2007年体系文件修改要点

PAGE\*MERGEFORMAT#2007年体系文件修改要点文件名称修改早节修改前内容修改后内容审批人使用部门实施时间管委会、区政府质量管理体系最高管理者凌伟先同志。管委会、区政府质量管理体系最高管理者薛晓峰同志。薛晓峰各单位2007/7/19质量手册423文件控制管委会、区政府通过质量管理电子系统对质量手册、程序文件、服务工作规范、质量 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表格、管委会、区政府规范性文件清单、外来文件清单实施控制。管委会、区政府通过质量管理电子系统对质量手册、程序文件、服务工作规范、质量记录表格实施控制，管委会、区政府规范性文件由法制办实施控制。各单位应对外来文件是否继续适用识别清楚，并加以控制。作废文件要作明显标志。各单位对本单位与质量管理有关的法律法规是否继续适用识别清楚，并加以控制。作废文件要作明显标志。由质管办督促检查各单位与质量有关的法律法规清单。体系文件的修订内容由质管办及时在质量管理电子系统上更新，并在政府内部网“质量管理文件修订动态”栏目上公布修订要点。质管办动态修订质量管理体系文件清单、外来文件清单，形成《质量管理文件控制清单》，于下一年初公布。体系文件的修订内容由质管办及时在质量管理电子系统上更新，并将质量手册、程序文件修订要点在“质管信息网”栏目上公布。5.1管理承诺向管委会、区政府各单位以及全体工作人员宣传顾客至上、服务为先和依法依规行政的意识，填写、保存《服务意识和法律意识宣传记录》（见附件）或相关记录；向管委会、区政府各单位以及全体工作人员宣传顾客至上、服务为先和依法依规行政的意识，填与、保存相关记录；PAGE\*MERGEFORMAT#文件名称修改早节修改前内容修改后内容审批人使用部门实施时间质量手册541质量目标管委会、区政府质量目标中，地区生产总值和工业总产值两项指标由统计局进行统计分析，顾客满意率、服务项目合格率由质官办分别按每年一次、每八个月一次进行统计汇总分析。管委会、区政府质量目标中，地区生产总值和工业总产值两项指标由统计局进行统计分析，顾客满意率、服务项目合格率由质管办分别在每年1月份进行统计汇总分析上一年度的达标情况。薛晓峰各单位2007/7/19各单位每六个月对其质量目标进行测量分析，并填写《质量目标测量记录》（见附件），报质管办汇总。各单位定期进行测量分析，并在每年1月份将其上一年度质量目标测量分析结果填入《质量目标测量记录》（见附件），报质管办汇总。5.5.3内部沟通机关各单位每六个月，各处（科）室及事业单位每季度至少组织开展一次以质量管理为主题的内部沟通，总结推广质量管理的经验，研究解决质量管理中存在的问题，使工作人员及时了解质量管理体系运行情况，达到全员参与的目的，及时填写并保存《内部沟通记录》（见附件）或相关记录。各单位根据实际业务工作需要定期开展内部沟通，总结推广管理工作的经验，研究解决工作中存在的问题，使工作人员及时了解质量管理体系运行情况，达到全员参与的目的，及时填写并保存相关记录。7.5.4顾客财产公安分局、食品药品监督局、质监分局、工商分局、城管大队、交管站、疾控中心等单位在行政执法过程中，对查处暂扣或抽样检测的物品应进行登记，妥善保管、处理。处罚后，按规定将暂扣物品归还当事人，出现异常和损失的，应向当事人说明，并视具体情况依照有关法律法规或 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 条款处理。公安分局、食品药品监督局、质监局、工商分局、城管大队、交管站、卫生监督所等单位在行政执法过程中，对登记保存、查处暂扣或抽样检测的物品应进行登记，妥善保管、处理。处罚后，按规定将登记保存、暂扣物品归还当事人，出现异常和损失的，应向当事人说明，并视具体情况依照有关法律法规或合同协议条款处理。文件名称修改早节修改前内容修改后内容审批人使用部门实施时间质量手册监和量置控77视测装的制卫生监督所、房地产管理所、环境监察大队等单位要对监测设备进行管理，以确保监测活动能够正常进行，按照监视和测量要求予以实施；疾控中心、房地产管理所、环境监察大队等单位要对监测设备进行管理，以确保监测活动能够正常进行，按照监视和测量要求予以实施；薛晓峰各单位2007/7/19824行政管理服务交付前的质量检查把关为保证服务质量达到预期要求，本组织分三个层级定期开展业务工作质量检查考评。其中，区领导对各局领导每六个月开展一次考评，各局领导对各处（科）室领导（含纳入体系的其他单位领导）、各处（科）室领导对各处（科）室以下工作人员以及各单位（科）室领导对本（科）室工作人员每三个月开展一次考评。质管办定期或不定期地对各单位业务工作质量检查考评进行监督抽查。具体操作按《业务工作质量检查考评程序》执行。为保证服务质量达到预期要求，各单位在每年第一季度前完成本单位各岗位人员上一年度工作元成情况考核，考核形式可参考《业务工作质量检杳考评记录》或以其他形式开展，各单位对考核结果进行汇总处理。质管办负责督促检查。文件名称修改早节修改前内容修改后内容审批人使用部门实施时间文件控制程序3.职责管委会、区政府规范性文件由法制办按《广州经济技术开发区规范性文件制疋与修订规则》负责组织审疋、修订或废止，形成清单，定期报送质管办。管委会、区政府规范性文件由法制办按《广州经济技术开发区规范性文件制定与修订规则》负责组织审疋、修订或废止，形成《规范性文件汇编》，并公布。朱秉衡各单位2007/7/19文件控制的归口管理部门是质管办。质管办采用质量管理电子系统实施文件控制，并于每年初公布《质量管理文件控制清单》。文件控制的归口管理部门是质管办。质管办采用质量管理电子系统实施文件控制，并予以公布。4.2体系文件的编写、审核和批准管委会、区政府规范性文件由法制办办公室按《广州经济技术开发区规范性文件制疋与修订规则》负责组织审疋，形成清单，疋期报送质管办。管委会、区政府规范性文件由法制办办公室按《广州经济技术开发区规范性文件制定与修订规则》负责组织审定，形成《规范性文件汇编》，并公布。4.5.1文件的受控质管办对管委会、区政府质量管理体系文件以及与质量管理有关的外来文件实行归口管理，采用质量管理电子系统对质量手册、程序文件、服务工作规范、质量记录表格、管委会、区政府规范性文件清单、外来文件清单实施控制。质管办对管委会、区政府质量管理体系文件实行归口管理，采用质量管理电子系统对质量手册、程序文件、服务工作规范、质量记录表格实施控制；区法制办对区政府规范性文件实施归口管理；各单位对本单位与质量管理有关的法律法规实行归口管理，随时更新目录清单。文件名称修改早节修改前内容修改后内容审批人使用部门实施时间文件控制程序4.5.1文件的受控与质量管理有关的外来文件，由各单位以处（科）室为单位实施动态识别控制，对失效作废的外来文件，根据实际工作需要，及时加盖“作废存阅”印章或“作废”印章。与质量管理有关的法律法规，由各单位以处（科）室为单位实施动态识别控制，对失效作废的与质量管理有关的法律法规，根据实际工作需要，及时进行作废标识。朱秉衡各单位2007/7/19质管办每年底汇总管委会、区政府质量管理体系文件清单、与质量管理有关的外来文件清单，形成《质量管理文件控制清单》，于下一年初公布。每年底管委会、区政府各部门自行疏理质量管理体系文件清单、与质量管理有关的法律法规清单，由质管办进行督促检杳。4.6作废文件的保管与销毁各处（科）室设置“作废质量文件盒”，负责对本处（科）室职能职责所对应的所有作废的质量文件进行标识，加盖“作废存阅”或“作废”印章，存入“作废质量文件盒”中。由业务处（科）负责保管的主要是作废的服务工作规范及质量记录表格等，由办公室负责保管的主要是作废的本单位质量目标、 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 等。各处（科）室对本处（科）室职能职责所对应的所有作废的质量文件进行标识。由业务处（科）负责保管的主要是作废的服务工作规范及质量记录表格等，由办公室负责保管的主要是作废的本单位质量目标、岗位职责等。（无）质量管理电子系统内作废的质量手册、程序文件、服务工作规范、质量记录表格，由系统自动生成；作废的管委会、区政府规范性文件由法制办实施控制。作废的外来文件，由各处（科）室根据实际工作需要，及时加盖“作废存阅印早或作废印早，自行决疋保存期限或进行处理销毁。作废的与质量管理有关的法律法规，由各处（科）室根据实际工作需要，加以标识，自行决定保存期限或进行处理销毁。文件名称修改早节修改前内容修改后内容审批人使用部门实施时间与服务有关的顾客信息管理程序4.3主动征询、收集与服务有关的各类顾客信息直接面向顾客提供行政管理服务的各有关单位，每年组织一至一次顾客代表座谈会或顾客意见调查活动，全面了解、收集顾客意见，认真进行分析，整理形成本单位《顾客意见汇总分析报告》报送质量管理办公室，并要做好相关质量记录的保存。各有关单位可根据工作需要，组织开展顾客代表座谈会或顾客意见调查活动，全面了解、收集顾客意见，认真进行分析，并做好相关质量记录的保存，由质管办负责检查监督。朱秉衡各单位2007/7/194.4积极提供多种渠道、途径接受顾客信息反馈妥善处理好顾客有关服务的来信、来电、来访、电子邮件等，有关经办人应及时填写《顾客信息反馈 登记表 调解登记表下载应聘登记表下载调解登记表下载调解登记表下载调解登记表下载 》或相关表格妥善处理好顾客有关服务的来信、来电、来访、电子邮件等，有关经办人应及时填写相关表格4.5与服务有关的顾客信息的处理和利用对顾客满意度调查问卷所反映的主要问题以及顾客满意度调查分析报告中提出的整改措施，由质管办负责跟踪督办落实，并反馈有关问卷调查对象。对顾客满意度调查问卷所反映的主要问题以及顾客满意度调查分析报告中提出的整改措施，由质管办负责跟踪督办落实。监视及测量设备控制程序2.适用范围适用于卫生监督所（疾控中心）、房地产管理所、环境监测站管理所使用的检验、测量和试验设备。适用于疾控中心、房地产管理所、环境监测站管理所使用的检验、测量和试验设备。业务工作质量检杳考评程序所有早节管委会、区政府质量管理体系文件P62-63删除