ThismodelpaperwasrevisedbyLINDAonDecember15,2012.差旅通讯费用管理规定1总则为
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公司差旅管理，提高工作效率，减少费用支出，特制定本
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。本制度适用于公司所有员工因公出差有关事宜。2出差程序2．1员工奉命或因公务需要出差实行逐级
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制，一般员工须事先征得所在部门经理核准，出差期在3天以上由总经理核准。2．2出差人员若需向公司财务暂支差旅费的，需填写“差旅费暂支单”报部门经理核准和财务总监审批。2．3出差人员返回公司后，应及时向上级叙职。2．4出差人员返回公司后，须在一周内填具“差旅费报销单”，先报财务总监审核，再报分管领导审批后向财务部报销。若有暂支款的，报销时当即结清。3交通费3．1在市内（包括郊县市，以下同）出差，公司鼓励乘座公交车辆，如因特殊情况需乘座出租车的，必须由上级领导核准，每单次乘座出租车费用严格控制在30元以内，出租车票后须注明事由、行程及时间；并要求在一周内报销。3．2市外出差，则尽可能乘座公交车，特殊情况可乘座出租车，在出租车票上须注明事由、行程及时间，并要求在返回后一周内报销。3．3乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的标准参见
表
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一。表一、乘坐交通工具上限标准表：级别火车、长途汽车（上限）轮船（上限）飞机（上限）部门经理以下级别硬座、硬卧二等舱经济舱部门经理（含）以上级别软座、硬卧一等舱商务舱总经理软座、软卧头等舱头等舱3．4乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局或汽车运输公司的票根，如因故未能取得购票凭证者，由出差人详细填写凭单。3．5乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明或船票存根。3．6因公务必需搭乘飞机者应事先报总经理核准并凭飞机票根报销。3．7乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人详细填写凭单。3．8驾乘自备车办理公务者，可以报销相应的燃油费（享受交通燃油补贴者除外）、过境费、停车费等，报销时须在发票上注明事由、行程及时间。3．9享受交通燃油补贴者，确因公务繁忙，超出交通燃油补贴定额，超出部分另行写超支申请报告（附发票），写明事由、行程及时间，报总经理审批后办理报销手续。3．9因公携带的行李运费，应出具正式的运费收据为凭。3．10乘坐火车或长途汽车从晚上八时至次日晨七时之间、在车上6小时以上，或连续乘车超过12小时，可购同席卧铺票。4住宿费4．1市内出差，原则上要求当日赶回，不可留宿。特殊情况需事前报上级领导核准。4．2公司员工市外远途出差需要在目的地留宿的，住宿标准参见表二。表二、住宿上限标准表：级别每人（元/天）单人（元/天）部门经理以下级别150以下200以下部门经理（含）以上级别250以下400以下总经理350以下600以下4．3到达目的地为直辖市、省会城市、经济特区，在上述标准上增加50元/日。4．4公司员工两人以上出差，住宿时应按标准间入住，不得每人开房间独住（因性别差异除外）。4．5外出学习、培训及参加会议，凡是主办方统一安排住宿的，凭主办方证明据实报销；无证明的，则按上述规定执行。5膳食补贴费5．1市内出差当日返回者，午餐在外就餐准报膳食补贴费10元。5．2市外出差当日返回者，午餐在外就餐准报膳食补贴费15元。5．2远途出差需要在目的地留宿者准报膳食补贴费30元/天。5．3若有因公宴客的膳食费用报销，不再享受当天的膳食补贴。5．4若有客方招待或宴请，或在乘坐的交通工具、入住的旅店享有免费膳食，不再享受对应的膳食补贴。5．5外出学习、培训及参加会议，除有主办方出具的膳食费自理的证明，可回公司按上述规定执行，其余情况不可享受膳食补贴。6招待膳食费6．1招待膳食费开支须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次招待的目的、方法，合理招待。6．2单次招待膳食费在150元以上须事前经部门经理以上核准；单次招待膳食费在300元以上须事前经总经理核准。6．3招待膳食费标准参见表三。表三、招待膳食费上限标准表：招待级别陪同级别招待标准（元/人·餐）一般客户、政府办事员部门经理以下级别50元以下重要客户、政府官员部门经理（含）以上级别50~100元特别重要客户、高级政府官员总经理100元以上6．4招待膳食费报销时须在发票上注明招待事由、客户单位、招待人数和人名、陪同人数和人名、招待时间等事项。6．5单笔消费100元以上原则上须用银行卡支付，报销时须同时提供信用卡消费底单和正规发票，特殊情况无法用银行卡支付的，须报经上级领导同意。6．6招待膳食费报销须在事后一周内报销。7其它7．1出差不计加班费（包括公休日出差），但国家法定假日出差酌情予以补贴形式计薪。7．2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，通过电话请示核准延长滞留外，不得因私事或借故延长出差时间。7．3下级员工与上级员工一起出差时，下级员工可比照上级员工的标准执行。7．4其它因公务需要报销的费用，如馈赠客户的物品、礼品券、休闲招待费等须事前征得上级领导同意，在发票上注明事由及时间，并参照第6．5条款执行。7．5公司董事、监事人员的差旅费比照部门经理级标准执行。7．6公司以外业务单位因公所发生的差旅需由公司承担的费用，由部门经理及以上领导酌情办理，其它员工不得擅自处理。7．7差旅报销由财务人员比照相关标准核实，超标自负，欠标不补；如确因公务原因需要超标的，须事前向总经理请示并得到核准方可超标报销。7．8差旅费用或其它业务支出费用报销均须由当事人按规定报销标准在事后一周内填妥报销单据，附上所有发票或原始凭据，先交财务总监审核通过，再报分管领导审批，审批同意签字后及时到财务部门报销。7．9对擅自违反本制度规定所发生的费用或超过规定的报销期限，由本人自理，公司不予报销。8附则8．1本制度未尽事宜可参照公司的有关规定执行。8．2本制度自2009年1月1日起实施。欢迎下载交流谢谢【最新资料，WORD文档，可编辑修改】
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