公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准3、国外出差一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准短途出差可酌情选择汽车作...

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准3、国外出差一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款借款的首要原则是“前账不清，后账不借”出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”一部门主管或经理审核签字一财务部核实一分管副总审批一财务领款报销。

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