风险管控措施清单

婺源县拓优美香料有限公司风险分级管控措施清单二0一八年四月表风险等级划分 D值 危险程度 风险等级 ＞320 极度危险 1红色 160～320 高度危险 2橙色 70～160 显着危险 3黄色 20～70 一般危险 4蓝色 ＜20 稍有危险 5蓝色管理系统风险分析（按照红、橙、黄、绿划分风险等级） 风险点辨识、 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 、管控措施表 辨识模块：危险化学品生产 系统名称： 管理系统 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 基础管理 资质证照 1 未取得工商营业执照或过期 停产 6 6 15 540 红 必须取证 2 未取得安全生产许可证或过期，或超越许可范围进行生产 停产 6 6 15 540 红 必须取证 3 主要负责人未取得安全资格证 停产 6 6 1 36 蓝 必须取证 4 安全管理人员未取得资格证 停产 6 6 1 36 蓝 必须取证 5 特种作业人员无上岗资格证 停产 6 6 15 540 红 必须持证上岗 6 从业人员无全员培训证明 停产 6 6 15 540 红 必须全员培训 7 未取得安全生产标准化证书 停产 6 6 15 540 红 必须取证 项目三同时 8 新建、改建、扩建工程未委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价 停产 10 6 1 60 蓝 必须进行安全预评价 9 新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，未委托有资质的设计单位编制安全专篇 停产 10 6 1 60 蓝 必须编制，并上报评审备案 10 新建、改建、扩建工程项目安全设施未经验收合格 停产 10 6 15 900 红 安全设施必须验收合格 安全机构与 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 11 未按照规定设立专门安全生产管理机构 管理缺陷 10 6 3 180 红 必须设置安全管理机构 12 未按照规定配备专职安全管理人员 停产 10 6 3 180 橙 必须配置安全管理人员 13 未按照规定建立、健全相关人员安全生产责任制 停产 10 6 3 180 橙 必须建立健全安全生产责任制 14 未按照规定制定、完善安全操作规程 发生各种意外伤害 10 6 3 180 橙 必须制定安全操作规程 15 未按照规定进行人员培训 人员伤害 6 6 7 252 红 加强培训教育 16 未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作 管理不当 6 6 1 36 蓝 按照安全生产法规定配置 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危化品生产 系统名称： 管理系统 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 基础管理 17 从业人员上岗前未经“三级”安全教育，未经考核合格 人员伤害 6 6 15 540 红 必须培训考核合格方能上岗 18 调换工种人员，未进行新岗位安全操作的培训 人员伤害 6 6 15 540 红 必须培训考核合格方能上岗 19 未定期对从业人员进行个体防护装备方面的培训 人员伤害 6 6 15 540 红 必须培训宣传 20 无培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和培训、考核记录 管理缺陷 6 6 1 36 蓝 必须制定培训计划并及时培训、考核 安全投入 21 无安全投入使用计划，未按照国家规定提取和使用安全生产费用 管理缺陷 6 6 15 540 红 企业每年必须以红头文件下发安全投入计划和提取费用 22 提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求 管理缺陷 6 6 15 540 红 严格按照安全生产法规定提取 23 未依法为员工缴纳安全生产责任险 人员伤害 6 6 15 540 红 必须缴纳 其他 24 未按照要求配备个体防护装备 人员伤害 6 6 15 540 红 必须配备 25 为设置职业卫生管理机构和人员配置 管理缺陷 10 6 3 180 橙 必须设置机构 26 未定期对工作场所进行职业病危害因素 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 、评价 管理缺陷 10 6 3 180 橙 聘请有资质单位定期进行检测、评价 27 未编制事故应急预案 管理缺陷 10 6 3 180 橙 必须编制应急预案并评审、备案 28 未按照规定进行应急演练 人员伤害 10 6 7 420 红 每年至少一次演练 29 未定期组织相关人员排查安全隐患 人员伤害 10 6 3 180 橙 每周至少一次安全隐患检查 30 在安全隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生 人员伤害 10 6 7 420 红 针对隐患，制定措施，防止事故发生 31 未按照规定及时 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 和处理事故等 人员伤害 10 6 7 420 红 按照规定报告 消防 32 厂区未建立消防隔离设施，设置消防设备和器材，消防通道不应该堆放杂物 火灾 10 6 7 420 红 按照规定设置 33 办公楼、宿舍楼应配备足够的消防器材 火灾 10 6 3 180 橙 按规定配足工艺操作风险 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危化品生产 系统名称： 工艺操作 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 各岗位工艺操作 1 危险岗位人员不具备上岗条件。 机械伤害、爆炸、火灾  6 6 15 540 红 持证上岗 2 作业现场不配备安全保护装置 机械伤害 1 6 7 42 蓝 严格执行管理制度，加大考核力度 3 进入容器内作业不办证 中毒窒息  1 6 7 42 蓝 遵守管理制度，专人监护 4 违反劳动纪律受到伤害 各种伤害都可能 1 6 3 18 蓝 增加考核频次 5 不按规定穿戴防护用品 各种伤害都可能 3 6 7 132 黄 执行管理制度，加强安全教育和考核 6 违章作业 机械伤害、火灾、爆炸 1 2 7 14 蓝 按培训要求进行安全学习 7 违章指挥 各种伤害都有可能 3 6 7 132 黄 经常进行安全学习 8 一人巡检 各种伤害方式都有可能 1 6 7 42 蓝 执行二人巡检制度 9 带情绪上岗 各种伤害方式都有可能 1 6 7 42 蓝 经常进行安全教育 10 清理运转设备运转部件卫生 物体打击、机械伤害 1 6 7 42 蓝 挂牌警示运转部位禁止打扫卫生 11 带电检查机械部件 触电 1 6 7 42 蓝 断电检查 12 设备紧固部分松动 机械伤害 1 6 7 42 蓝 每班检查设备 13 作业区域照明不足 摔伤、挤伤、砸伤、碰伤 1 6 7 42 蓝 照明到位后作业 14 设备交给无证人员操作 设备失控或挤伤人员 1 6 7 42 蓝 必须持证上岗 15 非工作人员到操作岗位活动或触摸操纵台 机械伤害 1 6 7 42 蓝 严禁无关人员操作设备 16 操作设备时说笑、打闹等 设备失控、发生各种意外 1 6 7 42 蓝 严禁、加强教育 17 单人作业，无人监护 发生各种意外伤害 1 6 7 42 蓝 加强日常巡查、双人作业供电系统风险分析 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危化生产 系统名称： 供电系统 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 配电 日常操作 1 停电时、未将设备可靠地脱离电源 电击伤人 1 2 15 30 蓝 严格遵守停送电规程、一人操作一人监护 2 巡查时未与带电设备保持带电间隔 电击伤人 1 6 15 90 黄 执行《安全操作规程》，加强学习，加强监督 3 操作停送电时倒送电 电击伤人 1 2 15 30 蓝 严格执行工作票制度、一人操作一人监护 4 停电时未挂“禁止合闸，有人工作”标志牌 电击伤人 1 2 15 15 蓝 严格遵守停送电规程、必须加挂警示标志 配电 日常操作 5 停电时、带负荷拉合闸 弧光伤人 1 2 15 30 蓝 严格遵守停送电规程、严禁带负荷拉合闸 6 停送电时、拉合闸的顺序错误 弧光伤人 1 2 15 30 蓝 严格遵守停送电规程、操作时精力集中 7 工作人员劳保穿戴不齐 触电伤人 1 6 15 90 黄 上班期间劳保护品必须穿戴整齐 8 低压停电未与值班人员办理停电手续 触电伤人 1 2 15 30 蓝 严格执行工作票制度、与值班人员做好沟通 9 高压停电工作票未办理 触电伤人 1 2 15 30 蓝 严格执行工作票制度、严禁无票操作 10 停送电时面对开关操作 电击伤人 1 2 15 30 蓝 加强防护与教育 11 巡查配电装置、接地装置不合格 定期检测接地电阻 1 2 15 30 蓝 使用前检查接地线 12 巡查配电设备、雷雨时不穿绝缘靴 触电伤人 1 2 15 30 蓝 加强职工教育，现场监督检查 13 巡查人员进入高压区不穿绝缘靴 触电伤人 1 6 15 90 黄 加强职工教育，现场监督检查 14 验电器验电、送电时、误送电 触电伤人 1 2 40 80 黄 执行《安全操作规程》、工作票制度 15 验电器不合格 触电伤人 3 2 15 90 黄 定期检测 16 验电器验电、未戴绝缘手套 触电伤人 1 2 15 30 蓝 加强职工教育，执行《安全操作规程》 17 验电器验电、绝缘手套不合格 触电伤人 1 2 15 30 蓝 按期检测 18 验电器验电、无人监护 触电伤人 1 2 15 30 蓝 加强职工教育，执行《安全操作规程》 19 操作工人用湿手操作电器设备或线路 电击伤人 1 2 15 30 蓝 加强学习，加强监督、遵守操作规程 配电 日常操作 20 供电运行时、线路短路 火灾 1 2 15 30 蓝 加强设备检测、线路维护 21 供电运行时、接点连接松弛 火灾 1 2 15 30 蓝 定期紧固检查 22 供电运行时、变压器内部故障 火灾 1 6 7 42 蓝 定期检测变压器 23 供电运行时、变压器油不合格 火灾 1 6 7 42 蓝 油样定期试验 24 电缆磨损，导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，做好防护 25 电缆受潮，导致绝缘降低 火灾、触电伤害 3 10 1 30 蓝 定期检查，做好夏季防汛 26 电缆腐蚀，导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 3 30 蓝 定期检查，排除腐蚀物 27 电缆鼠咬，导致绝缘降低，击穿 火灾、触电伤害 1 2 15 30 蓝 放置灭鼠夹 28 电缆老化，导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，及时更换 29 电缆头断裂，导致绝缘击穿 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，及时维修 30 电缆过负荷，导致绝缘老化击穿 火灾、触电伤害 3 10 3 90 黄 加强监视和调整 31 电流过高，导致变压器过热 火灾 3 2 7 42 蓝 加强监视和调整 停电检修 32 停电检修变压器时、手车没有拉开至断开位置 触电 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 33 停电检修变压器时、变压器两侧未挂接地线 触电 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 34 停电检修变压器时、接地线不合格 触电 1 2 15 30 蓝 使用前检查接地线 35 停电检修变压器时、操作人员意外合闸送电 触电 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》，悬挂标志牌 配电 停电检修 36 停电检修变压器时、梯子放置不稳 摔伤 1 2 15 30 蓝 现场监督检查，教育职工，遵守安全操作规程 37 停电检修母线、进线刀闸未断开 触电伤人 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 38 停电检修母线、出线进线未挂接地线 触电伤人 1 1 40 40 蓝 执行《电业安全工作规程》、《安全操作规程》 应急处理 39 施工车辆铲压断电缆 触电伤人 3 2 15 90 黄 电缆处增加醒目警示标志 40 恶略天气对供电线路造成突然停电 全矿供电系统瞬间停电 3 2 15 90 黄 雷雨天气、注意巡查 41 变压器超负荷运行 停电、伤人 1 2 15 30 蓝 加强巡查力度、及时调整负荷 42 变压器过热 停电、伤人 1 2 15 30 蓝 加强巡查力度、及时调整负荷 43 高压配电柜电缆绝缘老化 触电伤人 1 6 15 90 黄 及时停电进行检修 44 雷击高压线路 停电、火灾 1 2 15 30 蓝 加强对避雷系统的检测 45 电缆压线松动 火灾 1 2 15 30 蓝 停电紧固 46 防鼠装置有缺陷，老鼠进入 火灾 1 6 15 90 黄 及时修补 低压线路 日常运行 1 电缆磨损，导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，做好防护 2 电缆受潮，导致绝缘降低 火灾、触电伤害 3 10 1 30 蓝 定期检查，做好夏季防汛 3 电缆腐蚀，导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 3 30 蓝 定期检查，排除腐蚀物 4 电缆鼠咬，导致绝缘降低，击穿 火灾、触电伤害 1 2 15 30 蓝 放置灭鼠夹 5 电缆老化，导致绝缘降低 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，及时更换 低压线路 日常运行 6 电缆头断裂，导致绝缘击穿 火灾、触电伤害 1 10 7 70 黄 定期检查，及时维修 7 电缆过负荷，导致绝缘老化击穿 火灾、触电伤害 3 10 3 90 黄 加强监视和调整 8 电缆间缠绕、发热 火灾 3 1 15 45 蓝 加强监视和调整 9 电缆选型不对，超负荷 火灾 3 6 7 126 黄 计算负荷、及时更换 检修 10 线路检修时未先验电 触电伤害 3 10 3 90 黄 遵守停送电规程，工作前先验电 11 做电缆头、未接紧固 火灾 3 1 15 45 蓝 接线要仔细认真 12 电缆接头处未加防护 触电伤害 3 10 3 90 黄 做好接头要加防护 13 电缆三相不平衡 火灾 3 1 15 45 蓝 注意观察、及时调整 应急处理 14 电缆绝缘老化，漏电 触电伤亡 1 2 15 30 蓝 加强巡查力度、及时处理 15 电缆遭受外力损坏 触电伤亡、火灾 1 2 15 30 蓝 增加警示标志 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：危化生产 系统名称： 辅助工种作业 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 电工作业 电工作业 1 误合故障线路电源 触电 1 1 15 15 蓝 加大检查力度，悬挂警示标志 2 电缆吊挂过程中,电缆漏电 电击 3 15 蓝 停电,戴绝缘手套,穿绝缘鞋 3 配电柜内加热器未投入，开关电器受潮 触电 3 2 3 18 蓝 戴绝缘手套,除潮器 4 停送电时，带负荷误拉合刀闸 触电、烧毁开关 3 3 蓝 加强安全培训 5 设备电缆运行中摩擦漏电 触电伤人 1 1 3 3 蓝 电缆标准吊挂严禁摩擦 6 线路接头不规范 触电、短路 3 2 1 6 蓝 加强巡查，规范接线 7 带电作业 触电 6 1 7 42 蓝 停电或加强安全防护 8 开关之间的联线发热老化 漏电伤人 3 3 9 蓝 经常检查、适时更换 9 高空维修行吊等设备 坠落伤人 1 15 蓝 系好安全带 10 变压器停电后，未放电、验电检修 触电 15 蓝 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 11 变频器必须先断电再分高压开关，否则容易丢失模块数据，无法正常运行 设备损坏 1 蓝 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 12 高压配电柜在送电时未先合刀闸再合真空断路器 电弧伤人 1 1 蓝 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 13 拉合跌落熔断器时，未用零克杆、未戴绝缘手套和穿绝缘鞋 触电事故 1 1 蓝 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 14 机房停电时，未先关闭上位机电源 数据丢失 6 2 1 12 蓝 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 15 设备断电前，未先关闭稳压电源 导致CPU模块和电源模块损坏 3 3 15 135 黄 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 16 分断开关未换成漏电断路器 触电事故 3 蓝 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 17 监控器断电前，未先关闭电源开关， 设备损坏 3 3 蓝 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 18 停电检修，未挂警示标志误合闸 触电 1 2 7 14 蓝 挂标示牌、警戒 电工作业 19 设备液压站油温检测装置失效 溜车伤人 1 2 15 30 蓝 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 20 三相电机绝缘测试时，不慎用摇表测相间绝缘 电机损坏 1 15 蓝 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 21 停送电时，未严格遵守安全操作规程和两票三制 触电事故 1 3 蓝 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 22 频繁启动变频器 损坏变频器 6 1 15 90 黄 加强学习，加强监督。停电、验电、放电、接地、佩戴绝缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等 个体防护 1 高空作业不系安全带 坠落伤人 10 15 30 蓝 作业人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 2 不带防尘口罩 矽肺 6 1 3 18 蓝 人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：设备科 系统名称： 辅助工种作业 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 电工作业 个体防护 5 绝缘靴不合格 触电 6 1 3 18 蓝 作业人员必须佩带安全带、口罩、安全帽等 6 特殊作业无审批 安全措施不到位 1 1 蓝 特殊作业必须审批 工具 1 手电钻等移动电器漏电 触电 1 3 蓝 加强检查，戴绝缘手套 机修工作业 电气焊作业 1 抛掷工具、物品 砸伤 6 6 3 108 黄 工作时，严禁抛掷物品 2 维修设备时没有停电 触电伤害 2 15 15 蓝 加维修电器设备时，先停电。 3 焊钳有损坏，绝缘不良 触电伤害 6 6 3 108 黄 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 4 运输氧气与乙炔瓶时，跌落、撞击或受高温 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 5 氧气瓶、管有油污遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 6 氧气乙炔管打折、漏气遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 7 氧气瓶乙炔瓶激烈碰撞 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊 8 乙炔瓶卧放，丙酮流出遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 9 氧气表乙炔表损坏，气体泄漏，遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 10 氧气瓶乙炔瓶无防震圈，震动时气体泄漏遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：设备科 系统名称： 辅助工种作业 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 机修工作业 电气焊作业 11 运输气瓶时无安全帽，碰撞气体泄漏，遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 12 气瓶在日光下爆晒，气体膨胀泄漏，遇明火 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 13 运输气瓶时抽烟 爆炸伤人 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 14 气割时焊嘴堵塞、过热 回火爆炸 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 15 焊割场所附近有易燃易爆物品，操作不当 火灾事故 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 16 电焊机移动时未切断电源 触电伤害 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 17 用砂轮机打磨物品砂轮片受力过大易破碎，飞溅 人身伤害 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 18 使用的电焊机漏电，无接地 触电事故 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 19 氧气、乙炔瓶距火源太近小于10米 爆炸事故 1 15 蓝 远离火源10米以外 20 使用气焊气割时产生明火，操作不当 烧伤或烫伤 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 21 气焊把发生回火 爆炸事故 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 22 焊接作业时焊烟大，通风不好 中毒 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：设备科 系统名称： 辅助工种作业 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 机修工作业 电气焊作业 23 焊接时潮湿，绝缘不好 触电伤害 1 15 蓝 岗前教育，专人监护。遵守氧气乙炔使用规定、电气焊安全操作规程 平台作业 1 在平台作业时，未设好警戒线，专人监护 落物伤人 2 7 7 蓝 派专人监护 2 作业人员未系好安全带，劳保齐全 坠落伤人 3 6 15 270 橙 安全带系挂牢固 3 作业工具用绳子系在手腕上 坠落伤人 3 1 3 9 蓝 工具摆放位置稳当，注意稳拿稳用 4 使用电气焊时，未清理地面可燃物 火灾伤人或设备损坏 10 6 1 60 蓝 清理地面可燃物 5 在平台作业时，禁止垂直双层同时作业 坠落伤人 3 1 40 120 黄 垂直投影间距要符合要求 6 导向轮注油时，防止工具和螺栓掉落到轴承里 设备损坏 2 3 3 蓝 工具摆放位置稳当 7 作业人员和岗位工协调好，防止误动车 坠落伤人 7 蓝 派人监护、协调好 8 在平台作业抛掷工具、物品 落物伤人 1 2 15 30 蓝 禁止抛掷任何物品 个体防护 1 高空作业不系安全带 坠落伤人 10 15 30 蓝 人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴等 2 不带防尘口罩 矽肺 6 1 3 18 蓝 人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴等 3 不带安全背甲 伤害 6 1 3 18 蓝 人员必须佩带安全带、口罩、安全帽、背甲、穿防护靴等 4 特殊作业无审批 安全措施不到位 1 1 蓝 特殊作业必须审批 5 绝缘靴不合格 触电 6 1 3 18 蓝 必须穿合格的防护靴等 工具 1 手电钻移动电器漏电 触电 1 3 蓝 加强检查，戴绝缘手套 2 电焊机焊把子漏电 触电 1 6 3 18 蓝 重新更换焊把子应急救援系统风险分析 风险点辨识、评价、管控措施表 辨识模块：应急救援 系统名称： 应急救援 单元划分 风险辨识 风险评价 风险控制 子系统 支项 序号 风险点 可能导致的后果 可能性 频繁程度 产生的后果 风险值 风险等级 典型控制措施 应急救援 1 应急过程中通讯设施损坏，事故信息不能及时反馈 人身伤害 3 100 150 黄 定期检查公司通讯设备、及时维护 2 应急救援过程中缺少救援所需要的匹配设备 人身伤害 3 100 150 黄 提前申报计划购买相关设施设备 3 人员缺乏救援经验、采取错误的救援方法 人身伤害 3 100 150 黄 企业定期加强人员教育、相关部室及班组加强宣传及培训 4 应急救援中无组织无纪律，救援混乱耽误时间 人身伤害 3 100 150 黄 各个相关预案提前考虑、提前演练 5 救援过程中因操作不当对伤者造成二次灾害 人身伤害 3 100 150 黄 采取正确有效措施、熟悉掌握相关技术要求及相关常识 6 应急救援机构建设不全面和人员配备不到位 人员伤害 3 100 150 黄 做好安全生产应急管理机构的建设，增强应对安全生产事故的快速反应能力，提高安全生产应急处置工作水平 7 应急救援药物过期无法服用 人身伤害 1 100 50 蓝 每天检查、发现过期及潮湿发霉等现象及时更换 8 救援氧气瓶损坏达不到避灾效果 人身伤害 1 100 50 蓝 每天检查、及时修复 救 人身伤害 1 100 50 蓝 每天检查、及时修复 10 灭火器无压力 火灾 1 100 50 蓝 每天检查、及时复 11 员工不懂急救设施使用办法达不到避灾效果 人身伤害 1 100 50 蓝 加强培训 12 员工不懂急救常识耽误治疗 人身伤害 1 100 50 蓝 加强培训 13 不具备急救能力，无法处理突发事故 人身伤害 1 100 50 蓝 加强应急培训 14 个人未携带劳保用品 人身伤害 1 100 50 蓝 每班检查、严格考核