精品word文档精品word文档PAGE/NUMPAGES精品word文档商品车入库出库管理
规定
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1．目的确保公司商品车的正常合理出入，保证出、入库帐务的有效性，特制定本
管理规定
工会经费管理规定网络安全管理规定设计变更管理规定工程设计变更管理规定设备使用管理规定
。2．适用范围本保办法适用于公司所有在库商品出、入库的过程管理。3．术语和定义本规定引用GB/T19000idtISO9000:2000质量管理体系——基础和术语。4．职责4.1总装车间和品检部负责按相应的要求执行商品车的入库手续。4.2销售公司市场部负责按合同/订单要求及时通知储运部发车。4.3销售公司负责与运输公司签订相应的商品车的运输
协议
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。4.4商品车库管员负责按规定的程序办理商品车的出、入库手续。5．工作程序5.1入库管理规定5.1.1对经总装车间生产下线并经品检部检验放行的商品车，凭总装车间提交的“商品车发送单”,储运部进行复检验收。5.1.2储运部入库复检员对入库商品车应逐个验收，验收内容应包括下列几项：——整车合格标签、3C标识、空调车标签；——整车外观及内饰表面是否有凹凸缺陷、损伤、污迹等；——自编号、底盘号、发动机号、VIN码一一对应。5.1.3入库复检员库管员对入库车辆逐个检查合格后，在“商品车发送单”上签字，办理入库、登记，并将商品车、钥匙分类统一保管。对“商品车发送单”有涂改、与车型、颜色、VIN码不一致、商品车外观有明显的质量问
题
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，库管人员可拒收入库。5.1.4“商品车发送单”一式五联，由总装车间提交，分别经总装车间调试人员、品检部检验员和储运部入库复检员签字。其中第一联留存品检部,第二联留存储运部转财务部,第三联留存储运部,第四联留存总装车间，第五联由总装车间转生产管理办公室留存。5.1.5以上各部门凭留存的“商品车发送单”作为商品车生产、入库、交验和记帐的凭据。5.1.6商品车转运工负责将合格商品车转运到储运部商品车库，交商品车管理员验收，储运部专职人员将商品车按要求合理摆放，留足通道，保证间距，以便于发放和停放。5.1.7库管员必须按照“商品车发送单”所填数量、型号、颜色清点，分类存放，做好入库台帐。5.1.8帐务管理员必须按“商品车发送单”认真核对数量、型号、颜色与商品车是否一致，做好台帐。5.1.9商品车入库后，入库人、库管员、帐务管理人按实际收车数量、型号、颜色分类建帐。5.2出库管理规定5.2.1商品车出库，严禁便条，不得赊销。对外借调商品车必须由销售公司总经理签字方可出库。出库时必须遵循“先进先出”的原则。5.2.2市场部根据合同/订单要求的交车时间向储运部下达“发车通知单”，储运部根据“发车通知单”编制“商品车发运单”和“商品车调拨单”。5.2.3“商品车发运单”和“商品车调拨单”经财务部审核签字后,由运输公司调车装货发往目的地。5.2.4“商品车发运单”一式六联,审核员发货后,第一联留存储运部,第二联留存财务部,其余四联由运输车辆驾驶员带走,货到验收后签字盖章,其中第四联留存收货方,第五联留存运输公司,第三联回传留存销售公司财务部,第六联用于其他用途。5.2.5“商品车调拨单”一式五联,经财务部审核后,第一联留存财务部,第二联留存财务部转销售公司财务部,第三联留存信息档案部用于合格证的打印和领取凭据，第五联留存储运部用于随车附件等的发货凭据,第四联留存储运部。5.2.6帐务管理人员必须按“发车通知单”上的数量、型号、颜色发车，付所发车辆合格证、产品使用说明
书
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、随车工具、急救包等，加盖发运章，并凭“发车通知单”做好相应台帐。5.2.7库管员必须按照账务管理人员签字和发车通知单上数量、型号、颜色发车，并做好相应台账。5.2.8商品车出库，提车人、库管员、账务管理人员必须在指定的提车通知单上签字认可。5.3商品车的出、入库管理须做到日清月结，商品车出、入库后必须当日内分品种、数量、颜色填写相应出、入库台帐。入库时间以“商品车发送单”的签收时间计算，出库时间以“发车通知单”的发运时间计算。
浙公网安备 33021202002483