生产总助岗位月度
绩效考核
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表姓名:直接主管:总经理考核期:4月份类型目标/指标量化权重/配分完成实绩数据/信息来源个人自评结果领导考核结果结果目标1销售额目标:7.68亿10%实际完成5765.96万元,完成率为75.49%SAP系统数据(财务室)10.55%2、毛利润目标:8448万兀3%实际完成579.54万元,完成比率为68.98%SAP系统数据(财务室)2.88%3、质量目标:3.1、产品质量合格率》98%3.2、质量原因退货0吨3.3、市场质量信息反馈3.4、市场产品质量满意度》85%3.5装/运/卸货:脏、破包率均w0.1%4%3%4%3%3%小计:17%3.1内控合格率:96.93%,完成率98.91%3.2产品质量退货率0吨3.3产品质量市场未统计满意度为89.33%完成率为105.09%3.4投诉2次3.5脏、破包率0.06%完成率为140%质控室物流室质控部市场部质控室3.56%3%4%2.7%4.24、成本下降目标:4.1、原材料成本下降:0.25%4.2、吨肥变动制造费用:不超定额(包括修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用)4.3、吨蒸汽制造成本:不超定额(电:8度/吨,煤:140公斤/吨,水+维修费用:2元/吨)4.4、养分含量达成率:内控达标率100%5%4%4%4%小计:17%.节约139643.75元,成本下降0.29%,完成率116%•吨肥成本45.01兀,对比下降0.97元,完成率102.11%.吨汽成本122.57元,对比下降-3.82元,完成率96.33%.目标:27370实绩:46302.55达成率:30.83%.完成率30.83%SAP系统数据(财务室)质检
报告
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5.8%4.84%3.27%05、生产
计划
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安排准确率100%5%实际销量12295.7吨,实际生产量15082.455吨;计划准确率122.66%。物流部6.13%6、劳动生产率:6.1、班产量达标率》80%目标班产量:高塔450吨,好阳光110吨,蓝肥135吨,桉树肥85吨。6.2、人均产量达标率%>90%目标;人均班产量:高塔:8吨/班•人,好阳光4.5吨/班.人,蓝肥5.5吨/班.人,桉树肥3.5吨/班•人6.3、人均装卸车数量达标率》85%(人均装卸车目标数量30吨)6%6%6%小计:18%1、生产76班次,达标班2个,达标率2.63%2、人均产量3.79吨,达标率51%完成率为56.67%3、人均日装卸量9.6吨,达标率32%达标率为37.65%财务室000小计70%50.93%过程指标7、月度重点性工作完成率》95%每月三项重点性工作目标完成PK竞赛。15分完成100%人事行政办15分&
培训
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管理15分公司层面:8小时/月•人科室层面:11小时/月人工人层面:13小时/月•人人事行政办17分9、对市场的响应速度:达到分类指标10分信息处理100%物流室10分10、
制度
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/流程优化10分4月份共优化流程11个,完成100%人事行政办10分11、学习创新11.1每月提供创新案例或合理化建议三条以上,每半月组织创新评比,岗位创新PK竞赛。11.2、新产品开发(新产品销售额占总销售额的30%15分.创新与合理化建议共117条完成200%•新产品开发6个,占销售量的30%完成100%人事行政办17分12、物控及物流成本10分按要求完成100%物流室10分13、保密管理10分无投诉和泻漏人事行政办10分小计30%(85分)89直属领导沟通意见:自评签名考评签名审核签名核算签名