授权明细表说明 授权明细表说明•申请:指对已有明确办事规则的事项提出办理要求。•拟订:指以书面的形式草拟某一提请事项的
方案
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。•执行:指按照明确办事规则进行标准操作。•审核:指对某一提请事项的真实性、可行性进行把关,或发表专业意见,但不具备最终决策权。•批准:指批准或否决某一提请事项,其具有最终决策权。•报备:提请事项若获通过,最终通过的内容以一种方式告知有关部门或个人。•备案:保存相关工作资料,知晓相应情况,以备后查。管理授权表(人) 总公司与子公司管理授权表——(人) 序号 部门/岗位 主导部门或人员 运行记录 子公司 总公司 工作事项 行政部 相关部门 总经理 人力资源部 常务副总经理 总经理 1 组织管理与人力规划 1.1 组织管理 1.1 组织结构、部门职责 行政部 《组织架构图》《部门职责说明》 拟订 / 审核 复核 批准 报备 1.2 岗位职责 行政部 岗位说明书 拟订 / 批准 审核 / / 1.3 人力规划 1.3.1 年度人力计划 行政部 《年度人力资源计划表》 拟订 / 批准 审核 / / 2 人员招聘 2.1 面试 2.1.1 一线作业员 行政部 面试记录表 初试 终试 报备 / / / 2.1.2 文员、QC、仓库等非一线人员 行政部 面试记录表 初试 复试 终试 / / / 2.1.3 技术人员 行政部 面试记录表 初试 复试 终试 / / / 2.1.4 主管、经理级员工 行政部 面试记录表 / / / 初试 复试 终试 2.1.5 总监及以上员工 行政部 面试记录表 / / / 初试 初试 终试 2.2 转正 2.2.1 一线作业员 行政部 《薪金调整申请表》 拟订 审核 批准 / / / 2.2.2 文员、QC、仓库等非一线人员 行政部 拟订 审核 批准 审核 / / 2.2.3 技术人员 行政部 拟订 / 审核 拟订 批准 报备 2.2.4 主管、经理级员工 行政部 拟订 / / 拟订 批准 批准 2.2.5 总监及以上员工 行政部 拟订 / / 审核 批准 批准 3 人员配置 3.1 晋升 3.1.1 一线作业员 行政部 《薪金调整申请表》 拟订 审核 批准 / / / 3.1.2 文员、QC、仓库等非一线人员 行政部 拟订 审核 批准 审核 / / 3.1.3 技术人员 行政部 拟订 / 复审 审核 批准 报备 3.1.4 主管、经理级员工 行政部 拟订 / / 审核 批准 批准 3.1.5 总监及以上员工 行政部 拟订 / / 审核 批准 批准 3.2 调动 3.2.1 子公司内部调动 3.2.1.1 一线作业员 行政部 《人员调动申请表》 拟订 审核 批准 / / / 3.2.1.2 文员、QC、仓库等非一线人员 行政部 拟订 审核 批准 审核 / / 3.2.1.3 技术人员 行政部 拟订 / 复审 审核 批准 报备 3.2.1.4 主管、经理级员工 行政部 拟订 / / 审核 批准 批准 3.2.1.5 总监及以上员工 行政部 拟订 / / 审核 批准 批准 3.2.2 总公司与子公司之间、子公司之间调动 3.2.2.1 一线作业员 行政部 《人员调动申请表》 拟订 审核 批准 / / / 3.2.2.2 文员、QC、仓库等非一线人员 行政部 拟订 审核 批准 审核 / / 3.2.2.3 技术人员 行政部 拟订 / 复审 审核 批准 报备 3.2.2.4 主管、经理级员工 行政部 拟订 / / 审核 批准 批准 3.2.2.5 总监及以上员工 行政部 拟订 / / 审核 批准 批准 3.3 降职、解聘 3.3.1 一线作业员 行政部 需编制表单 拟订 审核 批准 / / / 3.3.2 文员、QC、仓库等非一线人员 行政部 拟订 审核 批准 审核 / / 3.3.3 技术人员 行政部 拟订 / 审核 拟订 批准 报备 3.3.4 主管、经理级员工 行政部 拟订 / / 拟订 批准 批准 3.3.5 总监及以上员工 行政部 拟订 / / 审核 批准 批准 3.4 辞职 3.4.1 一线作业员 行政部 《辞职申请表》 备案 审核 批准 / / / 3.4.2 文员、QC、仓库等非一线人员 行政部 备案 审核 批准 / / / 3.4.3 技术人员 人力资源部 备案 / 复审 审核 批准 报备 3.4.4 主管、经理级员工 人力资源部 备案 / / 审核 批准 报备 3.4.5 总监及以上员工 人力资源部 备案 / / / 审核 批准 4 绩效管理 4.1 绩效指标规划与调整 4.1.1 文员、QC、仓库等非一线人员 人力资源部 绩效考核表 备案 拟订 批准 审核 / / 4.1.2 技术人员 人力资源部 备案 / / 拟订 批准 / 4.1.3 主管、经理级员工 人力资源部 备案 / / 拟订 批准 / 4.1.4 总监及以上员工 人力资源部 经营计划 备案 / / 拟订 批准 / 4.2 绩效考核实施 4.2.1 文员、QC、仓库等非一线人员 人力资源部 绩效考核表 备案 拟订 批准 / / / 4.2.2 技术人员 人力资源部 备案 拟订 批准 / / / 4.2.3 主管、经理级员工 人力资源部 备案 拟订 批准 / / / 5 薪酬福利管理 5.1 薪酬调整 5.1.1 一线作业员 人力资源部 《薪金调整申请表》 备案 拟订 复审 审核 批准 / 5.1.2 文员、QC、仓库等非一线人员 人力资源部 备案 拟订 复审 审核 批准 / 5.1.3 技术人员 人力资源部 备案 拟订 复审 审核 批准 / 5.1.4 主管、经理级员工 人力资源部 备案 / 复审 拟订 批准 / 5.1.5 总监及以上员工 人力资源部 备案 / / / 拟订 批准 5.2 奖金、福利 5.2.1 年终奖金总额及分配 总公司 经营计划 备案 / / / 拟订 批准 5.2.2 项目奖 总公司 项目奖分配表 备案 / / / 拟订 批准 5.2.3 专项奖励 / 奖惩单 备案 拟订 复审 审核 批准 / 5.2.4 福利 人力资源部 / 备案 / / 拟订 批准 / 5.3 惩处 5.3.1 300元以下 / 奖惩单 备案 拟订 批准 审核 / / 5.3.2 300(含)元以上 / 备案 拟订 复审 审核 批准 / 6 培训 6.1 内部培训计划 行政部 培训计划 拟订 / 批准 审核 / / 6.2 内训讲师安排 人力资源部 备案 / 批准 拟订 / / 6.2 外部培训 人力资源部 备案 / 审核 拟订 批准 / 6.4 外部讲师安排 人力资源部 备案 / 审核 拟订 批准 / 7 劳工关系 7.1 劳动
合同
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签订、续签、变更 7.1.1 一线作业员 行政部 劳动合同 拟订 审核 批准 / / / 7.1.2 文员、QC、仓库等非一线人员 行政部 拟订 审核 批准 / / / 7.1.3 技术人员 行政部 拟订 审核 批准 / / / 7.1.4 主管、经理级员工 行政部 拟订 / 复审 审核 批准 / 7.1.5 总监及以上员工 行政部 拟订 / / / 审核 批准 7.2 请假 7.2.1 一线作业员 行政部 请假卡 备案 一天以内由主管批准,三天以内由部门负责人批准,三天以上由子公司总经理批准 7.2.2 文员、QC、仓库等非一线人员 行政部 备案 7.2.3 技术人员 行政部 备案 三天以内由子公司总经理批准,三天以上由常务副总经理批准 7.2.4 主管级员工 行政部 备案 7.2.5 经理级员工 行政部 钉钉外出申请流程 备案 7.2.6 总监及以上员工 行政部 备案 总公司总经理批准 7.2.7 总公司经理级以下人员 行政部 请假卡 备案 一天以内由部门负责人经理批准,一天以上由总经理批准 7.2.8 总公司经理级以上人员 行政部 钉钉外出申请流程 备案 一天以内由总公司常务副总经理批准,一天以上由总公司总经理批准 7.3 员工满意度 7.3.1 员工满意度调查 行政部 《满意度调查表》 执行 / / / / / 7.3.2 员工满意度分析报告 行政部 《分析报告》 拟订 / 批准 / / / 7.4 劳动纠纷处理 7.4.1 一般劳动纠纷(金额在1000元以下) 行政部 / 拟订 / 批准 / / / 7.4.2 重大劳动纠纷(金额在1001元以上) 行政部 / 拟订 / 审核 / 批准 / 7.5 工伤管理 7.5.1 工伤事故 行政部 《工伤事故报告书》 拟订 / 批准 / / /&9第&P页,共&N页 管理授权表(机) 总公司与子公司管理授权表——(机) 序号 部门/岗位 主导部门或人员 运行记录 子公司 总公司 工作事项 设备部 相关部门 总经理 资产管理部 技术副总经理 常务副总经理 总经理 1 前期策划 1.1 策划 1.1.1 生产设备 生产部 《年度设施设备需求申请表》 / 生产部拟订 审核 / 会签 复审 批准 1.1.2 能源设备 设备部 / 设备部拟订 审核 / 会签 批准 报备 1.1.3 运输设备 资产管理部 / / / 拟订 / 复审 批准 1.1.4 检测设备 品质部 / 品质部拟订 审核 / / 复审 批准 1.1.5 办公设备 行政部 / 行政部拟订 批准 / / / / 1.1.6 运输工具 生产部 / 生产部拟订 批准 / / / / 1.1.7 检测工具 品质部 / 品质部拟订 批准 / / / / 1.2 选型 1.2.1 生产设备 设备部 / 设备部评价 参与评价 参与评价 参与评价 审核 批准 1.2.2 能源设备 设备部 / 设备部评价 参与评价 参与评价 参与评价 审核 批准 1.2.3 运输设备 资产管理部 / / 参与评价 拟订 / 审核 批准 1.2.4 检测设备 品质部 / 品质部评价 参与评价 参与评价 / 审核 批准 1.2.5 办公设备 行政部 / 行政部评价 批准 / / / / 1.2.6 运输工具 生产部 / 生产部评价 批准 / / / / 1.2.7 检测工具、工装 品质部 / 品质部评价 批准 / / / / 1.2.8 生产工装 工程部 / 工程部拟订 批准 / 参与技术方案制定 / / 1.3 采购申请 1.3.1 生产设备 生产部 《设备设施配置申请表》 / 生产部申请 / / / 审核 批准 1.3.2 能源设备 设备部 / 设备部申请 / / / 审核 批准 1.3.3 运输设备 资产管理部 / / / 执行 审核 批准 1.3.4 检测设备 品质部 / 品质部申请 / / / 审核 批准 1.3.5 办公设备 行政部 《请购单》 / 行政部申请 批准 / / / / 1.3.6 运输工具 生产部 / 生产部申请 批准 / / / / 1.3.7 检测工具、工装 品质部 / 品质部申请 批准 / / / / 1.3.7 生产工装 工程部 / 工程部申请 批准 / / / / 2 验收、转固 2.1 验收 2.1.1 生产设备 设备部 《设备设施验收单》 设备部拟订 使用部门会签 批准 备案 / / / 2.1.2 能源设备 / / / 2.1.3 运输设备 资产管理部 / 使用部门会签 / 拟订、备案 / 批准 / 2.1.4 检测设备、工装 品质部 / 品质部拟订 批准 / / / / 2.1.5 办公设备 行政部 行政部拟订 使用部门会签 批准 / / / / 2.1.6 运输工具 生产部 / / 生产部经理批准 / / / / / 2.1.7 检测工具 品质部 / / 品质部经理批准 / / / / / 2.1.8 生产工装 工程部 《工装验收表》 / 使用部门参与验收 / / / / / 2.2 转固 2.2.1 生产设备 设备部 《设备转固通知单》 拟订 相关部门 批准 备案 / / / 2.2.2 能源设备 / / / 2.2.3 运输设备 资产管理部 / / / 2.2.4 检测设备、工装 设备部 拟订 / / / 2.2.5 办公设备 行政部 拟订 / / / 3 保养、维护、改造 3.1 维外维修、改造 3.1.1 生产设备 设备部 《设备委外维修申请单》《设备设施验收单》 拟订 参与验收 批准 备案 参与维修、改造方案制定 / / 3.1.2 能源设备 / / 3.1.3 运输设备 采购部 / 采购部验收 / / / 3.1.4 检测设备、工装 品质部 / 品质部验收 / / / 3.1.5 办公设备 行政部 / 执行 / / / 3.1.6 生产工装 工程部 《工模具委外维修申请单》 / 工程部拟订 / / / 3.2 内部维修、改造 3.2.1 生产设备 保养记录 大保养设备部执行 3.2.2 能源设备 日常保养使用部门执行 3.2.3 检测设备、工装 品质部 品质部执行 3.2.4 生产工装 工程部 工程部执行 4 调拨、租借、变卖、报废 4.1 调拨、租借 4.1.1 生产设备 设备部 《设备出租、外借评审表》 拟订 / 批准 / / / / 4.1.2 能源设备 / / / / / 4.1.3 检测设备、工装 品质部 / 拟订 / / / / 4.1.4 生产工装 工程部 / 拟订 / / / / 4.2 变卖、报废 4.1.1 生产设备 设备部 《设备设施报废申请单》 拟订 参与评价 审核 备案 参与评价 复审 批准 4.1.2 能源设备 4.1.3 检测设备 品质部 / 拟订 审核 备案 参与评价 复审 批准 4.1.4 生产工装 工程部 / 拟订 批准 / / / / 4.1.5 检测工具、工装 品质部 / 拟订 批准 / / / / 4.1.6 生产工具 生产部 / 拟订 批准 / / / / 5 设备安全事故管理 5.1 设备安全事故管理 设备部 事故调查处理建议书 拟订 / 批准 / / / /&9第&P页,共&N页 管理授权表(料) 总公司与子公司管理授权表——(料) 序号 部门/岗位 主导部门或人员 运行记录 子公司 总公司 工作事项 采购部 相关部门 总经理 资产管理部 技术副总经理 常务副总经理 总经理 1 供应商开发 1.1 供应商信息收集 1.1.1 供应商能力调查 采购部 《供方综合能力调查表》 统计分析 品质部、工程部参与评审 批准 / / / / 1.1.2 合格供方统计 采购部 《合格供方名录》 编制 / / / / / / 1.2 供应商管理 1.2.1 合同管理 采购部 《采购合同》 拟订 / 批准 / / / / 1.2.2 质量管理 采购部 《质量
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》 拟订 / 批准 / / / / 1.2.3 业绩评价 采购部 《供方业绩评定记录表》 品质部、工程部参与评审 / / / / 1.2.4 过程监控 采购部 《供应商现场稽核检查表》 品质部、工程部参与评审 / / / / 2 物料采购 2.1 生产用物料 2.1.1 采购申请 生产部 《请购单》《派工单》 / 生产部拟订 批准 / / / / 2.1.2 采购 采购部 《采购订单》 拟定 / / / / / / 2.2 劳保用品、办公用品、保洁用品 2.2.1 采购申请 行政部 / 行政部拟订 批准 / / / / 2.2.2 采购 行政部 / 行政部执行 / / / / / 3 生产物料鉴定 3.1 品质鉴定 品质部 / 品质部执行 / / / / / 3.2 数量确认 生产部 / 生产部执行 / / / / / 4 不合格管理 4.1 供方不合格管理 4.1.1 供应商纠正预防 品质部 《8D报告》 采购部通知供方回复 品质部审核 / / / / / 4.1.2 不良处罚 采购部 执行 / / / / / / 4.1.3 退货 采购部 执行 / / / / / / 4.2 公司内不合格管理 4.2.1 报废品处理 生产部 《报废品处理申请表单》 生产部拟订品质部审核 批准 / / / / 5 质量事故管理 5.1 质量事故管理 品质部 《事故调查处理建议书》 / 拟订 批准 / / / /&9第&P页,共&N页 管理授权表(法) 总公司与子公司管理授权表——(法) 序号 部门/岗位 主导部门或人员 运行记录 子公司 总公司 总公司 工作事项 相关部门 总经理 资产管理部 技术中心 人力资源部 管理部 技术副总经理 常务副总经理 总经理 1 公司规章制度 1.1 人事行政 1.1.1 人力资源管理重要制度(薪酬、考核、培训等)的制定与修订 人力资源部 / / / / / 拟订 审核 / 批准 / / / / / / 修订 审核 / 批准 / 1.1.2 人事行政管理工作流程、规定 行政部 / 行政部拟订 / / / / 复审 / 批准 / 1.1.2 / 行政部修订 / / / / 复审 / / / 1.2 用印受权 1.2.1 与钱无关的 财务部 / 1.2.2 与钱相关的 / 1.3 财务
管理制度
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1.3.1 制度文件拟订 财务部 / 拟订 / / / / / / / 批准 1.3.2 制度文件修订 财务部 / 修订 / / / / / / / 批准 2 质量管理体系文件 2.1 质量管理体系文件编制 2.1.1 质量手册 管理部 / / / / / / 拟订 / 审核 批准 2.1.2 二阶程序文件 管理部 / 拟订 / / / / 审核 / 批准 / 2.1.3 三阶文件(技术类) 技术中心 / 工程拟订 / / 存档 / / 批准 / / 2.1.4 三阶文件(非技术类) 管理部 / 拟订 批准 / 审核 / / / 报备 / 2.1.5 四阶表单(格式) 管理部 / 拟订 / / / / / / / / 2.2 质量管理体系文件修订 2.1.1 质量手册 管理部 / / / / / / 修订 / 审核 批准 2.1.2 二阶程序文件 管理部 / 修订 / / / / 审核 / 批准 / 2.1.3 三阶文件(技术类) 技术中心 / 修订 / / 存档 / / 批准 / / 2.1.4 三阶文件(非技术类) 管理部 / 修订 批准 / / / 审核 / 报备 / 2.1.5 四阶表单(格式) 管理部 / 拟订 / / / / / / / /&9第&P页,共&N页 管理授权表(环) AKF总公司与子公司管理授权表——(环) 序号 部门/岗位 主导部门或人员 运行记录 子公司 总公司 总公司 工作事项 相关部门 总经理 管理部 人力资源部 资产管理部 常务副总经理 总经理 1 企业硬环境 1.1 基础建设 资产管理部 / 监督落实 / / 方案拟订 审核 批准 1.2 能源 资产管理部 设备部执行 监督落实 / / 方案拟订 审核 批准 1.3 通讯 资产管理部 行政部执行 监督落实 / / 方案拟订 审核 批准 2 企业软环境 2.1 软实力 2.1.1 核心团队建设和机制确立 管理部 / / 拟订 / / 审核 批准 2.1.2 企业中长期规划 总经理室 / / / / / 拟订 批准 2.1.3 员工职业发展规划 人力资源部 / / / 拟订 / 批准 / 2.2 企业文化 2.2.1 员工行为塑造 人力资源部 / / / 拟订 / 批准 / 2.2.2 规则策划 人力资源部 / / / 拟订 / 批准 / 3 对外关系 3.1 涉及政府事务 3.1.1 安全 行政部 行政部资料编制 批准 / / 关系维护 / 批准 3.1.2 环保 行政部 行政部资料编制 批准 / / 关系维护 / 批准 3.1.3 政府对企业扶持 管理部 / / 资料编制 / 关系维护 / 批准 3.1.4 社保 行政部 行政部资料编制 批准 / / 关系维护 / 批准 3.1.5 公积金 行政部 行政部资料编制 批准 / / 关系维护 / 批准 3.1.6 劳动关系 行政部 行政部资料编制 批准 / / 关系维护 / 批准 3.1.7 工伤 行政部 行政部资料编制 批准 / / 关系维护 / 批准 3.1.8 各种执照变更 财务部 财务编制资料 / / / 关系维护 / 批准 3.2 涉及上下游关系 3.2.1 客户关系 3.2.1.1 现有客户 业务部 业务部执行 批准 / / / / / 3.2.1.2 新开发客户 / 拟订方案 / / / / 批准 3.2.2 供方关系 3.2.2.1 现有合作方 采购部 采购部执行 批准 / / / / / 3.2.2.2 新开发合作方 采购部 采购部执行 审核 / / / 批准 / 3.3 涉及银行事务 3.3.1 贷款资料 财务部 财务编制资料 / / / / / 批准 3.4 涉及公共关系 3.4.1 社会捐赠 管理部 / / 拟订 / / 审核 批准 3.4.2 义工活动 管理部 / / 拟订 / / 审核 批准 3.4.3 新闻发布 管理部 / / 拟订 / / 审核 批准&9第&P页,共&N页 管理授权表(检) AKF总公司与子公司管理授权表——(检) 序号 部门/岗位 主导部门或人员 运行记录 子公司 总公司 工作事项 行政部 相关部门 总经理 管理部 常务副总经理 总经理 1 总公司监查事项 1.1 年度经营计划中工作事项,阶段目标 管理部 备案 / / 执行、
汇报
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批准 报备 1.2 临时关注的重大事项 管理部 备案 / / 执行、汇报 批准 报备 1.3 重要会议的决议和部署事项 管理部 备案 / / 执行、汇报 批准 报备 1.4 公司领导批转、交办和布置的工作事项 管理部 备案 / / 执行、汇报 批准 报备 1.5 对违规、违纪行为的查处进度 管理部 备案 / / 执行、汇报 批准 报备 1.6 公司内部制度的适宜性、有效性 管理部 备案 / / 执行、汇报 批准 报备 1.7 子公司监查执行情况 管理部 备案 / / 执行、汇报 批准 报备 1.8 二方、三方审核 管理部 备案 / / 执行、汇报 批准 报备 2 子公司监查事项 2.1 厂规厂纪 备案 执行、汇报 批准 / / / 2.2 安全卫生 备案 执行、汇报 批准 / / / 2.3 能源使用 备案 执行、汇报 批准 / / / 2.4 产品防护 备案 执行、汇报 批准 / / / 2.5 员工仪表 备案 执行、汇报 批准 / / / 2.6 现场5S 备案 执行、汇报 批准 / / / 2.7 辅料、劳保定量管理 备案 执行、汇报 批准 / / / 2.8 资料完整性 备案 执行、汇报 批准 / / / 2.9 化学品存储使用 备案 执行、汇报 批准 / / / 2.1 可回收物质管理 备案 执行、汇报 批准 / / / 2.11 总公司交办事项 备案 执行、汇报 批准 / / / 2.12 规定事项执行情况 备案 执行、汇报 批准 / / /&9第&P页,共&N页 管理授权表(财) AKF总公司与子公司管理授权表——(财) 序号 部门/岗位 主导部门或人员 运行记录 子公司 总公司 总公司 工作事项 相关部门 总经理 资产管理部 常务副总经理 总经理 1 项目审批 1.1 所有的基建项目 资产管理部 报价单/标书 / / 拟订 审核 批准 1.2 大宗采购的价格 资产管理部 报价单/标书 / / 批准 报备 报备 1.3 小价值、零星采购(1000元以下)产品类价格批准 采购部 报价单 采购部批准 / / / / 1.4 价值(1000元含以上)设备类价格批准 采购部 报价单 拟订 / 批准 / / 2 费用支付审批 2.1 出差、业务费用报销 请款单 拟订 审核 / / 批准 2.2 出差、业务费用预付 请款单 拟订 审核 / / 批准 2.3 货款支付 请款单 拟订 审核 / / 批准 2.4 基建费用 资产管理部 请款单 拟订 / 审核 / 批准&9第&P页,共&N页