物资采购管理
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
LastupdatedontheafternoonofJanuary3,2021物资采购
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
第一节总则第一条为加强公司物资釆购与付款环节的内部控制，堵塞釆购漏洞，减少采购风险，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
。为保证公司正常生产经营活动顺利进行，物资保障部负责TOC\o"1-5"\h\z第二条本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资的行为，包括：原材料、配套件、计量器具、设备、工装工具等。付款是指支付购进物资或设备有关的款项的行为。第三条对采购业务内控制度的基本要求：采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）付款审批人员与付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格业务；具体程序：采购员请款一部门领导审核一执行董事批准一总会计师审批一财务财务审核一出纳员付款。（二）采购
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
的洽谈人员、订立人员和釆购人员不能由一人同时担任。（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记帐工作。第四条原材料、配套件、计量器具、进口设备、工装工具等由物资保障部负责釆购，具体实施办法参照本制度组织实施，坚决杜绝由使用部门直接自行采购所需物资的多头采购现象。第三节实施与执行第五条釆购计划编制（一）采购计划人员依据生产计划部下达的生产计划、产品材料定额或技术部门的材料预提，编制物资釆购计划。（二）采购计划人员依据产品生产进度要求、物资采购计划，明确材料、配套件名称、型号规格和釆购的期量要求，结合库存数量分配进货数量。第六条物资采购的合同签订授权的采购人员在合格供方范围内签订釆购合同，合同签订按规定执行。第七条物资釆购（一）VEC部门依据公司批准的价格市场采购招标和评定釆购最髙限价表、采购合同以及质量体系控制程序要求对釆购活动进行审核。（二）请款人员依据采购计划、资金计划提出请款要求，填写“付款申款单”经总经理批准后报财务由付款人员付款。三）采购物品验收入库后，由釆购人员依据材料发票及清单、收料单等填写“入库单”，经保管员、VEC、部门领导批准后将整理好的原始凭证报到财务部进行挂帐报销。第八条釆购资金核算每月由物资保障部根据本期截止日欠款和月资金计划，报总经理审批；第九条资源回收处理物资保障部以资金结算人员的核定价格为依据，本着“采购成本还原”的原则，组织边、余、残料的对外销售。第十条物资统计由物资统计人员按月份对“主要物资收、支、存”，“主要物资消耗与库存总值"等进行统计
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
。第四节监督与检查第十一条质量控制：采购物资质量由质量检验部门及人员负责监督与检查。第十二条釆购计划和签订的合同由物资保障部主管领导负责监督与检查。第十三条釆购物资价格由VEC部门负责监督与检查。第十四条物资请款、付款的正确性由财务部门负责监督与检查第十五条物资保管与发放由物资保障部主管领导负责监督与检查第十六条对监督过程中发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施加以纠正和完善。第五节附则第十七条本制度由物资保障部负责解释。第十八条本制度自执行董事批准后生效。
浙公网安备 33021202002483