一体化管理体系标准要素对照表

附件：一体化管理体系 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要素对照表 ISO/TS16949：2009 ISO14001：2004 OHSAS18001：1999 一体化管理体系 对应程序 0 引言 0 引言 0 引言 第一章 总经理声明   1 范围 1 范围 1适用范围 第二章 概述   2 引用标准 2 规范性引用文件 2 参考资料 第二章 概述   3 术语和定义 3 术语和定义 3 术语和定义 第三章 术语和定义   4质量管理体系 4环境管理体系要求 4 职业健康安全管理体系要素 第四章 一体化管理体系   4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总的要求 按过程定义的管理体系 过程识别   4.2文件要求         4.2.1总则 4.4.4环境管理体系文件 4.4.4文件 一体化管理体系文件构成   4.2.2质量手册 4.4.4 环境管理体系文件 4.4.4文件 一体化管理手册   4.2.3文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5 文件控制 M01文件和资料管理过程 文件和资料管理程序 4.2.4记录控制 4.5.4 记录控制 4.5.4记录控制 M02记录控制过程 记录控制程序 5管理职责 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.14.4.1资源、角色、职责、责任和权限 第五章 管理职责   5.1领导承诺 4.2环境方针 4.2职业安全卫生方针 一体化管理方针   5.1.1过程效率 --------- ---------- 过程识别   5.2以顾客为关注焦点 4.3.1环境因素 4.3.2法律与其他要求 4.3.1危险源辨识、风险评估和确定控制措施 4.3.2法律与其他要求 M04法律法规和其它要求识别及获取管理过程 M05环境因素及危险源识别和评价管理过程 法律法规和其它要求识别及获取管理程序 环境因素及危险源识别和评价管理程序 5.3质量方针 4.2环境方针 4.2职业安全卫生方针 一体化管理方针             ISO/TS16949：2009 ISO14001：2004 OHSAS18001：1999 一体化管理体系 对应程序 5.4策划 4.3策划 4.3策划     5.4.1质量目标 4.3.3目标、指标和 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 4.3.3目标与方案 M03目标、指标、管理方案管理过程 M07业务计划管理过程 目标、指标、管理方案管理程序 业务计划管理程序 5.4.2质量管理体系策划 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3目标与方案 M03目标、指标、管理方案管理过程 目标、指标、管理方案管理程序 5.5职责、权限与沟通 4.1总要求     5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1资源、角色、职责、责任和权限 组织结构 管理层及各部门职责   5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流 4.4.3沟通、参与和协商 M06协商和信息沟通管理过程 协商和信息沟通管理程序 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 4.6管理评审 4.6管理评审 M09管理评审过程 M08质量成本管理过程 管理评审程序 质量成本管理程序 6资源管理 6.1资源的提供 6.2 人力资源 卫生院人力资源管理制度人力资源管理咨询——主要流程人力资源管理课程教学大纲某公司人力资源分析报告护理人力资源调配方案及措施 6.2.1总则 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1资源、角色、职责、责任和权限 第六章 资源管理 资源的提供 人力资源   6.3基础设施 6.4工作环境 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1资源、角色、职责、责任和权限 基础设施 S03设备管理过程 设备设施管理程序 6.2.2能力、意识和培训 4.4.2能力、培训和意识 4.4.2能力、培训与意识 S01培训和岗位资格认可过程 S02员工激励过程 人力资源管理程序 7产品实现 4.4实施与运行 4.4实施与运行 4.4.6运行控制 第七章 产品实现和运行控制   7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制     7.2.1与产品有关要求的确定 4.3.1环境因素 4.3.2法律法规与其他要求 4.4.6运行控制 4.3.1危险源辨识、风险评估和确定控制措施 4.3.2法律与其他要求 4.4.6运行控制 C01顾客及相关方要求评审过程 M10相关方管理过程 与顾客有关过程管理程序 相关方管理程序 7.2.2与产品有关要求的评审 4.3.1环境因素 4.4.6运行控制 4.3.1危险源辨识、风险评估和确定控制措施 C01顾客及相关方要求评审过程 与顾客有关过程管理程序 相关方管理程序 ISO/TS16949：2009 ISO14001：2004 OHSAS18001：1999 一体化管理体系 对应程序 7.2.3顾客沟通 4.4.3信息交流 4.4.3沟通、参与和协商 C06顾客及相关方信息反馈处理过程 与顾客有关过程管理程序 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认 7.3.7设计和开发更改的控制 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 C02产品质量先期策划过程 C03变更管理过程 设计及开发管理程序 工程更改管理程序 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 S04采购管理过程 M11供应商开发控制过程 采购管理程序 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 C04产品生产过程 S05工装管理过程 S06生产计划管理过程 S07标识和可追溯性管理过程 S08产品防护过程 C05交付过程 C07顾客财产管理过程 环境和职业健康安全运行控制 M12污染物排放管理过程 M13资源、能源管理过程 M14健康卫生管理过程 M15应急准备和响应管理过程 工装管理程序 生产计划管理程序 生产现场管理程序 标识和可追溯性管理程序 产品防护管理程序 顾客财产管理程序 污染物排放管理程序 资源、能源管理程序 健康卫生管理程序 应急准备和响应管理程序 7.6监视和测量装置的控制 4.5.1监测和测量 4.5.1绩效测量与监测 S09监视和测量装置控制过程 监视和测量装置控制程序 8测量、 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 和改进 4.5检查 4.5检查 测量、分析和改进   8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 4.5.1监测和测量 4.5.1绩效测量与监测 总则 监视和测量 M16顾客满意度评价过程 内外部顾客满意度管理程序 8.2.2内部审核 4.5.5内部审核 4.5.5内部审核 M17内部审核过程 内部审核管理程序 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.1绩效测量与监测 4.5.2合规性评价 过程监视和测量 S10产品的监视和测量过程 M23合规性评价管理过程 产品的监视和测量管理程序 合规性评价管理过程序 8.3不合格品控制 4.4.7应急准备和响应4.5.3不符合、纠正和预防措施 4.4.7应急准备和响应 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施 不符合的控制 M18不合格品控制过程 事故的管理 M19事故处理和预防管理过程 不合格品控制程序 应急准备和响应管理程序 事故处理和预防管理程序 8.4数据分析 4.5.1监测和测量 4.5.1绩效测量与监测 M20数据分析过程 数据分析管理程序 8.5改进 4.2环境方针 4.3.3目标、指标和方案 4.2职业安全卫生方针 4.3.4职业健康安全管理方案 M21持续改进过程 持续改进管理程序 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 4.5.3不符合、纠正与预防措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施 M22纠正和预防措施过程 纠正和预防措施管理程序           附件一：各公司外包过程清单 序号 外包过程 拨叉公司 华丰公司 1 监视和测量装置的鉴定（部分） ◆ ◆ 2 产品件的外协加工（部分） ◆ ◆ 3 固体废弃物处置 ◆ ◆ 4 环境检测、职业健康体检 ◆ ◆ 5 特种设备外检 ◆ ◆ 6 设备大修（部分） ◆ ◆ 7 工装、模具的制作（部分） ◆ ◆ 8 产品发交运输   ◆ 9 仓储外包   ◆ 10 模具外协加工 ◆ ◆ 11 表面处理   ◆         附件二：体系流程图 附件四：程序文件清单 序号 文件编号 文件名称 适用单位 备注 总部 拨叉 华丰 1 QEO-P-J001     文件和资料管理程序 华阳总部、拨叉、华丰   2 QEO-P-J002 QEO-P-B002 QEO-P-H002 记录管理程序 建立适用于本公司的程序   3 QEO-P-J003     法律法规和其他要求识别及获取管理程序 华阳总部、拨叉、华丰   4 QEO-P-J004     目标指标和方案管理程序 华阳总部、拨叉、华丰   5 QEO-P-J005 QEO-P-B005 QEO-P-H005 协商与沟通管理程序 建立适用于本公司的程序   6 QEO-P-J006     管理评审管理程序 华阳总部、拨叉、华丰   7 QEO-P-J007     业务计划管理程序 华阳总部、拨叉、华丰   8 QEO-P-J008     人力资源管理程序 华阳总部、拨叉、华丰   9 QEO-P-J009 QEO-P-B009 QEO-P-H009 设备设施管理程序 建立适用于本公司的程序   10 QEO-P-J010 QEO-P-B010 QEO-P-H010 健康卫生管理程序 建立适用于本公司的程序   11 QEO-P-J011 QEO-P-B011 QEO-P-H011 相关方管理程序 建立适用于本公司的程序   12 QEO-P-J012 QEO-P-B012 QEO-P-H012 内外部顾客满意度管理程序 建立适用于本公司的程序   13 QEO-P-J013 QEO-P-B013 QEO-P-H013 应急准备和响应管理程序 建立适用于本公司的程序   14 QEO-P-J014 QEO-P-B014 QEO-P-H014 污染物排放管理程序 建立适用于本公司的程序   15 QEO-P-J015     资源能源管理程序 华阳总部、拨叉、华丰   16 QEO-P-J016 QEO-P-B016 QEO-P-H016 工程更改管理程序 建立适用于本公司的程序   17 QEO-P-J017     内部审核管理程序 华阳总部、拨叉、华丰   18 QEO-P-J018 QEO-P-B018 QEO-P-H018 数据分析管理程序 建立适用于本公司的程序   19 QEO-P-J019 QEO-P-B019 QEO-P-H019 纠正和预防措施管理程序 建立适用于本公司的程序   20 QEO-P-J020 QEO-P-B020 QEO-P-H020 事故处理和预防管理程序 建立适用于本公司的程序   21 QEO-P-J021 QEO-P-B021 QEO-P-H021 环境因素识别与评价管理程序 建立适用于本公司的程序   22 QEO-P-J022 QEO-P-B022 QEO-P-H022 危险源识别与评价管理程序 建立适用于本公司的程序   23 QEO-P-J023 QEO-P-B023 QEO-P-H023 质量成本管理程序 建立适用于本公司的程序   24 QEO-P-J024 QEO-P-B024 QEO-P-H024 职业健康安全与环境监测管理程序 建立适用于本公司的程序   25 QEO-P-J025     合规性评价管理程序 华阳总部、拨叉、华丰   26 QEO-P-J026 QEO-P-B026 QEO-P-H026 持续改进管理程序 建立适用于本公司的程序   27 / QEO-P-B027 QEO-P-H027 工艺 钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程 设计及开发管理程序 建立适用于本公司的程序   28 / QEO-P-B028 QEO-P-H028 顾客财产管理程序 建立适用于本公司的程序   29 / QEO-P-B029 QEO-P-H029 生产作业计划管理程序 建立适用于本公司的程序   30 / QEO-P-B030 QEO-P-H030 采购管理程序 建立适用于本公司的程序   31 / QEO-P-B031 QEO-P-H031 与顾客有关过程管理程序 建立适用于本公司的程序   32 / QEO-P-B032 QEO-P-H032 监视和测量管理程序 建立适用于本公司的程序   33 / QEO-P-B033 QEO-P-H033 不合格品管理程序 建立适用于本公司的程序   34 / QEO-P-B034 QEO-P-H034 现场作业管理程序 建立适用于本公司的程序   35 / QEO-P-B035 QEO-P-H035 工艺装备管理程序 建立适用于本公司的程序   36 / QEO-P-B036 QEO-P-H036 监视和测量装置管理程序 建立适用于本公司的程序   37 / QEO-P-B037 QEO-P-H037 标识和可追溯性管理程序 建立适用于本公司的程序   38 / QEO-P-B038 QEO-P-H038 产品防护管理程序 建立适用于本公司的程序   39 / QEO-P-B039 QEO-P-H039 顾客财产管理程序 建立适用于本公司的程序