用，以各种名义挥霍浪费公款。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 领导干部因公出国（境）挪用其他公共资金以及由企事业单位出资、补助或向下属机构摊派等行为。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 国内因公外出学习考察未经审批 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二 公务接待费用（小计） 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1 未按公务接待原则接待 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2 无清单接待 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 3 未按规定执行公函接待 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 将非公务活动纳入接待范围 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 用公款支付应由个人负担的费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 用公款购买和赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品、土特产等年货节礼（慰问困难群众职工不在此项） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 用公款购买、发放、赠送各种购物券（卡） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 用公款搞互相走访、送礼宴请 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 违反规定，超范围超标准超规格公务接待，借各种名义用公款相互吃请及其他奢侈浪费行为 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 以会议费、培训费、办公用品及耗材等名义报销接待费用，把招待费转移到下属单位或企业报销。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 在私人会所进行公款消费。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 在“三公经费”中挤占项目经费或其他公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三 培训费（小计） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 未建立培训计划编报和审批制度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 未按程序报批年度培训计划 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 使用培训费违规购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 超标准支付讲课报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四 会议费（小计） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 未建立会议计划编报和审批制度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 未按程序报批年度会议计划 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 未严格按照会议类别和标准列支会议费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 违规到风景名胜区、度假区召开会议 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五 违规滥发津贴、补贴、各种奖金（小计） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 加班、出勤补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 超标准发放津贴、补助等 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 节、假日补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 工会、各种活动名义发放补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 各种名目的奖励 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 其他补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六 公务用车购置及运行费用（小计） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 违规购车 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 违规装修公务用车 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 未定点维修、加油卡、保险制度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 借用、占用下级单位或其他单位车辆，接受企业、事业单位、个人捐赠车辆问题 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 公车私用等违纪违规行为 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七 其他方面（小计） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 将机关或者家属楼水电费、取暖费、物管费等经费转嫁到机关运行经费的问题 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 违规接受或变相接受企事业单位资助，向企业或者下属单位摊派和转嫁费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 &R 第&P 页，共 &N 页 检查笔录 经费综合 滥发统计 基本设置 分年违规 分项违规 分年分项违规 帮助说明 Sheet4 市一中机关事业单位经费检查分年度汇总统计表 2015年度 40543.0 40907.0 违 规 类 别 金 额 合 计 0.00 一 公款出国（境）费用(小计） 0.00 1 公款出国（境）未经审批 0.00 2 以招商、考察为名公款出国（境）旅游。 0.00 3 用公款支付应由个人负担的差旅费用，以各种名义挥霍浪费公款。 0.00 4 领导干部因公出国（境）挪用其他公共资金以及由企事业单位出资、补助或向下属机构摊派等行为。 0.00 5 国内因公外出学习考察未经审批 0.00 二 公务接待费用（小计） 1,200.00 1 未按公务接待原则接待 1,000.00 2 无清单接待 200.00 3 未按规定执行公函接待 0.00 4 将非公务活动纳入接待范围 0.00 5 用公款支付应由个人负担的费用 0.00 6 用公款购买和赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品、土特产等年货节礼（慰问困难群众职工不在此项） 0.00 7 用公款购买、发放、赠送各种购物券（卡） 0.00 8 用公款搞互相走访、送礼宴请 0.00 9 违反规定，超范围超标准超规格公务接待，借各种名义用公款相互吃请及其他奢侈浪费行为 0.00 10 以会议费、培训费、办公用品及耗材等名义报销接待费用，把招待费转移到下属单位或企业报销。 0.00 11 在私人会所进行公款消费。 0.00 12 在“三公经费”中挤占项目经费或其他公用经费 0.00 三 培训费（小计） 0.00 1 未建立培训计划编报和审批制度 0.00 2 未按程序报批年度培训计划 0.00 3 使用培训费违规购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产 0.00 4 超标准支付讲课报酬 0.00 四 会议费（小计） 0.00 1 未建立会议计划编报和审批制度 0.00 2 未按程序报批年度会议计划 0.00 3 未严格按照会议类别和标准列支会议费 0.00 4 违规到风景名胜区、度假区召开会议 0.00 五 违规滥发津贴、补贴、各种奖金（小计） 0.00 1 加班、出勤补助 0.00 2 超标准发放津贴、补助等 0.00 3 节、假日补助 0.00 4 工会、各种活动名义发放补助 0.00 5 各种名目的奖励 0.00 6 其他补助 0.00 六 公务用车购置及运行费用（小计） 0.00 1 违规购车 0.00 2 违规装修公务用车 0.00 3 未定点维修、加油卡、保险制度 0.00 4 借用、占用下级单位或其他单位车辆，接受企业、事业单位、个人捐赠车辆问题 0.00 5 公车私用等违纪违规行为 0.00 七 其他方面（小计） 0.00 1 将机关或者家属楼水电费、取暖费、物管费等经费转嫁到机关运行经费的问题 0.00 2 违规接受或变相接受企事业单位资助，向企业或者下属单位摊派和转嫁费用 0.00 3 其他 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 &R第 &P 页，共 &N 页 基本设置 经费综合 滥发统计 检查笔录 违规总表 分项违规 分年分项违规 帮助说明 Sheet5 市一中机关事业单位经费检查分项目情况统计表 单位帐户 违 规 类 别 金 额 合 计 1,200.00 一 公款出国（境）费用(小计） 0.00 1 公款出国（境）未经审批 0.00 2 以招商、考察为名公款出国（境）旅游。 0.00 3 用公款支付应由个人负担的差旅费用，以各种名义挥霍浪费公款。 0.00 4 领导干部因公出国（境）挪用其他公共资金以及由企事业单位出资、补助或向下属机构摊派等行为。 0.00 5 国内因公外出学习考察未经审批 0.00 二 公务接待费用（小计） 1,200.00 1 未按公务接待原则接待 1,000.00 2 无清单接待 200.00 3 未按规定执行公函接待 0.00 4 将非公务活动纳入接待范围 0.00 5 用公款支付应由个人负担的费用 0.00 6 用公款购买和赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品、土特产等年货节礼（慰问困难群众职工不在此项） 0.00 7 用公款购买、发放、赠送各种购物券（卡） 0.00 8 用公款搞互相走访、送礼宴请 0.00 9 违反规定，超范围超标准超规格公务接待，借各种名义用公款相互吃请及其他奢侈浪费行为 0.00 10 以会议费、培训费、办公用品及耗材等名义报销接待费用，把招待费转移到下属单位或企业报销。 0.00 11 在私人会所进行公款消费。 0.00 12 在“三公经费”中挤占项目经费或其他公用经费 0.00 三 培训费（小计） 0.00 1 未建立培训计划编报和审批制度 0.00 2 未按程序报批年度培训计划 0.00 3 使用培训费违规购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产 0.00 4 超标准支付讲课报酬 0.00 四 会议费（小计） 0.00 1 未建立会议计划编报和审批制度 0.00 2 未按程序报批年度会议计划 0.00 3 未严格按照会议类别和标准列支会议费 0.00 4 违规到风景名胜区、度假区召开会议 0.00 五 违规滥发津贴、补贴、各种奖金（小计） 0.00 1 加班、出勤补助 0.00 2 超标准发放津贴、补助等 0.00 3 节、假日补助 0.00 4 工会、各种活动名义发放补助 0.00 5 各种名目的奖励 0.00 6 其他补助 0.00 六 公务用车购置及运行费用（小计） 0.00 1 违规购车 0.00 2 违规装修公务用车 0.00 3 未定点维修、加油卡、保险制度 0.00 4 借用、占用下级单位或其他单位车辆，接受企业、事业单位、个人捐赠车辆问题 0.00 5 公车私用等违纪违规行为 0.00 七 其他方面（小计） 0.00 1 将机关或者家属楼水电费、取暖费、物管费等经费转嫁到机关运行经费的问题 0.00 2 违规接受或变相接受企事业单位资助，向企业或者下属单位摊派和转嫁费用 0.00 3 其他 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 &R第 &P 页，共 &N 页 基本设置 经费综合 滥发统计 检查笔录 违规总表 分年违规 分年分项违规 帮助说明 Sheet6 市一中机关事业单位经费检查分年度、分项目汇总表 2015年度 单位帐户 40543.0 40907.0 40543.0 40907.0 违 规 类 别 金 额 合 计 0.00 一 公款出国（境）费用(小计） 0 1 公款出国（境）未经审批 0 2 以招商、考察为名公款出国（境）旅游。 0 3 用公款支付应由个人负担的差旅费用，以各种名义挥霍浪费公款。 0 4 领导干部因公出国（境）挪用其他公共资金以及由企事业单位出资、补助或向下属机构摊派等行为。 0 5 国内因公外出学习考察未经审批 0 二 公务接待费用（小计） 1200 1 未按公务接待原则接待 1000 2 无清单接待 200 3 未按规定执行公函接待 0 4 将非公务活动纳入接待范围 0 5 用公款支付应由个人负担的费用 0 6 用公款购买和赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品、土特产等年货节礼（慰问困难群众职工不在此项） 0 7 用公款购买、发放、赠送各种购物券（卡） 0 8 用公款搞互相走访、送礼宴请 0 9 违反规定，超范围超标准超规格公务接待，借各种名义用公款相互吃请及其他奢侈浪费行为 0 10 以会议费、培训费、办公用品及耗材等名义报销接待费用，把招待费转移到下属单位或企业报销。 0 11 在私人会所进行公款消费。 0 12 在“三公经费”中挤占项目经费或其他公用经费 0 三 培训费（小计） 0 1 未建立培训计划编报和审批制度 0 2 未按程序报批年度培训计划 0 3 使用培训费违规购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产 0 4 超标准支付讲课报酬 0 四 会议费（小计） 0 1 未建立会议计划编报和审批制度 0 2 未按程序报批年度会议计划 0 3 未严格按照会议类别和标准列支会议费 0 4 违规到风景名胜区、度假区召开会议 0 五 违规滥发津贴、补贴、各种奖金（小计） 0 1 加班、出勤补助 0 2 超标准发放津贴、补助等 0 3 节、假日补助 0 4 工会、各种活动名义发放补助 0 5 各种名目的奖励 0 6 其他补助 0 六 公务用车购置及运行费用（小计） 0 1 违规购车 0 2 违规装修公务用车 0 3 未定点维修、加油卡、保险制度 0 4 借用、占用下级单位或其他单位车辆，接受企业、事业单位、个人捐赠车辆问题 0 5 公车私用等违纪违规行为 0 七 其他方面（小计） 0 1 将机关或者家属楼水电费、取暖费、物管费等经费转嫁到机关运行经费的问题 0 2 违规接受或变相接受企事业单位资助，向企业或者下属单位摊派和转嫁费用 0 3 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &R第 &P 页，共 &N 页 基本设置 经费综合 滥发统计 检查笔录 违规总表 分年违规 分项违规 帮助说明 Sheet7 机关运行经费综合情况统计表（汇总表） 被查单位：市一中 日期： 金额单位：万元 序号 项 目 年初计划数 实际支出数 1 合 计 2 因公出国（境）费用 3 公务接待费 4 公务用车费 小 计 ①公务用车运行维护费 ②租车费用 ③公务用车购置费 5 培训费 6 会议费 7 8 单位负责人： 财务负责人： 填报人： 检查笔录 检查笔录 滥发统计 违规总表 分年违规 分项违规 分年分项违规 帮助说明 Sheet8 2015年度违规滥发津贴、补贴、各种奖金自查统计表（汇总表） 被查单位：市一中 填报日期： 金额单位：万元 序号 月份 滥发津贴、补贴各种奖金名称 发放人数 发放标准 发放金额 批准人、发放文件或依据 其 他 1 1月 2 2月 3 3月 4 4月 5 5月 6 6月 7 7月 8 8月 9 9月 10 10月 11 11月 12 12月 13 合计 单位负责人： 财务负责人： 填报人： 基本设置 经费综合 检查笔录 违规总表 分年违规 分项违规 分年分项违规 帮助说明