信用社信贷整改
报告
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省联社办事处：根据省联社《关于开展200x年执行年活动的通知》(川信联发〔200x〕61号)精神，联社领导高度重视，及时召开专题会议全面部署此项工作，成立由理事长xx-x任组长，监事长xx-x、主任xx-x、副主任xx-x任副组长，各部门负责人和各信用社主任为成员的
制度
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执行年活开工作领导小组。制定了“xx-x县农村信用社制度执行年活开工作实施
方案
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”，具体工作由稽核监察部牵头、行政部协助，主要负责本次活动开展的组织学习、、、会议筹备以及资料的收集汇总上报工作。现将此次活动开展情况报告如下：一、活开工作的开展情况(一)学习发动1、200x年6月11日，联社组织召开了由各信用社主任、客户经理、联社本部全体参加的“制度执行年活动”发动大会。会上组织学习省联社《关于开展XX年年制度执行年活动的通知》、《xx-x县农村信用社制度执行年活开工作实施方案》，全面安排部署了我县制度执行年活开工作，联社领导对制度执行年活动提出了具体要求。2、各社及时召开了职工大会，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、方法和相关的金融法律、法规，使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义，同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。(二)自查自纠1、按照《xx-x县农村信用社制度执行年活开工作实施方案》要求，全县信用社干部员工对照自己岗位
职责
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认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。2、各信用社和联社各部门在自查的根底自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核监察部。3、各社对照四川省银监局《200x-200x年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题》和省联社《200x年7月-200x年3月各类检查发现的主要问题》中所列示问题，自查是否存在类似问题。二、自查发现的问题(一)制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。(二)未严格执行“会计、出纳根本制度”、“四双制度”等内控制度。(三)结算帐户管理不
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，开户资料收集不完善。(五)对帐频率不符合要求，对帐率未到达100%。局部信用社单位存款账户未坚持按月对帐。(六)计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。(七)贷款“三查”制度执行不力。一是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。(八)信贷档案资料不齐。三、整改措施针对本次对全县xx-x个法人社，xx-x个营业网点自查发现的问题,为认真开展好制度执行年活动，全面提升我县信用社制度执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：(一)做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理，按制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。(二)加强信用社干部、员工对内控根本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。(三)本次自查发现的问题，各社要按整改通知书要求逐项对照整改，对期限内暂不能完成的，各社要逐项制定整改方案和措施，并报联社稽核监察部。(四)联社将进一步加大对内控根本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。信用社信贷工作整改报告xx-01-1913:12|#2楼县联社稽核部：我社根据你部xx年8月8日出具的??县农村信用合作联社贷款风险常规检查事实确认书,认真组织信贷人员和保全人员对相关问题进行了深入细致的.学习，并就信贷工作存在的相关问题进行了整改，具体整改情况如下：一、我社加紧加大各项业务的学习力度，熟练掌握各项业务操作规程，严格贯彻落实各项内控制度，加大制度执行力度。我社将严格按博罗县联社下发的各相关文件要求、操作流程认真管理和操作。二、针对贷后检查缺少和流于形式的问题，我社将严格加强贷后管理力度,认真做好贷前调查、审查、审批及贷后资金使用情况、跟踪检查等各项工作，切实做好贷后检查工作。三、针对缺乏签名，利率填写错误、贷款档案要素填写不完整的问题，我设将加大各项业务操作规程的学习力度和贯彻落实力度，认真做好经办和复核工作，切实防范各种风险。《信用社信贷整改报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容下一页查看。模板,内容仅供参考
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