质量管理体系乌龟图

质量管理体系过程关联图为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。顾客要求0各满内部审核质量成本控制文和记录管理人力资源管理质量策划和经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 管理报价过程顾客信息处理交付过程产品先期策划 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审过程生产过程工程更改过程数据分析和持续改进仓储管理过程一监测设备管理工装模具管理采购过程f设备管理进货检验不合格品控制管理评审嗚产品检验过程过程关系矩阵图第1页共10页COPSP&MP报价APQP工程更改合同评审生产产品交付顾客信息处理S1采购•••••S2产品监视和测量•••••S3不合格品控制••••S4仓储管理••••S5人力资源管理•••••••S6设备管理•••S7工装模具管理•••S8监测设备管理•••S9文件和记录管理•••••••S10数据分析•••••S11质量成本控制•••••M1经营计划管理•••••••M2内部审核•••••••M3管理评审•••••••M4持续改进•••••••M5纠正和预防措施•••••过程乌龟图Cl。报价过程乌龟图资源配置：1.电脑、E-mail过程输机、传真机1•样品2.图纸及相关资料作业文件;'C十报价先期策划过程报价支持过程：Ai图p过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程职责分工主责部门：业务部信息处理过程、B：事业部、技术部1.报价明细表2.报价单並绩合同标1•销售额资源配置：电脑、E-mailCAD软件电话机、传真机测量系统分析软件过程能力分析软件第2页共10页职责分工主责部门：技术部配合部门：品质部、业务部、事业部过程输入1图纸、样件2顾客其他要求律法规要求呈序小组经验C3工程更改过程乌龟图支持过程:3生产件批准程序4测量系统分析作业指导资源配置：51过呈脑、力分析作业指导书传真机、电话6过程模具管理程序4打顾客提H复印更改要求监视和测量设备2供方提出的更改要求作文件：3工程变更控制出的更C生合同评审过程乌八丿过程输出1可行性分析报告2特殊特性清单3过程流程图4平面布置图5过程FMEA控制计划采购过程、平审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程工程更改f程、管理评审过程、持续改进过程产品质量先期策划9工装模具10作业指导书职责分工匕准/PPAP资料主责部门过程设计部输入清单配合部系品分析报划业务一龟资源配置：1电脑、E-mail2电话机、传真机3打印机、复印机过程输系统1合同、协议等2订单3合同/订单变更信息工作文件统产品库存信合同评审控制程序2报价控制程序3生产件批准程序C生生产过程乌龟图资源配置：1电脑、E-mail2电话机、传真机、复印机测量设备3■控4作业指导书、工艺卡5包装作业指导书图持过程图客信息处理过程、APQP过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程合同评审过程、产品父付过支持过程：报价过程、生程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程生产第3页1工程更改申请单2工程更改通知单3更改后的文件4.评审会议记录:单及时完成率职责分工主责部门：业务部配合部门：事业部、技术过程输出部门1.2.3.4.制令单信息反馈单合同评审表订单评审表业绩申请单合同订单及时评审下达时间不超过48小时职责分工令单2信息反馈单3成品缴库单4首件检验单门：事业部、业务工作文件：1生产计划控制程序2生产控制程序3应急计划C过程产品交付过程乌龟图过程:程序5标识与可追溯性管理规资源配置:6产品批次号管理规定8现全懈理癮机9过程输入管理程序101不合格品控制程序1工作文件管理程序爼划1产品交付控制程序C7顾客信息处理过支持过程：合同评审过程、APQP过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过亠品营计划过程、内部审核过程、管理i进过程、管经评审过程、持内部顾客信息支持过程：产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程第4页共10页审过程、生产合息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程处理资源配置：电脑、E-mail2电话机、传真机过程输入1顾客抱怨PR&R3顾客退货工顾客反馈的其他信息控体譚怨绩退货处理2顾客满意度管理程序资源配置：电脑、E-mail电话机、传真机ERP系统过程输入1订购单2米购产品技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 3生产计划业绩指标：1制令单结案率2产品不良率3安全事故频次职责分工主责部门：业务部配合部门：品质部、事业过程输出库、财务部1销货单业成指检通知单—3附加及时率计表职责分工主责部门：品质部配合部门：事业部、业务过程输出1顾客信息反馈单2客诉品分析报告3顾客反馈问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 月统计表业绩指满意度调查报告5改客满意度2顾客反馈及时处理率职责分工主责部门：采购部配合部门：事业部、品质过程输出1供方调查表2供方现场评价表3供方季度评价表4供方改善通知书5样品检测报告工作文件：1供应商管理程序2米购控制程序3生产件批准程序4进货检验程序S量采购口业绩指标：1供货及时率2供货不良率资源配置：1电脑、E-mail2电话机、传真机3监视和测量设备过程输系入统1图纸2控制计划3来料检验规程4工艺流程卡工作品检验规范6焊货检验方序7待检的产品与成品检验程序3不合格品控制程序S3生产合格程控制过程乌PQ龟5仓储管理程序资源配置核控制程序1电脑、E-mail2电话机、传真机3监视和测量设备过程输入统1进货检验不合格品2过稈及成品检验不合格?文件：31顾客反馈控制程序品返工作业指导书3产品标识和可追溯性管理程序储过程、生产过程、APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、持续改进过程产品监视和测量支持过程：程、程更改过程、采购过程、生产过程、人力资源管理过程、监测设备管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程不合格品^\控制第5页共10页职责分工主责部门：品质部配合门：事业部出1产品报验单2产品质量月统计表3首件 检验记录 原辅材料检验验收记录电控柜检验单潜水泵安装检验批材料构配件进场检验插座接地检验记录 4过程巡检记录5成品检验记录业检验合格的产品1产部不核率录职责分工主责部门：品质部配程财务部徐合格部记录单2报废申请单3返修单4信息反馈单业绩合格品统计表（日不合格品及时处理率门：事业部、成品出6不良成本统计表S4仓储管理过程乌龟H持过程：资源配置：1电脑、E-mail2电话机、传真机3运输装卸车辆过程输系统1请购单2收货单工作辅材料/产品1顾客提理程序2进货检验程序s5人力资源管理过程乌仓储生产过程、产品监视和测量过程、顾客信息反馈过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程职责分工主责部门：事业部过程部出：品质部、业务部产成品验单财务部2入库单3复检通知单业绩点标:1库存货单转率6帐物相料i细表7附加运费统计表资源配置：1电脑、E-mail2电话机、传真机3教室投影仪白板过程输老师1经营计划2人力资源增补申请合同评审过程、生产过程、采购过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、产品监视测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审、持续改进过程管理3工作文件请书41人度培源控制程序5岗位说明书十划3记录控制程序人力资源支持过程：S6设施设备管理过;程乌龟禺文件和记录控制过程、暑程资源配置：1维修设备与工具2电话机3备品备件过程输入1设备设施计划2设施设备申请表第6页共10页顾客信息处理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程设施设备管理职责分工主责部门：综合部过合部门：各部门1入职声明2人事资料卡3培训签到表业绩指标员评价表5培训岗位要求的员工6培训效事评估记录表1-1职责分工主责部门：装备部配程部门：品质部、事业部设、施台帐部等2设备检修单3设备履历表4设备日常保养记录5设备年度保养计划6设备易损件清单p图业绩指标：1设备故障停机率、工工装模具支持过程:管理APQP过程、工程更改过程、生产过程、人力资源过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程改过程、顾客信息处理过程、监测设备管理过程、采购过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程管理资源配置：1电脑、E-mail2电话机、传真机3打印机、复印机4资料柜及相关文具第7页共10页职责分工主责部门：模具车间配合耶1模具图纸2工装模具验收卡业绩指标用记录4换具报废及请率5工装模具台帐——6模具盘点表7工装易损件更换计划8模具定期更换记录职责分工主责部门：品质部g出：事业部、采购E和测量设备一览门：技术部、品质表2检定/校准状态标签3测量系统分析计划4测量系统分析报告5监测设备内校报告业绩指标求的监视和测量设备设备准时检定率7设备报废单8成品检具校准记录职责分工主责部门：品质部配合部门：各部门工作文件：1设施设备控制程序2采购控制程序s7工装模具管理过程乌龟过程4人力资源控制程序资源配置：1电脑、E-mail2电话机、传真机CAD设计软件过模输造与维修的设工装模具申请表工监客和测的模备3产工装模具管理程序2外来模具检验规程S8采购控设备管理过程乌龟圏4图纸及技术文件管理规定资源配置：1电脑2实验室3标签过程尺、卷尺、成品检具监测设备1产品检验计划2监测设备申请表3计量校准计划4监测设备内校测量系统文件计划指导书1监视和测量设备管理程序2米购控制程序S9文件和记录管理过程乌龟L.APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程件和记录供程资其他和来术件文件管理规定si记数据分析过程切龟持APQP过程、改过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制、采购过程、文件和记录管理过程、内审过程、管评审过程、持续改进、本支持过程：生产过程、交付过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、工程更改过程、仓储过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管文件和记录控制:过程：信息处理工程更改过程、经营过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程数据分析S11质量成本控制过质量成本控制过程输入1体系策划输出的文件和记录2产品先期策划输出的资源配置：1电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机等办过程输入：1经营计划2过程绩效扌旨标考核工作文件：3待分分析与应用程序公司的需求和期望资源配置：1电脑、E-mail2电话机、传真机过程输报表1质量成本计划2月度废品损失费3返工返修损失费工停工损失费工作文分析费/保修成本控制程序7退货损失费8索赔费9产品折价费过程输出1文件清单2文件审批单3文件发放回收记录单4文件更改申请单5记录清单业绩指标件目录7文废文阅、复率记录8文件销毁申请单职责分工主责部门：品质部配合部出:：各相关部门1数据分析报告2纠正和预防措施3质量目标完成情况报业绩指标：1数据分析及时率职责分工主责部门：财务部配合部门：事业部、品质部、业务部过程输出1质量成本统计表2质量成本分析报告业绩指成本措施报告质量成本不良率M1经营计划管理过程乌龟图资源配置：电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机等办过程输入：1公司发展的需要2最高管理者的意图工作文件:3经营司内划管理程序的信数据分析与应用程序纠正置预防措施程程、合同评审经营计划电脑、E-mail2传真机、电话3打印机、复印机过具有资质的内审员1年度内部审核计划2质量管理体系文件3临时审核需求工作系运行事实内部审核控制程序2产品审核控制程序图持过程：报价过程、AP过程、顾客信息处理过程、生产过程、质量成本控制过程、文件和记录管理过程、内审过程、管理评审持续改进职责分工主责部门：管理层配程部田：各相关部门1质量方针和质量目标2经营计划3经营计划完成统计4过程绩效趋势图业质指成本计划1质量成本报项目实施达标率进措施2过稈绩效指标达成率M3管理评审过程乌龟书资源程置核作业指导书亠"亠….r、人力资源管理内部审核明.、■、电话、复印机4管理室审计划2各部门准备的管理工作文件资料3管理I质量管理体系重大控改程序寸程乌龟图持过程：顾客信息处理过程、文件和记录过程、经营计划过程、内审过程、管理评审过程、持续改进过程职责分工主责部门：质检科配程部门：各相关部门审核计划2质量体系审核检查表3过程审核检查表4产品审核检查表5不符合项报告61不符合项分布表7不改进措施准改材案率8内审报告管理评审息处理过程、资源配置：1电脑、E-mail过程真机、：电话1打印机验中不合格品连续发生时2顾客反馈不良或退货时3内外部审核发现不支图过程：•图P过程、顾生产过程、不合格品控制过程、产品监视和测量过程、不合格品过经营计划过程、内部审核过程职责分工主责部门：管理层过鑼门：各相关部门管理评审会议记录2改进措施追踪报告业绩指标；1改进措施准时结案第9页共10页职责分工主责部门：质检科过鑼门：各相关部门信息反馈单2纠正预防措施处理单3改进计划4改进成果第10页共10页工作文件：1纠正和预防措施程配置怨/退货处理亦、E-mail制程序应合连续发生时2顾客反馈不良或退货时工作外部审核发现不符合正和预防措施控制质量目标、过程绩效指标未达成或出现异产趋核程序退货处理3产品审核控制程序4资源、王改进控制程序二:厂持续改进、二施业绩指标：1改进措施结案率APQP过程、工程更改过程、生产过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、职责分工主责部门：品质部配合部门：各相关部门r\「纠正和预防措施处理预防措施处理标：r改进措施结案率过程输出：1品质异常反馈单业支持过程顾客信息处理过工程更改过程、视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、APQP过程、产过程、产品监