如皋市机关事务管理局第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT4页仓库
管理制度
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为规范仓库物资收、发、存等活动的有序进行，确保仓库物资安全完好,特制定本
制度
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。一、物资的验收入库1、物资到货后，库管员依据经审批过的请购单上所列的名称、规格、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员(检验人员)对质量检验合格后,方可入库. 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经检验人员、采购人员签字后,库管员持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证，仓库主管科室持一联备查。 3、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库. a)未经领导批准的采购。 b）与
合同
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计划或请购单不相符的采购物资。c)质量不合格、不符合使用要求的物资。d）其他与要求不符合的采购物资。 4、因使用急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收,并经检验人员对质量检验合格后及时补填入库单。 二、物资的领发 1、库管员凭领料人出具的经部门领导审批过的领料单如实领发，若领料单上部门领导未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、同规格物资库管员根据进货时间必须遵守”先进先出”的原则领发物资。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者；仓库常备物资低于经核定的库存量,库管员按常规使用量及时填写请购单，经部门领导核准，局领导审批后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新。 三、物资退库 1、由于各种原因导致领用的物资退库，应及时并办理退库手续(红字领用单）,红字领用单须经退库经办人员签字确认。2、废旧物资退库，库管员根据"废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识.四、仓库台账管理制度1、建立台账，台账内容包含物料代码、物料名称、物料规格型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量及备注等,单个物料的计量口径要一致；2、台账分类，台账的物料分类有很多方式，有按用途分类的,如办公用品、工程维修用品等；有按材质分的，如金属、非金属等等;3、每天根据出入库情况及时、准确地在登记台账；五、物资保管1、物资摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找,消除因混放而造成的差错；物品摆放地点要科学合理.例如，根据物品使用的频率，经常使用的东西应放在易取位置，偶尔使用或不常使用的东西则应放得远些（如集中放在仓库某处）；2、盘点分日常盘点、定期盘点、不定期盘点和抽查盘点.2.1、日常盘点是库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正；2.2、不定期盘点是指根据实际需要组织的不定期盘点，不定期盘点的范围一般是局部盘点，必要时也可进行全部盘点； 2.3、定期盘点是指每月末、季末和年末进行的盘点，定期盘点的范围是全面盘点； 2。4、盘点报告，不定期盘点和定期盘点应出具盘点报告（另附表)。 六、库房管理
规定
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（三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 （四）严格管理账单
资料
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，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。 （四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。 （五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由局领导批准，并办理外借手续。 （六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒. （八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。 （九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内。 （十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。 十四、本制度自颁布之日起实施。
浙公网安备 33021202002483