山西金晖煤焦化工有限公司 山西金晖煤焦化工有限公司 二○○四年度目标责任
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目标下达人:总经理 黄文德 目标责任人:副总经理 吴铁铭 关键指标 标准分值 计划目标 实际完成 得分 精煤产量 20 127万吨 焦炭产量 25 98万吨 焦油产量 5 3.187万吨 粗苯产量 3 0.7971万吨 硫磺产量 2 0.043万吨 质量 扣分项 不因质量问题被客户扣款 安全、环保、设备 扣分项 死亡事故、重伤事故、设备事故、操作事故、火灾事故为0,不因环保问题被罚款或赔偿 精煤成本(金晖) 7 551.71元 精煤成本(生辉) 2 548.66元 焦炭成本 15 705.91元 焦油成本 3 795.86元 粗苯成本 2 2094.76元 硫磺成本 1 6071.40元 年度重点工作 15 合计 考核计分
表
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考核结果的运用 根据《山西金晖煤焦化工有限公司经营者年薪制条例》的规定,计发目标责任人的目标年薪,其计算
公式
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如下: 目标年薪=基本年薪×经营者年度个人考核得分%×公司考核调整系数 本目标责任书中的数据来源:1.《山西金晖煤焦化工有限公司二○○四年度生产经营计划》;2.《山西金晖煤焦化工有限公司二○○四年度财务计划》 考核标准与计分方法 1、 精煤产量 计划目标:127万吨 标准分值:20分 计分方法:〔实际产量(万吨)-计划产量(万吨)〕×5+20 2、 焦炭产量 计划目标:98万吨 标准分值:25分 计分方法:〔实际产量(万吨)-计划产量(万吨)〕×10+25 备注:如二期焦炉投产日期有变,则按实际投产日期调整计划产量 3、 焦油产量 计划目标:3.187万吨 标准分值:5分 计分方法:实际产量÷计划产量×5 备注:如二期投产日期有变,则按实际投产日期调整计划产量 4、 粗苯产量 计划目标:0.7971万吨 标准分值:3分 计分方法:实际产量÷计划产量×3 备注:如二期投产日期有变,则按实际投产日期调整计划产量 5、 硫磺产量 计划目标:0.043万吨 标准分值:2分 计分方法:实际产量÷计划产量×2 备注:如二期投产日期有变,则按实际投产日期调整计划产量 6、 质量 计划目标:不因质量问题被客户扣款 标准分值:扣分项 计分方法:因质量问题造成用户扣款,每20万元扣1分 7、 安全、环保、设备 计划目标:死亡事故、重伤事故、设备事故、操作事故、火灾事故为0,不因环保问题被罚款或赔偿 标准分值:扣分项 计分方法: 1. 发生死亡事故,每人次扣4分。 2. 发生重伤事故,每人次扣3分。 3. 发生停产4小时以上的一般设备事故,每次扣1分。 4. 发生停产8小时以上的重大设备事故,每次扣2分。 5. 发生停产24小时以上的特大设备事故,每次扣3分。 6. 火灾事故,每损失1万元扣1分。 7. 因环保问题被罚款或要求赔偿,每2万元扣1分。 8、 金晖精煤成本 计划目标:551.71元 标准分值:7分 计分方法:(计划成本-实际成本)×3+7 备注:在精煤成本中,原煤、水、电的成本按照2004年度财务预算中的计划价格计算 9、 生辉精煤成本 计划目标:548.66元 标准分值:2分 计分方法:(计划成本-实际成本)×3+2 备注:在精煤成本中,原煤、水、电的成本按照2004年度财务预算中的计划价格计算 10、 焦炭成本 计划目标:焦炭单位成本705.91元 标准分值:15分 计分方法:(计划成本-实际成本)×10+15 备注:在焦炭成本中,原煤、水、电的成本按照2004年度财务预算中的计划价格计算 11、 焦油成本 计划目标:795.86元 标准分值:3分 计分方法:实际成本÷计划成本×3 备注:在焦油成本中,原煤、水、电的成本按照2004年度财务预算中的计划价格计算 12、 粗苯成本 计划目标:2094.76元 标准分值:2分 计分方法:实际成本÷计划成本×2 备注:在粗苯成本中,原煤、水、电的成本按照2004年度财务预算中的计划价格计算 13、 硫磺成本 计划目标:6071.40元 标准分值:1分 计分方法:实际成本÷计划成本×1 备注:在硫磺成本中,原煤、水、电的成本按照2004年度财务预算中的计划价格计算 14、 年度重点工作 1. 生产区防腐粉刷工作(5分) 目标时限:2004年7月31日 2. 工人技术等级认证(5分) 目标时限:2004年12月31日 完成标准: 焊工、钳工、仪表、司炉、电工、化验分析、高低压变电工中获得初级及初级以上技术等级的占30%。 3. 技术人员技术水平提升(5分) 目标时限:2004年12月31日 完成标准: (1) 具备助理工程师资格的工程技术人员增长50%(不含外聘人员)(3分)。 (2) 具备工程师资格的工程技术人员增长20%(不含外聘人员)(2分)。 年度重点工作计分方法: ∑(各项年度重点工作分值%×标准分值) 年度重点工作评分标准 等级 优 良 中 基本合格 不合格 分值 90-100 80-90 70-80 60-70 <60 定义 在目标时限内,完全按照计划的要求完成目标 在目标时限内,基本按照计划的要求完成目标 在目标时限内,完成目标,完成质量有纰漏,对生产经营活动基本无影响 未能在目标时限内完成目标,但对生产经营活动无实质性的影响 未能在目标时限内完成目标,对生产经营活动产生影响 备注: a) 年度重点工作中,如出现子项目或者分阶段目标的情况,应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 b) 在年中,因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整,应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 双方签字: 目标下达人: 目标责任人: 年 月 日 年 月 日