安全标准化管理手册(样0821)

安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化管理手册 安全标准化管理手册 Q （A版） 编制 年 月 日 审核 年 月 日 批准 年 月 日 2009年8月28发布 2009年9月1日施行 有限公司 目 录 TOC \o "1-2" \h \z \u 前 言 3 1.发 布 令 5 2.组织机构及职责 6 2.1组织机构图 6 2.2、各部门及有关人员的职责（安全标准化） 6 2.3 安全标准化组织 8 3.安全标准化要素管理职能划分 8 3.1安全标准化要素 8 3.2安全标准化要素管理职能划分 10 4.年度安全生产方针、目标 12 4.1安全生产方针 12 4.2 目标 12 5.承诺书 13 6.法律法规清单 14 6.1法律法规： 14 6.2标准规范 16 7.安全生产规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 清单 17 8.附件： 18 前 言 XX有限公司成立于2004年10月份，是一家有限责任公司，。占地面积51000m2，现有员工110余人，其中工程技术人员20人。。主要从事的生产和销售，建有三氯化磷、氧氯化磷等车间，关键设备和生产工艺均达到国际先进水平。企业安全环保手续齐全，并通过ISO9001-2008质量 管理体系 怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系 认证，企业管理体系符合GB/T19001—2008《质量管理体系》。于2006 年元月取得《安全生产许可证》（苏）WH安许证字【M】，2008年11月取得危险化学品生产单位登记证（证号:）。 2009年7月，本公司依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》开展安全标准化工作。 本手册所描述的安全标准化管理，不仅仅是推行过程，且适用于本公司生产、经营的一切活动，本着持续改进公司的 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 ，从而建立长效管理机制，以实现公司安全生产方针目标和企业本质安全。 公司地址： 邮编： 电话（总机）： 传真： 公司主页： 邮箱 1.发 布 令 为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、国务院国发[2004]2号《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、国务院安委办[2008]26号《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》和国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕124号《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见》，为企业安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则，本公司决定开展安全标准化工作。 AQ3013-2008 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》是本公司开展安全标准化工作规范性引用文件，全文适用。 本手册是公司安全标准化运行的基本准则， 遵守本手册是公司每个管理者和员工的责任，特此发布。 总经理：金焯贤 2009年9月1日 2.组织机构及职责 2.1组织机构图 2.2、各部门及有关人员的职责（安全标准化） 2.2.1最高管理者（董事长、总经理、厂长） 1）主持全面工作，作为安全生产第一责任人，承担安全标准化最终的责任； 2）直接主管安全标准化工作或任命管理者代表； 3）制定和颁布安全方针； 4）批准管理目标、程序文件、管理制度和工作方案； 5）批准和颁布安全标准化管理手册； 6）保证安全标准化运行所需要的资源和资金配备； 7）主持安全标准化自评和接受考评。 2.2.2 管理者代表 1）组织全公司的安全标准化的实施； 2）领导安全标准化工作小组工作； 3）协调各部门安全标准化工作； 4）向最高管理者汇报工作和决策； 5）审核管理目标、程序文件、管理制度和工作方案； 6）审核安全标准化管理手册； 7）落实安全标准化运行所需要的资源和资金配备； 8）组织安全标准化运行、持续改进、自评和考评。 2.2.3 公司办公室 1）负责公司的安全标准化过程控制； 2）负责文件控制（组织制定、修订、校核、校对、发放等）； 3）落实安全标准化运行、持续改进和自评； 4）负责安全标准化考评工作外协。 2.2.4 其它部门 负责职责范围内的安全标准化工作，确保本部门工作符合安全标准化规范的要求。 2.3 安全标准化组织 2.3.1XX有限公司安全标准化领导小组 3.安全标准化要素管理职能划分 3.1安全标准化要素 本规范管理要素有10个A级要素53个B级要素组成，见表1，采用P（ 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ）、D（实施）、C（检查）、A（改进）动态循环的管理模式。 表1 安全标准化管理要素 A级要素 B 级 要 素 A级要素 B 级 要 素 5.1负责人与职责 5.1.1负责人 5.6 作业安全 5.6.1 作业许可证 5.1.2方针目标 5.6.2警示标志 5.1.3机构设置 5.6.3 作业环节 5.1.4职责 5.6.4承包商与供应商 5.1.5安全生产投入及工伤保险 5.6.5变更 5.2风险管理 5.2.1范围与评价方法 5.7 产品安全与危害告知 5.7.1化学品档案 5.2.2风险评价 5.7.2 化学品分类 5.2.3风险控制 5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 5.2.4 隐患治理 5.7.4化学事故应急咨询服务电话 5.2.5 重大危险源 5.7.5危险化学品登记 5.2.6风险信息更新 5.7.6危害告知 5.3 法律法规与管理制度 5.3.1法律法规 5.8 职业危害 5.8.1职业危害申报 5.3.2符合性评价 5.8.2作业场所职业危害管理 5.3.3安全生产规章制度 5.8.3劳动防护用品 5.3.4安全操作规程 5.3.5修订 5.4 培训教育 5.4.1培训教育管理 5.9 事故与应急 5.9.1事故报告 5.4.2管理人员培训教育 5.9.2抢险与救护 5.4.3从业人员培训教育 5.9.3事故调查和处理 5.4.4新从业人员培训教育 5.9.4应急指挥系统 5.4.5其他人员培训教育 5.9.5应急救援器材 5.4.6日常安全教育 5.9.6应急救援预案与演练 5.5生产设施及工艺安全 5.5.1生产设施建设 5.10 检查与自评 5.10.1安全检查 5.5.2安全设施 5.10.2安全检查形式与内容 5.5.3特种设备 5.10.3问题整改 5.5.4工艺安全 5.10.4自评 5.5.5关键装置及重点部位 5.5.6检维修 5.5.7 拆除和报废 3.2安全标准化要素管理职能划分 总经理 办公室 财务部 供销部 仓储部 安全生产管理部 动力设备科 项目部 质检科 技术部 车间 5．1负责人与职责 ▲ 5.1.1 负责人 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.1.2 方针目标 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.1.3 机构设置 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.1.4 职责 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.1.5 安全生产投入工伤保险 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5．2风险管理 ▲ ▲ ▲ ▲ 5.2.1 范围与评价方法 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2.2 风险评价 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2.3 风险控制 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2.4 隐患治理 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2.5 重大危险源 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2.6 风险信息更新 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5．3法律法规与管理制度 ▲ 5.3.1 法律法规 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3.2 符合性评价 △ △ △ △ △ △ △ 5.3.3 安全生产规章制度 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3.4 操作规程 △ △ △ △ 5.3.5 修订 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4培训教育 ▲ ▲ 5.4.1 培训教育管理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.2 管理管理人员培训教育 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.3 从业人员培训教育 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.4 新从业人员培训教育 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.5 其他人员培训教育 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4.6 日常安全教育 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.5生产设施及工艺安全 ▲ ▲ ▲ 5.5.1 生产设施建设 △ △ △ △ △ △ △ 5.5.2 安全设施 △ △ △ △ △ △ 5.5.3 特种设备 △ △ △ △ △ △ △ 5.5.4 工艺安全 △ △ △ △ △ △ 5.5.5 关键装置及重点部位 △ △ △ △ △ △ △ 5.5.6 检维修 △ △ △ △ △ △ 5.5.7 拆处和报废 △ △ △ △ △ △ 5.6作业安全 ▲ ▲ 5.6.1 作业许可 △ △ △ △ 5.6.2 警示标志 △ △ △ △ △ △ △ 5.6.3 作业环节 △ △ △ △ △ △ △ 5.6.4 承包商与供应商 △ 5.6.5 变更 △ △ △ △ △ △ 5.7产品安全与危害告知 ▲ 5.7.1 危险化学品档案 △ △ △ △ △ △ △ 5.7.2 化学品分类 △ △ 5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 △ △ △ △ 5.7.4 化学事故应急咨询服务电话 △ △ 5.7.5 危险化学品登记 △ △ 5.7.6 危害告知 △ △ △ △ △ △ △ 5.8职业危害 ▲ ▲ 5.8.1职业危害申报 △ △ 5.8.2作业场所职业危害管理 △ △ △ △ △ △ △ 5.8.3劳动防护用品 △ △ △ △ △ △ △ 5.9事故与应急 ▲ 5.9.1事故报告 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.9.2抢险与救护 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.9.3事故调查和处理 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.9.4应急指挥系统 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.9.5应急救援器材 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.9.6应急救援预案与演练 △ △ △ △ △ △ △ △ 5.10检查与绩效考核 ▲ ▲ ▲ 5.10.1安全检查 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.10.2安全检查形式与内容 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.10.3整改 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.10.4自评 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.年度安全生产方针、目标 4.1安全生产方针 认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，力争零事故，真正实现企业本质安全。 4.2 目标 员工三级教育培训率100%，主要负责人和安全管理人员持证上岗率100%，特种作业持证上岗率100%，危化品作业持证上岗率100%，特种设备和安全附件检测检验率100%，防雷防静电检测检验合格率100%，重大火灾、爆炸和中毒事故为零。 二、 措施 2.1遵守国家有关劳动、安全、职业卫生的法律、法规和部门规章制度。 2.2新建、扩建、改建项目按国家行政许可规定进行“安全条件论证”“设立安全评价”“设立安全审批”“安全设施设计”，严格执行安全设施“竣工验收”和“危险化学品安全生产许可证”制度。 2.3按国家规定定期进行生产装置现状安全评价。 2.4在役安全设施定期检验、检测。 3. 年度初步计划 3.1经常性开展现场检查： 1）公司负责人安全生产综合检查不少于4次/年（1次/每季度），分管的关键装置及重点部位现场检查不少于2次/年（1次/半年）； 2）各职能部门负责人专业安全检查不少于4次/年（1次/每季）. 3）班组、岗位员工正常生产安全巡检。3.2对全公司避雷针进行检测（每年二次/）。 3.3对在役生产装置进行职业卫生评价和监督检测（每年一次）。 3.4全公司在役生产装置安全现状评价（每两年一次）。 3.5对在役生产装置进行危害因素识别、警示标识更新（每年一次）。 4. 计划实施和效果评价 4.1 安全生产部负责制定各部门安全生产年度分解指标/计划，由工厂厂长负责下达至各部门。 4.2 总经理室负责每年11月份对各部门安全生产指标/计划绩效考核，并与绩效奖金挂钩。 4.3 公司每年一次/12月份，对本年度方针目标进行评审，并提出下年度指标/计划。 5.承诺书 为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号），规范公司的安全生产活动，提升富彤化工的整体安全水平，实现公司的可持续安全发展，决定在公司范围内开展《危险化学品从业单位安全标准化规范》(AQ3013-2008)的贯彻和实施。 安全标准化工作是预防事故、夯实安全生产基础的需要，是安全专项整治、安全评估的继续、深化和发展，是实施好安全生产许可制度、强化源头管理的有效措施，是贯彻实施《安全生产法》、落实企业安全生产主体责任的重要举措，是促进安全生产形势稳定好转、实现长治久安的根本途径。 为实现公司安全生产方针和目标，我们承诺： ·建立和完善安全健康管理体系，全面、准确、持续地识别、评估和控制与运行过程相关的职业安全健康方面的风险，定期制定切实可行的职业安全健康目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的职业安全健康业绩，确保人身、企业财产的安全及对环境的保护； ·遵守国家和地方政府有关职业安全健康方面的法律法规要求、标准和企业各项规章制度； ·加强全员培训，提高员工健康安全意识，关注员工身心健康； ·在生产、经营活动中将职业安全健康放在突出的优先位置，加大安全管理投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效的应急预案和措施，防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及伤亡等各类事故的发生； ·加强对员工的劳动保护的管理，确保全体员工的健康； ·加强对外来人员的安全管理，杜绝各类违章作业的作为； ·开展风险管理，定期进行风险评价； ·努力向社会提供符合安全要求的高品质产品； ·提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证公司安全管理目标的实现； ·定期检查，确保所采取的措施行之有效； ·定期公布职业安全健康业绩，通过公众的监督，使我们的职业安全健康业绩得到持续改进，促使企业可持续发展； ·公司的各级最高管理者是职业安全健康的第一责任人，每位员工对公司的职业安全健康事务负有义不容辞的责任，职业安全健康表现是公司奖励和聘用员工的重要依据。 XX有限公司总经理 二○○九年七月十七日 6.法律法规清单 6.1法律法规： 序号 名 称 实施日期 备注 1 中华人民共和国宪法 2004年3月14日 2 中华人民共和国刑法（摘要（修正案七） 2009.02.28 3 作业场所安全使用化学品公约（170号国际公约） 1990年6月25日 4 中华人民共和国劳动法 1995年1月1日 5 中华人民共和国劳动合同法 2008年1月1日 6 中华人民共和国安全生产法 2002年11月1日 7 中华人民共和国消防法 2009年5月1日 8 中华人民共和国道路交通安全法 ２００４年５月１日 9 中华人民共和国职业病防治法 ２００２年５月１日 10 女职工劳动保护规定 １９８８年９月１日 11 监控化学品管理条例 １９９５年１2月２７日 12 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 2001年4月21日 13 危险化学品安全管理条例 2002年3月15日 14 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 2002年5月12日 15 特种设备安全监察条例 2009年5月1日 16 工伤保险条例 ２００４年１月１日 17 建设工程安全生产管理条例 2004年2月1日 18 安全生产许可证条例 2004年1月13日 19 中华人民共和国道路交通安全法实施条例 ２００４年５月１日 20 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例 ２００５年9月１日 21 易制毒化学品管理条例 ２００５年１１月１日 22 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 2004年5月17日 23 生产安全事故报告和调查处理条例 2007年6月1日 24 中华人民共和国劳动合同法实施条例 ２００８年９月18日 25 劳动防护用品监督管理规定 2005年9月1日 26 生产经营单位安全培训规定 2006年3月1日 27 非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法 2006年4月15日 28 危险化学品建设项目安全许可实施办法 2006年10月1日 29 生产安全事故应急预案管理办法 2009年5月1日 30 《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》 2004年4月8日 31 生产安全事故信息报告和处置办法） 2009年7月1日 32 企业安全生产风险抵押金管理暂行办法 2006年7月26日 33 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 2008年2月1日 34 剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法 2005年8月1日 35 易制毒化学品购销和运输管理办法 2006年10 月1日 36 危险化学品登记管理办法 2002年11月15日 37 女职工禁忌劳动范围的规定 1990年1月18日 38 有毒作业危害分级监察规定 1994年1月26日 39 压力管道安全管理与监察规定 1996年7月1日 序号 名 称 实施日期 备注 40 工伤认定办法 2004年1月1日 41 职业病危害项目申报管理办法 2002年5月1日 42 注册安全工程师管理规定 2007年3月1日 43 化学工业部安全生产禁令 1994年10月8日 44 江苏省劳动保护条例 ２００４年６月１７日 45 江苏省安全生产监督管理规定 2001年9月1日 46 江苏省消防条例 ２００３年４月２１日 47 江苏省劳动防护用品管理办法 1992年11月14日 48 江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则 ２００４年１０月２５日 49 江苏省安全生产条例 2005年7月1日 50 江苏省危险化学品生产、储存企业建设项目安全审查管理办法 2005年12月9日 51 泰州市危险化学品生产储存建设项目安全审查实施办法 2005年8月30日 52 泰州市工伤保险管理办法 2005年5月1日 53 泰州市关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的意见 2009年8月3日 54 泰州市生产经营单位安全生产主体责任规定 2009年8月3日 55 泰州市安全生产事故灾难应急预案 2008年11月6日 56 泰州市重大危险源安全监督管理办法 2007年8月31日 57 泰州市政府关于加强应急管理工作的意见 2007年4月12日 58 泰州市防雷减灾管理办法 2006年11月1日） 59 苏安监〔2009〕12号《化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）》 2009年1月14日 6.2标准规范 序号 名 称 标准号 备注 1 安全标志及其使用导则 GB 2894-2008 2 个体防护装备选用规范 GB/T 11651-2008 3 常用危险化学品的分类及标志 GB 13690-1992 4 化学品安全标签编写规定 GB 15258-1999 5 安全标志使用导则 GB 16179-1996 6 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序 GB/T 16483-2008 7 危险化学品重大危险源辨识 GB 18218-2009 8 建筑设计防火规范 GB 50016-2006 9 建筑物防雷设计规范 GB 50057-1994（2000） 10 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-1992 11 建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 12 石油化工企业设计防火规范 GB 50160-2008 13 储罐区防火堤设计规范 GB 50351-2005 14 工业企业设计卫生标准 GBZ 1-2002 15 作场所有害因素职业接触限值 GBZ 2-2007 16 工作场所职业病危害警示标识 GBZ 158-2003 17 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 AQ/T9002-2006 18 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范(附条文说明) SH 3063－1999 19 石油化工静电接地设计规范 SH 3097－2000 20 化学品生产单位吊装作业安全规范 AQ3021-2008 21 化学品生产单位动火作业安全规范 AQ3022-2008 22 化学品生产单位动土作业安全规范 AQ3023-2008 23 化学品生产单位断路作业安全规范 AQ3024-2008 24 化学品生产单位高处作业安全规范 AQ3025-2008 25 化学品生产单位设备检修作业安全规范 AQ3026-2008 26 化学品生产单位动火盲板抽堵作业安全规范 AQ3027-2008 27 化学品生产单位受限空间作业安全规范 AQ3028-2008 28 危险化学品从业单位通用规范 AQ3013-2008 29 液氯使用安全技术要求 AQ3014-2008 30 氯气安全规程 GB11984－2008 31 危险化学品名录 2000版 32 剧毒品化学名录 2000版 33 高毒物品目录 2003版 7.安全生产规章制度清单 序 号 安 全 制 度 名 称 编 号 1 安全生责任制 2 法律法规识别控制管理制度 3 安全生产会议管理制度 4 安全生产费用管理制度 5 安全生产奖惩制度 6 管理制度评审和修订管理制度 7 安全生产教育培训制度 8 特种作业人员管理制度 9 管理部门基层班组安全活动管理制 10 危险、危害识别和风险评价控制管理制度 11 隐患整改和重大危险源监控制度 12 变更管理制度 13 事故调查处理及管理制度 14 作业场所防火防爆及消防管理制度 15 仓库、罐区安全管理制度 16 关键装置重点部位安全管理制度 17 设备维护保养制度 18 监视和测量设备管理制度 19 危险作业管理制度 20 危险化学品管理制度 21 剧毒化学品管理制度 22 检维修管理制度 23 安全设施安全拆除和报废管理制度 24 承包商管理制度 25 供应商管理制度 26 防尘、防毒及职业卫生管理制度 27 劳动防护用品（具）、保健品管理制度 28 作业场所职业危害因素检测管事制度 29 应急救援管理制度 30 安全生产检查制度 31 自评管理制度 8.附件： 1、工艺操作规程、安全操作规程、作业指导书等清单 2、危险化学品登记说明 3、安全标准化实施方案（实施细则） 安全操作规程清单 序号 岗位 操作规程名称 编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 危险化学品登记说明 1．根据GB 12268-2005《危险货物品名表》查询； 2．根据GB 13690-92《常用危险化学品的分类及标志》划分类别和项别； 3．为符合危险化学品登记程序，公司指定安环处具体负责； 4．根据江苏省危险危险品登记规定，2008年6月，本公司登记软件系统已经注册，并取得登记中心的网上确认，于2008年11月4日取得危险化学品登记证（证号:321212184）。 5. 本公司登记的危险化学品清单见下表： 表 本公司危险化学品清单（GB 12268-2005） 序号 商品名 化学名 俗名 CAS号 UN号 是否是剧毒化学品 危规号 生产能力（吨/年） 最大储量（吨） 1 2 3 4 5 6 公司安全标准化实施细则 要 素 得分 标准内容 考核标准 主管职能 部门和要素 分配 相对应的管理文件、可执行文件和记录 （制度、台帐、记录） 5.1 负责人与职责(100) 5.1.1 负责人 20 1.企业的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制 本项5分，扣完为止。 1.未明确主要负责人是谁，扣3分。 2.查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣1分。 3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。 4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分 。 《安全责任制》 《安全生产法》 2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持 本项5分，扣完为止。 1.主要负责人未做出文件化的安全承诺，扣2分。 2.向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣1分。 3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣1分。 4.各级领导干部在日常工作中未贯彻或贯彻不彻底“五同时”原则，扣1分。 5.听取企业安全标准化工作的情况介绍,了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣1分。 《管理手册》——安全承诺书 3.企业应实施安全标准化管理 本项5分，扣完为止。 1.查主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作议程或没有记录，扣1分。 2.未按照本规范要求实施，扣5分。 会议记录、安委会纪要 4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则 本项5分，扣完为止。 1.没有值班制度扣1分,没有记录扣1分。 2.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域,操作岗位没有安全操作规程，扣1分。缺1个岗位操作标准扣1分。 3. 未准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容, 扣1分；无“安全生产状况”栏目扣1分。 各岗位操作规程 交接班记录 5.1.2 方针 目标 10 1.制定文件化的安全生产方针和目标 本项2分，扣完为止。 1.未制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，扣2分。 2.安全生产目标不具体、不合理, 扣1分。 《管理手册》——安全生产方针和目标 2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得 本项2分，扣完为止。 1. 抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分。 2.查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。 公布方式——《管理手册》、公告栏 3.签订各级组织的安全目标责任书 本项2分，扣完为止。 1.没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分。 2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。目标责任书没有针对性扣1分,无考核内容扣1分。 签订的安全生产责任书 4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成 本项2分，扣完为止。 企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。缺1个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分,扣完为止。 各部门制定的年度安全工作计划 5.对目标的完成情况进行考核 本项2分，扣完为止。 按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣2分，每漏考一次或一项扣1分。 考核记录 5.1.3 机构 设置 20 1.建立安全生产委员会或领导小组 本项5分，扣完为止。 1.企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣5分。 2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣1分。 3.没有安全生产委员会章程，扣1分。 4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。 公司颁布的安全生产委员会文件 安全生产责任制管理办法 2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络 本项5分，扣完为止。 1.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分。 2.未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。 公司颁布的安全生产管理网络文件 3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力 本项5分，扣完为止。 1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动,扣1分。 2.没有个人安全培训教育登记卡，扣1分。 3.主要负责人和安全生产管理人员每年不得少于一次参加企业组织的安全知识考试,有考卷，缺一次扣2分。 安全活动、培训记录和考卷 4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书 本项5分，扣完为止。 1.主要负责人未接受有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力培训或未取得安全资格证书，扣3分 2.安全生产管理人员未接受有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力培训或未取得安全资格证书，每人次扣2分。 安监部门颁发的培训合格证书 5.1.4 职责 30 1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责 本项10分，扣完为止。 1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣1分。 2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性，一人不符合扣1分。 3.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣1分。 4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分。 《安全责任制管理办法》 《安全标准化员工手册》 2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责 本项10分，扣完为止。 1.查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣1分。 2.安全生产责任制内容与职能部门或生产基层单位的工作范围的相关性，一处不符合扣1分。 3.检查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分。 《安全责任制管理办法》 3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩 本项10分，扣完为止。 1.查安全责任考核制度,内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣10分,缺少1项内容扣1分。 2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分。 3. 未按考核制度进行考核扣10分，缺1种考核扣1分。 4．查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺1级台帐扣1分。 《安全生产奖惩管理办法》 安全生产奖惩管理台帐 5.1.5 安全生产投入及工伤保险 20 1．建立安全投入保障制度，确定提取标准 本项5分，扣完为止。 无制度或未确定提取标准，扣5分。制度内容不符合，扣2分。提取标准不符合要求，扣2分。 《安全生产费用管理办法》 2．建立安全费用台账 本项5分，扣完为止。 未建立安全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣2分。 安全费用台帐 3．安全费用专项用于安全生产 本项5分，扣完为止。 安全费用挪作他用的，扣5分。 《安全生产费用管理办法》 4．依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费 本项5分，扣完为止。 查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣1分。 工伤保险缴纳凭证 5.2.1 范围与评价方法 10 1.建立评价组织 本项2分，扣完为止。 查企业文件、组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级管理人员和从业人员参与。每项不符合扣2分。 《管理手册》——企业颁布的评价组织文件 2.明确风险评价目的 本项2分，扣完为止。 查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的。每次或每项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确，扣2分。 评价报告 3.确定评价范围 本项2分，扣完为止。 根据作业活动清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。每一项不符合扣2分；评价范围有漏项，每项扣1分。 风险评价记录表 4.选择科学合理的评价方法 本项2分，扣完为止。 查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价，一次扣1分。 风险评价记录表 5.确定评价准则 本项2分，扣完为止。 企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分，评价准则不符合规定扣1分。 风险评价管理制度 5.2.2 风险 评价 30 1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价 本项20分，扣完为止。 查评价报告或记录。未定期进行风险评价扣4分；评价内容不符合，每一项扣2分。 评价报告或记录（评价报告清单） 2.记录重大风险，确定风险控制措施 本项10分，扣完为止。 查风险评价报告或重大风险及控制措施清单。不划分风险等级、不确定重大风险扣10分，控制措施不合理，每项扣2分。 重大风险清单及管理方案 5.2.3 风险 控制 10 根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施 本项10分，扣完为止。 1.检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣5分。 2.根据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣5分。 5.2.4 隐患 治理 20 1.根据隐患排查的结果，落实隐患整改措施 本项10分，扣完为止。 检查企业的隐患管理制度和隐患排查记录。是否逐项落实隐患整改措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。 《事故隐患排查治理制度》 2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案 本项5分，扣完为止。 查重大隐患项目档案（或隐患台帐），无评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（符合“四定”要求）、隐患治理后的效果评价报告，一项扣1分。内容有缺项扣1分。 注：无重大隐患按缺项计。 隐患台帐 3.开展全员隐患排查 本项5分，扣完为止。 抽查从业人员对本岗位隐患及其控制措施的掌握情况。每人次不清楚扣1分。 员工隐患排查统计台帐 5.2.5 重大 危险源 2 0 1.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源 本项4分，扣完为止。 查文本，未制定管理制度或未按照《重大危险源辩识》（GB18218-2000）确定企业的重大危险源扣4分。每遗漏一项扣2分。 重大危险源管理办法 2.重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控 本项4分，扣完为止。 检查企业的重大危险源档案（或台帐）。无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣1分；检查企业对重大危险源的定期检测、监控手段、评估、监控记录或报告，每一不符合要求扣2分。 重大危险源管理办法 重大危险源台帐 3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施 本项4分，扣完为止。 检查企业有关文档，无应急预案扣4分。无演练记录或总结，每项扣1分；抽查企业人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣1分。 无演练扣1分。 事故应急预案 演练记录 4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门 本项4分，扣完为止。 查看企业重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备案的内容不全面，每项扣2分。 重大危险源管理办法 备案证明 5.构成重大危险源的储存设施，新建企业周边防护距离满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改 本项4分，扣完为止。 检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离。 1.新建企业是否符合防护距离要求，不符合扣2分。 2.企业是否制定防范措施、整改计划，无防护措施或整改计划不落实，每一项扣2分。 企业与周边的防护距离符合国家标准，采取的防范措施。 5.2.6 风险信息更新 10 1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患 本项4分，扣完为止。 1．检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进行风险评价，扣4分，危害识别不全面扣1分。 2．对非常规的活动（折除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变）前不进行风险评价，扣2分；不经领导严格审批，扣1分。 常规活动评价报告，新改扩建项目评价报告（清单）。 2.定期评审或检查风险控制结果 本项4分，扣完为止。 检查企业的文档、记录或台帐，每年未对风险控制效果进行评审或检查扣4分，没有检查报告或不符合要求的，每项扣2分。 每年对风险控制效果进行评审或检查的记录。 3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价 本项2分，扣完为止。 检查企业的事故台帐、变更记录。对发生的事故或变更，未进行相应的风险评价，评价、记录不符合要求，每项扣2分。 事故台帐 5.3.1 法律 法规 20 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度 本项4分，扣完为止。 未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣4分。 《法律、法规与其他要求获取确认程序》 2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求 本项4分，扣完为止。 1.未明确责任部门，扣2分。 2. 未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。 3．未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣2分。 4．清单中有未识别或有作废法律法规，每项扣1分。 适用的法律法规清单 3.定期进行更新 本项4分，扣完为止。 1.查制度，没有及时更新的规定内容扣1分。 2.查清单，无更新记录扣1分。 3.查清单内容,所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合扣1分。 更新记录 4.及时对从业人员进行宣传和培训 本项4分，扣完为止。 1.企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录，扣2分。 2.部门和基层单位无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣2分。 培训记录 5.及时传达给相关方 本项4分，扣完为止。 查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣1分。 宣传记录 5.3.2 符合性评价 15 1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价 本项10分，扣完为止。 1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。未进行符合性评价扣10分，无评价报告扣4分。 2.评价覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求，不符合扣2分。 符合性评价报告 2.消除违法现象和行为 本项5分，扣完为止。 对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析,并提出整改计划及制定整改措施。没有开展原因和责任分析扣2分,没有整改计划和整改措施扣3分，整改措施不落实扣2分。 不符合项整改报告 5.3.3 安全生产规章制度 25 1.制订健全的安全生产规章制度 本项15分，扣完为止。 1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度（至少32项），缺1种制度扣1分,扣完为止。 2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，缺1种制度扣1分,扣完为止。 3.规章制度内容具备可操作性，一项不符合扣2分 。 安全生产规章制度 2.发放到有关的工作岗位 本项10分，扣完为止。 1.规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣1分,扣完为止。 2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。 发放记录 5.3.4 操作 规程 25 1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程 本项15分，扣完为止。 1.编制岗位安全操作规程，缺少1个安全操作规程扣1分。 2.安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性，每个不符合扣1分。 岗位安全操作规程 2.发放到有关的工作岗位 本项10分, 扣完为止。 1.安全操作规程发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少安全操作规程扣1分。 2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。 发放记录 5.3.5 修订 15 明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订 本项15分， 扣完为止。 1．制定关于管理制度评审和修订的制度,内容包括责任不明、评审、修订等，一项不符合扣5分。 2．未规定评审和修订的时机、频次或不定期进行评审和修订，扣5分。 3．未定期评审和修订，每种管理制度扣1分。 管理制度评审和修订管理办法 5.4.1 培训教育 管理 10 1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划 本项2分，扣完为止。 1．查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度,扣1分; 2．未定期识别培训教育需求,扣0.5分; 3．未根据培训需求制定培训计划,扣0.5分。 安全培训教育管理办法 2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录 本项2分，扣完为止。 1．企业应建立从业人员安全培训教育档案，少1个人档案扣1分。 2．培训教育档案记录不符合规定格式要求，每种扣0.5分。 3．培训教育记录不符合（填写有缺项），每项扣0.5分。 培训记录 3.记录计划变更情况 本项2分，扣完为止。 1．未记录安全培训计划变更情况，扣1分。 2．记录不全，每条内容扣0.5分。 计划变更记录 4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价 本项2分，扣完为止。 查考核期内每一次安全教育培训效果评价报告，少1次扣1分，评价内容不全面扣1分。 培训效果评价报告 5.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证 本项2分，扣完为止。 1．查考核期内各年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价，综合评定资源保证情况，无资金计划、资金不落实或不满足安全需求，培训教师不落实，扣1分。 2．无培训场所或培训计划不落实，扣1分。 考核期内各年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价。 5.4.2管理人员培训教育 20 1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职 本项8分，扣完为止。 1．主要负责人未接受有关主管部门组织的安全资格培训或无安全资格证，扣8分。 2．安全生产管理人员未接受安全培训或无安全资格证扣4分，先任职后取安全资格证，每人扣2分。 3．未按规定进行再教育或安全资格复审，扣1分。 安监部门颁发的培训合格证 2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职 本项8分，扣完为止。 1．查安全培训教育制度，有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职的规定，无规定扣4分。 2．检查安全教育培训台帐，其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格，1人次不符合扣 2 分。 安全培训教育管理办法 3.培训内容满足本规范要求 本项4分，扣完为止。 1．检查安全培训教育档案，培训内容缺少一项扣1分。 2．现场抽查安全生产管理人员应具备安全生产知识和管理能力，达不到要求，扣1分。 培训档案 5.4.3 从业人员培训教育 20 1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育；考核合格方可上岗 本项8分，扣完为止。 1．查安全培训教育制度，有对从业人员进行基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证）的规定。无规定，扣2分。 2．随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分，扣完为止；对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证），1人次不符合扣1分。 安全培训教育制度 2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审 本项4分，扣完为止。 1．查特种作业人员管理台帐，无特种作业人员台帐，扣2分。 2．抽查特种作业人员操作资格证书，未培训或未按期复审，扣1分。 《特种作业人员管理办法》 3.对从事运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业 本项5分，扣完为止。 1.查危险化学品运输有关人员上岗资格证，1人次不符合扣1分。 2.抽查从事危险化学品运输作业人员台帐及上岗资格证书，未培训或不在有效期内扣1分。 承包商管理办法 4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。 本项3分，扣完为止。 查相关部门技术资料和安全教育培训管理台帐： 1．未及时编制新的安全操作规程，扣3分。 2．未进行专门培训，每项扣1分。 3．有关人员（操作人员和管理人员）未经考核合格上岗操作，每人次扣1分。 注：无“四新”项目按缺项计。 培训记录 5.4.4 新从业人员培训教育 20 1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育 本项10分，扣完为止。 查从业人员安全培训教育管理台帐、档案。 1．未进行厂级安全培训教育，每人扣4分。 2．未进行车间级安全培训教育，每人扣3分。 3．未进行班组级安全培训教育，每人扣1分。 三级教育台帐 2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足规范要求 本项10分，扣完为止。 1．查厂级（公司）安全培训教育内容和安全培训教育时间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。 2．查车间（工段）安全培训教育内容和安全培训教育时间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。 3．查班组安全培训教育内容和安全教育时间。 每缺少一项内容或学时不足扣1分。 三级教育台帐 5.4.5 其他人员培训教育 10 1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作 本项4分，扣完为止。 1.查培训教育制度，无相应规定扣4分。 2.查转岗人员培训教育管理台帐，无台帐扣2分。 3.查复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）培训教育管理台帐，无台帐扣2分。 以上每人次不符合规范要求，扣1分。 培训记录 2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育 本项2分，扣完为止。 1．查外来参观、学习等人员安全管理规定，无规定扣2分，职责分工不明确，扣1分。 2．抽查培训或安全告知记录，不符合“规范”要求，每人次扣1分。 安全培训教育管理办法 3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育 本项4分，扣完为止。 1．查承包商管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣4分。 2．查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣2分，两级培训教育内容不符合，每一级扣1分。 3．现场随机抽查入厂证，每人次不符合扣1分。 《承包商管理办法》 5.4.6 日常安全教育 20 1.开展班组安全活动 本项6分，扣完为止。 1．现场抽查班组安全活动记录，未开展班组安全活动，每班组扣2分。 2．未按计划开展安全活动，每班次扣1分。 管理部门、基层班组安全活动管理办法 2.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字 本项4分，扣完为止。 1．查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动计划规定的形式、内容和要求，每班次扣1分。 2．未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣1分。 安全活动记录 3.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动 本项4分，扣完为止。 1．企业各级管理人员无参加班组安全活动计划，扣4分。 2．未按计划参加安全活动，每次不符合扣1分。 安全活动记录 4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求 本项6分，扣完为止。 1．未制定班组安全活动计划，扣6分。 2．安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定，扣1分。 安全活动计划 5.5.1 生产设施建设 10 1．生产设施建设应满足国家三同时的规定 本项2分，扣完为止。 1.查设计资料或安全预评价报告，缺少安全审查资料，每缺少一项内容扣2分。 2．查项目的安全验收专题报告，没按国家有关建设项目安全验收规定进行验收，缺少一个阶段的资料和审查报告，扣1分。 3.查现场安全设施投用情况，安全设施不完好、闲置不用或使用不符合规定要求，每处扣1分。 《安全预评价报告》等清单 2．企业应对项目建议书，可行性研究报告，初步设计，总体开工方案，开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家规定进行管理 本项2分，扣完为止。 1.查企业新建、扩建项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料，一项不符合扣2分。 2.查开工安全条件确认资料。没有安全部门认定签字，缺一项扣2分