风险和机遇识别及应对措施表

风险和机遇识别及应对 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 表部门：采购过程评价人：确认：日期:序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1财务风险资源使用V专人负责采购款项的审批及支付VV2采购信息风险材料描述不正确造成物料与要求不符V专人对采购信息描述进行审核VV3采购信息风险物料变更未及时进行沟通V建立内部沟通系统，使信息畅通VV4物料到货不及时采购信息交货期要求V进行生产调整进行弥补VV5物料到货不合格质量验收标准V采用特采或退货处理VV6采购物料价格波动市场物料波动水准V根据价格波动采取延期购VV7采购物料价格波动市场物料波动水准V根据价格波动采批量采购VV8使用未经评价供应商进料不合格数量多V采用审批制度控制VV9使用未经评价供应商交货期不满足要求V采用审批制度控制VV10使用未经评价供应商价格过高，不利于成本控制V采用审批制度控制VV11供应商评价制度不合理选择供应商难以控制V对评价制度进行评定VV12供应商评价制度不合理价格、交期、质量难以控制V对评价制度进行评定VV13在不合格供应商进行采购价格、交期、质量难以控制V采用审批制度控制VV14在不合格供应商进行采购不良品过多V采用审批制度控制VV风险和机遇识别及应对措施表部门：与顾客有关的过程评价人：确认：日期:序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1财务风险客户未按照要求付款造成资金周转不足V对应市场人员进行跟进VV2财务风险客户付款周期过长造成资金周转不足V进行先期垫付，对应市场人员对付款进行跟进VV3合同信息风险客户产品要求不明确V先期与客户进行充分沟通，理清产品要求VV4合同信息风险客户要求内部传达错误V指定专人进行合同评审及组织，确保合同评审按要求进行VV5合同更改风险合同更改内容未及时进行内部沟通V要求合同有变更必须通知到相关部门及人员，并纳入绩效考核VV6合同更改风险客户进行产品要求更改或撤销订单V每个业务员进行跟进，发现变动及时通知到公司内部进行处理VV7市场风险市场产品与公司产品重叠或抄袭V采用法律手段进行维权VV8市场风险市场产品与公司产品重叠或抄袭V更新公司产品特点并进行专利申请VV9客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满V进行公司内部整理、采取相应的纠正措施VV10客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满V改进公司内部处理 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 方式，提高效率及客户满意程度VV风险和机遇识别及应对措施表评价人:确认:日期:风险和机遇识别及应对措施表评价人:确认:日期:部门：物料存储管理过程序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1物料倾倒物料倾倒造成不合格V做岀规定明确堆放、搬运要求VV2物料超期超期造成物料不能使用V明确物料存储时效要求VV3生产发错物料发错物料造成生产中断V发放物料专人核对并做好交接要求VV4岀货发错物料发错物料造成货物发错V发放物料专人核对并做好交接要求VV5台账输入错误造成物料与实际不符V规定做到帐卡物一致VV6物料标示错误造成物料与实际不符V规定做到帐卡物一致VV7存储环境不符合要求造成物料提前失效V建立专门的存储环境并按要求进行检查VV8人员能力不足物料发错多次、台账输入多次V教育培训或调岗VV部门：资源管理过程序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 权限不明确公司岗位实际需求V做出规定明确职责权限VV2招聘人员能力不足岗位能力要求V通过文件查阅、面谈及试用进行确认VV3培训安排不足岗位能力要求V合理安排培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 并报批，按批准版进行操作VV4聘用童工法律法规要求V严格查阅身份证明VV5聘用人员部分能力不满足要求岗位能力要求V通过培训进行弥补VV6未按规定进行培训安排培训计划V定期进行检查VV7招聘人员超越岗位能力要求岗位能力要求V调整到合适的岗位VV8劳动防护配备标准不足岗位工作内容需求V规定配备标准并按要求配备VV9人员流动量大人员配置标准V采取激励措施VV10人员流动量大人员配置标准V优化人员配置标准或改进工艺VV部门：产品实现策划过程序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1人员岗位能力不足未按要求进行工作输出V培训或调岗VV2产品输入要求不明确产品输岀难度加大、输岀错误或未按期输岀V项目评估方式明确输入要求VV3产品要求临时更改产品输岀难度加大、输岀错误或未按期输岀V建立内部系统将更改及时通知到相关设计员或共享VV4茶农输入要求错误未能输岀有效开发结果V项目评估方式明确输入要求VV5输岀资料错误未能输岀有效开发结果或未按期输出V专人进行输岀资料审核VV6输出延期未按期输出V建立阶段式评价方式，逐步进行验证操作VV7样品物料采购延期样品与预期差异V寻求替代性材料或改变样机组装工VV8样品物料采购延期样品与预期差异V寻求替代性材料或改变样机组装工VV9样品组装工艺不符合常规生产工艺生产难度大或不能生产V改变工艺或设备状态VV10样品检测确认不到位样品不符合要求V严格按照输入要求及及试用要求进行验证确认VV11生产工艺问题不断不能生产或生产缓慢V进行试生产确认工艺要求VV12输出样品不符合要求产生新产品V推荐客户试用VV部门：检验控制过程序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1人员岗位能力不足检验不到位或判定错误V培训或调岗VV2检测设备潜在失效或失效检验失效V定期进行验证或校准VV3检测设备配备不足部分项目不能实施检验V申请配备或通过工艺控制VV4检测文件要求不明确检验失效V定期评审检验文件的有效性VV5检测判定误判/错判生产或岀货不能顺利进行V指定专人进行检测结果审核VV6检测记录未按要求保存稽核不符合V规定每日上交报表VV7检测记录更改稽核不符合或记录追溯性失效V指定专人进行审核确认VV8外部法规变化可能造成检测判定错误V指定专人进行外部标准定期查阅，发现变化及时进行沟通VV9客户投诉退货或赔偿V指定专人进行客户质量沟通，及时进行处理弥补VV10客户投诉退货或赔偿V改变工艺或对产品进行改进VV风险和机遇识别及应对措施表评价人：确认：日期:风险和机遇识别及应对措施表部门：产品实现过程序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1人员岗位能力不足操作缓慢或错误频发V培训或调岗VV2生产设备潜在能力不足未按期交货V调整生产计划或配备设备VV3生产设备潜在失效未按期交货或批量不良品V定期进行设备维护保养VV4作业文件错误不能有效指导生产V生产前对工艺文件进行确认VV5未配备作业图纸生产产品自检失效V生产前对工艺文件进行确认VV6治具使用错误产品不符合要求及未能按期交货V生产前对模具进行确认VV7治具保养不到位部分产品不合格V建立模具定期保养制度并进行保养VV8物料领取错误产品不合格/未能按期交货V物料上线前进行核对后上线VV9物料供应不足未能按期交货V调整生产计划或内部跟催VV10人员自检判定错误产品不合格V按照规定进行首件及过程巡检VV11混料产品不合格/未能按期交货V现场进行明确标示VV12生产环境温湿度不符合产品不合格（生锈/氧化）V按照环境要求进行控制VV13产品包装不符合要求产品不合格（外观不良）V按照包装要求进行控制VV14人员生病或精神不佳部分产品不良或工伤事故V班前会进行确认，确保人员精神状良好VV15防护配备不足产品卫生不符合要求V按照要求进行配备VV序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除16未按要求佩戴防护设施产品卫生不符合要求或工伤事故V过程组装进行巡检确认VV17工艺改进不良率过高/未能按期交货V改进过程与正常生产区分进行VV18工艺改进减少人员、提高效率VVV19生产计划安排不合理未能按期交货/频繁切换机种V生产计划审核后发放使用VV20生产记录未按要求保存检查不合格V每日上交控制VV21生产记录填写不完全检查不合格/追溯性失效V指定专人进行审核确认VV22生产记录更改检查不合格/追溯性失效V指定专人进行审核确认VV