TS内审培训教材

TS内审培训教材主讲：陈联辉汽车行业资深顾问师注册审核员专长：16949、9000、9000、企业管理实务16949培训及辅导实绩：福强电子、双塔汽配、朝日环保、冠良汽配、联成机械、宏伟汽配、三华轴瓦、协盛机械、昌隆汽配、华日汽配、泰维克、电子、宝井钢材、中涵机动力、柯环电子、华一集团、理研工业、龙生机械、弘信电子、汉纳森科技、、、等三十余家。勇于开始，才能找到成功的路1、16949：2020 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 背景及基础2、汽车行业进程化方法要求3、取得认可的要求第一局部16949：2020审核基础知识认知咨询：(0)1305573667316949：2020基础认知什么是16949:2020？汽车消费件及相关效力件的组织实施9001：2020的特殊要求16949是由国际汽车推进小组〔〕及日本汽车制造协会〔〕在176的支持下下共同制定。—该技术规范的版权〔除9001：2000内容外〕属各成员一切。咨询：(0)13055736673勇于开始，才能找到成功的路16949的展开历程90006.1〔1994年8月〕〔1991年〕〔1994〕〔1995〕 9001汽車行业特殊补充要求169491999年1月第一版，并于1999年1月1日起实施2002年3月第二版，并于2020年3月1日起实施2020年六月第三版，并于2020年6月15日起实施咨询：(0)13055736673勇于开始，才能找到成功的路16949的总体要求国际规范9001规则国际要求规则顾客要求顾客参考手册*产质量量先期筹划和控制 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 *失效形式和结果剖析*测量系统剖析*基本的*消费件同意顺序进程审核〔6.3)产品审核(6.5)*认可准那么个别供应商质量手册顺序书任务说明书其它文件〔表单、记载〕第一阶确定途径及职责第二阶确定谁、做什么、何时做第三阶如何做第四阶结果：证明体系在运作中顾客特殊要求汽车行业共同要求组织自身要求K15汽车行业进程化方法16949：2020的主要特点：进程化方法全球汽车行业的〝通用言语〞组织的进程16949顾客要求顾客满意咨询：(0)13055736673勇于开始，才能找到成功的路进程化方法引见进程步骤输入输入对组织中的每一主要进程及其相互作用，运用一套共同特性的组合：管理、资源、产品完成、测量和改良确定顾客需求 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 产品满足顾客要求设计制造进程制造产品满足顾客要求测量和剖析顾客回馈顾客需求的满足继续改良产品交付和效劳进程咨询：(0)13055736673进程方法〔案例〕序号过程工作程序监控目标目标值负责部门01顾客需求管理过程顾客需求管理程序交期指标100.00%业务部2产品实现策划过程产品质量先期策划程序失效模式及后果 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 程序生产件批准程序通过率95%技术部开发计划如期完成率95%03产品实现过程生产过程管理程序统计制程控制程序产品标识和追溯性管理程序综合成材率97.7%生产部1600机组成材率98.60%800机组成材率99.20%1850机组成材率97.50%1850机组配送内板98.50%1850机组配送外板94.50%剪床90%设备作业率55%不良成本0咨询：(0)13055736673取得认可的要求质量管理体系的契合性和有效性包括：16949：2020技术规范顾客特殊要求16949：2020汽车行业认证方案取得认可的规那么咨询：(0)13055736673勇于开始，才能找到成功的路1、质量审核的基本概念2、汽车行业进程方法的审核3、质量管理体系进程识别4、16949：2020质量管理体系规范审核要点说明5、外部质量审核作业流程说明6、年度外部质量审核反省表编制说明7、外部质量审核实施培训8、外部审核技巧培训第二局部外部质量审核进程咨询：(0)130557366731、质量审核的定义为取得审核证据并对其停止客观地评价，以确定满足审核准那么的水平所停止的系统的、独立的并构成文件的进程。2、质量审核的分类1〕审核对象分类法：体系、产品、进程2〕审核方分类法：第一方、第二方、第三方一、质量审核的基本概念咨询：(0)130557366732、质量审核的目的*确定受审核方的管理体系对技术规范等规那么要求及实施的契合性*评价对法律法规要求的契合性*审核顾客特殊要求的契合性*确认所实施的管理体系满足规那么目的的有效性一、质量审核的基本概念咨询：(0)130557366733、审核准那么*16949:2020技术规范要求*质量手册、构成文件顺序和其他相关质量管理体系文件*适用于组织的法律、法规和其他要求*顾客特殊要求*认可规那么的要求〔进程化审核〕一、质量审核的基本概念咨询：(0)13055736673认可的解释编号：404〔2004年4月新采用〕   汽车行业进程化方法的审核                                                  希冀16949的审核员依据组织所定义的那些顾客导向进程〔〕为基础来执行审核。此形式逾越了9001:2000所导入的概念，并援用任何组织需求由顾客输入以完成顾客特定的和预期的需求〔输入〕，最后能到达顾客满意的理想。这经由管理进程和资源提供两方面的实际，使产品完成和适当支持进程添加了价值而更趋完善。对16949的汽车行业进程化方法审核，不能以〝条款〞或〝章节〞所树立的反省清单来驱使审核活动。在9001:2000和16949:2020技术规范的前言内容中，以及在〝规那么〞手册中，都已详细指出对组织一切进程定义的需求。二、汽车行业进程方法的审核咨询：(0)13055736673认可的解释编号：404〔2004年4月新采用〕   汽车行业进程化方法的审核                                                  因此，任何16949审核员必需可以了解汽车行业的进程化方法，以及受审核组织的进程化方法和进程描画。 二、汽车行业进程方法的审核咨询：(0)13055736673  汽车行业进程化方法的审核包括了以下活动：基于组织所提供的16949质量管理系统文件和任何附加的信息，识别那些组织的进程。依据准那么来剖析进程提供应顾客的产品和／或效劳对顾客的风险接口〔输入／输入〕为了经济的和有效的审核，识别一切组织的进程思索审核活动的优先级一切顾客要求，包括顾客特殊的质量管理系统要求对先前审核〔外部的和外部的〕的议题，采取后续追踪顾客满意和埋怨的状况，包括顾客报告和绩效纪录对至少12个月以前的关键指针趋向二、汽车行业进程方法的审核咨询：(0)13055736673二、汽车行业进程方法的审核进程化的审核方法步骤〔形式)：＊审查顾客清单及他们的顾客特殊要求＊识别进程拥有者及他们的职责与权限＊讯问树立这进程的基础活动和其输入/输入*讯问拥有者资源的取得方式*反省其是如何展开进程举动并要求提供证据*讯问如何测量进程的有效性＊改良的实施证据咨询：(0)13055736673二、汽车行业进程方法的审核内部质量审核检查表顾客导向进程()1)：过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）2)顾客导向过程及其支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(,,,)咨询：(0)13055736673三、16949:2020质量管理体系进程识别请识别出、、及其相互作用〔依据公司质量手册内容〕咨询：(0)13055736673四、16949:2020质量管理体系审核要点说明4、质量管理体系要求5、管理职责6、资源管理7、产品完成8、测量、剖析和改良咨询：(0)13055736673五、外部质量审核作业流程说明年度内部审核计划成立审核小组内部审核计划编写检查表首次会议现场审核开具不符合项报告未次会议编制审核报告跟踪审核提报管理评审咨询：(0)130557366731、目的＊保证外部审核的实施有方案地运转＊便于管理、监视和控制外部审核2、审核类型＊体系审核＊产品审核＊进程审核3、应包括的内容＊预定审核的进程、部门或区域＊选定审核的内容＊预定审核的频率及时间1、年度外部质量审核方案的编制咨询：(0)130557366734.编制要求*必需包括一切审核类型〔体系、产品、进程〕*必需涵盖一切与质量管理有关的进程和活动*必需涵盖一切消费班次*每年的审核可作为一个循环5.审核频率*受审核进程与区域的外形及重要性*上一次审核的结果*外部/外部出现不契合的区域*顾客埋怨有关的区域1、年度外部质量审核方案的编制咨询：(0)130557366732、外部质量审核实施说明2.1外部质量审核日程表编制说明2.2编制反省表重点说明2.3现场审核执行说明2.4不契合项报告的撰写说明2.5外部质量审核报告2.6跟踪审核咨询：(0)130557366732.1当次外部审核方案编制1、编制原那么＊独立性＊重要性2、应包括的内容＊审核目的＊审核时间＊审核范围＊审核日程细部布置＊审核依据＊审核组人员分工咨询：(0)130557366732.2编制反省表重要说明体系审核对检表编写要求＊进程化的审核方法＊掌握各部门质量职能分配状况＊应以质量管理体系文件为主要依据＊预备相应文件资料〔手册、顺序、规范、、、、、〕咨询：(0)130557366732.2编制反省表重要说明内部质量审核检查表顾客导向进程()1)：过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）2)顾客导向过程及其支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)16949:2009条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(,,,)咨询：(0)130557366732.3现场审核执行说明1、初次会议：＊准时、复杂、明了＊审核组成员及分工引见＊审核目的、范围、依据＊时程布置确认＊陪同人员确认咨询：(0)130557366732.3现场审核执行说明2、现场审核的综合要求：＊以客观证据为依据＊相对独立、公正＊三要、三不要要讲客观证据、不要凭觉得要看实践作业的有效性，不要停留在回答上要按方案、不要〝不查出效果非好汉〞咨询：(0)130557366732.3现场审核执行说明3。进程化的审核方法步骤(形式)：＊审查顾客清单及他们的顾客特殊要求＊识别进程拥有者及他们的职责与权限＊讯问树立这进程的基础活动和其输入/输入*讯问拥有者资源的取得方式*反省其是如何展开进程举动并要求提供证据*讯问如何测量进程的有效性＊改良的实施证据咨询：(0)130557366732.3现场审核执行说明3、现场审核记载：＊准确详细，如文件称号、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 称号、编号、设备编号＊必需当场记载4、审核组会议：＊客观证据整理、剖析、挑选＊与审核准那么核对〔如条文、顺序、控制方案、图面〕＊开具不契合项咨询：(0)130557366732.3现场审核执行说明5、完毕会议：＊重申审核目的和范围＊强调审核局限性＊宣读不契合项报告＊确认纠正措施的期限咨询：(0)130557366732.4不契合项报告的撰写说明1。体系审核不契合项分类1〕严重不契合项：系统性失效或缺陷＊16949:2020规范要求的条款未做规划＊实施中严重不契合〔某一进程完全失控、一个条款在各个部门出现效果、一个部门的作业失控〕＊任何能够招致不合格品装运、或影响最终产质量量，将导致产品失效或运用功用严重降低的不合格＊违犯法律、法规2〕普通不契合项：孤立的、偶然失效或缺陷＊未执行文件的规则＊直接影响产质量量的一般作业失误3〕观察项＊证据稍缺乏，但存在效果，需提示的事项咨询：(0)130557366732.5外部质量审核报告1。体系审核审核报告＊审核目的、范围＊方案实施状况＊不契合项的统计、剖析＊审核结论1〕能否契合审核准那么2〕能否失掉有效的实施3〕继续改良的才干咨询：(0)130557366732.6跟踪审核作用＊促进改良＊向管理层报告＊证明方式＊书面验收＊现场验证步骤＊纠正措施有无执行＊执行有无记载＊纠正措施执行能否有效咨询：(0)13055736673六、外部审核技巧说明＊进程化的审核方法的要求〔404认可的解释〕＊有效管理时间＊开放性效果〔5W1H〕＊充沛证据＊随机抽样，细致观察＊尊重受审核方，受审核刚才会尊重你＊发现效果时勿批判，深化调查＊勿烦燥、勿偏袒,防止堕入心情化争辨咨询：(0)13055736673发现事实审核的目的，就是在借观察来发现理想。发现理想可由以下各种方式达成：(1)有效的提问技巧，一次只问一个效果，有效地掌握效果。(2)观察。(3)倾听。(4)读资料、文件、记载。咨询：(0)13055736673勇于开始，才能找到成功的路发问技巧开放性效果？封锁式效果？引导被审核方表达，以获取更多信息切忌审问式防止争论咨询：(0)13055736673勇于开始，才能找到成功的路读取资料、记载随机抽查查证以往记载当天即时记载针对详细产品/进程追溯反省相关的佐证资料适当掌握抽查数量咨询：(0)13055736673勇于开始，才能找到成功的路报告能力随手记载，不可只依赖记忆，或重复要求被审核者提供文件，而糜费时间。审核报告必需是繁复摘要的，包括审核员在审核区域发现不契合理想的表达。必要时把记载或文件作为附件加以佐证。咨询：(0)13055736673勇于开始，才能找到成功的路