RQ-QP-001文件控制程序

RQP文件控制程序文件编号RQ-QP-001版次A/0页次1/41．目的：确保本公司所有影响质量的相关文件及资料处于受控状态。1.1文件及资料在发行前由相关责任人员审批其适用性；1.2在对质量体系有效运行起主要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；1.3从所有使用场所及时撤出失效或作废的文件，或以其它方式防止误用和非预期使用；1.4为法律（或积累知识）的目的所保留的任何已作废的文件，都应进行适当标识；1.5确保外来的相关文件，得到适当的管理、保存及保密。2．适用范围影响产品质量的相关文件。3．定义文件：信息及其承载媒体。4．管制流程（无）5．执行 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 5.1文件管理职责5.1.1品管部负责公司质量手册、程序文件控制的具体工作，并保存完整、有效的质量管理体系文件（技术文件除外）及相应的文件清单；5.1.2研发部、技术部负责技术文件（图样、工艺、产品 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 等）、技术资料的具体控制工作；5.1.3其他各部门负责本部门所制定质量文件的控制；5.1.4行政部门负责法律、法规等文件的控制；5.1.5品管部负责将公司质量文件统一发放；5.1.6所有部门应将部门制订的有关质量文件（WI或QR）目录清单交由品管部备案（电子版），若部门质量文件有变更（增、减）时应及时通知品管部以便备案资料更新，保持有效性。5.2文件的分类5.2.1质量手册（QM）：用以说明本公司质量方针、组织、权责及质量体系运作原则的基本文件；5.2.2质量程序文件（QP）：本公司各部门或各部门间为达成质量目标，依据质量手册的运作原则，延伸制定的工作程序及方法等文件资料。NO.修改申请单号修改内容修改人修改日期修订单位12345QP文件控制程序文件编号RQ-QP-001版次A/0页次2/45.2.3作业指导书、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 （WI）：将质量手册或质量程序书所规定的质量作业、技术等做细部描述的指导文件。如各类规定、图纸、规格书、检验基准、操作或保养指导书等。5.2.4表单、记录（QR）：用以显示各项质量活动实际运作状况的文件资料。如检验报告、用户订货合约、培训记录等。5.2.5质量管理体系中使用的文件如：质量手册、质量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、规范、指南、程序、作业指导书、图样、记录及外来文件均属受控文件。文件的管控分为：5.2.5.1需随时保持最新资料，并有分发及签收记录且无效的资料需依照规定撤销。如质量程序书，作业指导书等；5.2.5.2分发当时为最新资料，如提供客户或评审单位的质量手册等，更改及修订时无需按规定收回等只做发放记录。5.2.6外来文件：客户或供方所提供的图面、规范、标准书、技术资料及相关引用的参考标准，且需要推广及执行的文件，发放时需加盖红色“受控”章，若只作为部门参考用文件，则不列入外来文件管理。外来的标准、法规，由技术中心指定专人编制目录、定期维护。并对标准、法规的变更情况进行公告，保证其完整性及有效性。5.3文件制（修）订、审核和外来文件的接收及转交。5.3.1《质量手册》（QM文件）品管部负责起草，公司各部门会签后，管理者代表审查，总经理批准；5.3.2质量程序文件（QP文件）均由相关部门起草，部门主管审查、管理代表或高层主管核准；5.3.3其它文件的制订根据部门的权责分工，主责部门予以制订。（[质量方针]、[质量目标]由总经理核准）；5.3.4质量文件的签批为三级：编制、审核、批准；5.3.5在公司内部发布的盖有红色“受控”章的体系文件为当前有效版本；5.3.6发行的程序文件不适用时由原制订或相关部门人员提出文件修改，签批流程结束后，由品管部负责文件维护；5.3.7文件修订时，需在修订处进行标识（a、b、c、d、e为每次修订标识），文件如经5次修订，则需换版处理；如企业发生组织结构变更等重大事项，体系文件涉及大部分文件需修订时也可以做换版处理；5.3.8各单位收到有关质量管理体系的外来文件后，将外来文件交品管部办理；5.3.9技术部门搜集的有关技术参考引用标准或技术协议，应由技术部门办理。5.3.10品管部搜集质量标准、法规。5.4文件管理5.4.1各部门文件制、修订完成后交由品管部在公司内部发行，质量文件(电子文件)公布前须由文件管理人员将正式版本文件提交相关部门主管确认制订/修订内容后QP文件控制程序文件编号RQ-QP-001版次A/0页次3/4签字，并由管理者代表核准后方准予正式发行。文件由品管部登录于〈质量文件总览表〉、〈质量记录总览表〉列管。文件的发行日期无特殊说明时，于发行日期15天后正式实施；5.4.2技术部门或品管部于接收到各相关部门转交的外来文件或资料后，须记录于〈外来文件记录表〉上，外来文件如在公司实施时必要时由主管部门组织相关人员评审，并将评审意见作为持续改进 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 执行；5.4.3外来标准编号本公司不再编号，以外来的标准自身的编号进行管理；5.4.4本部门应将部门制订的有关质量文件（WI或QR）目录清单交由品管部备案（电子版），若部门质量文件有变更（增、减）时应及时通知品管部以便备案资料更新，保持有效性。5.5文件发行5.5.1质量手册及质量文件在公司内部以文本发放。企业内部发布的文件均为最新有效版本；5.5.2文件发行：各部门需文本文件时，可填写〈文件申请表〉，品管部确认发放，文件发放时需品管部在〈文件分发受控表〉注明“受控”或“非受控”文件，并在受控文件中加盖“受控文件”章。领用部门在〈文件分发受控表〉签名，领用部门收至文件后进行相关文件的管理；5.5.3外来文件的发行，需请示主管决定分发单位及是否适用。若不适用，则由技术部或品管部直接存挡；若适用，则在外来文件上盖“受控文件”章，填写分发编号，由使用部门在〈文件分发受控表〉签名；5.5.4各部门有文件需求时，需填写〈文件申请表〉，〈文件申请表〉需有权责人员签字。品管部文件管理人员依申请发放相关文件并做好发放记录；5.5.5技术文件签核和控制依据技术部门相关规定执行；5.5.6提供给客户的文件一般不加盖受控章，不做更改（换）控制，但需做好发放记录。5.6文件检查5.6.1质量改进会议上检查预防措施，并决定是否需修改质量文件，若需修订则依5.2.6执行；5.6.2内、外部质量审核时，若发现质量管理体系的文件不适用、不充分时应提出文件的检查，若需修订则依5.2.6执行；5.6.3对于管理评审中提出的不适用文件应检查，若需修订时则按5.2.6执行。5.7文件作废5.7.1品管部发放的QM、QP文件，当文件作废时，按〈文件分发受控表〉上分发部门的记录，对需受控的文件通知相关部门自行收回旧版文件并做好处置记录；5.7.2各部门管理其它质量文件依受控文件的类别进行处理并做好记录，如有参考价值，可标注“作废参考”字样留存；5.7.3外来文件失效时，管理员收到相关信息后，做好相关处理记录，如有参考价值，加盖作废印章后，加盖“参考文件”章作为参考文件管理；QP文件控制程序文件编号RQ-QP-001版次A/0页次4/45.7.4文件作废时，应填写〈文件销毁记录表〉，以便文件受控。5.8文件的评审：通过对质量管理文件的评审以确保文件是充分性、适宜性、有效性。5.8.1品管部负责质量文件评审工作的召集、会议的组织及相关评审决议事项的报告；5.8.2评审的参加人员：各部门的主责管理人员；5.8.3评审要求:评审前由品管部负责将需评审的质量文件内容通知到参会者，要求与会人员认真准备，各部门对相关文件中特别是本部门需执行的部分根据对本部门执行体系文件及监督管理，进行整理，对文件规定进行评审；5.8.4需评审的文件如要做重大修订，应由提出部门形成书面文件提交会议讨论，经评审在会议中达成的共识意见和文件,由品管部记录并汇总于决议事项报告中，完成相关文件的批准程序并发布。5.9“受控文件”章、“作废”章、“留档保存章”使用规定5.9.1受控文件章：受控文件资料经核准后发行时，必须加盖红色“受控文件”章后方可发行；5.9.2作废章：文件资料经核准裁定为失效文件，必须加盖“作废”章予以识别；5.9.3留档保存章：文件有参考价值时可加盖“留档保存章”予以识别。6．相关附件6.1记录表单名称编号使用/保存单位保存期文件申请表QR-QC-001各部门/品管部1年文件分发管制表QR-QC-002发放部门2年文件销毁记录表QR-QC-003相关部门2年外来文件记录表QR-QC-004相关部门2年文件修改记录表QR-QC-006相关部门2年7．参考文件7.1质量文件撰写规范(WI-QC-001)7.2内部审核控制程序(RQ-QP-020)7.3管理评审控制程序(RQ-QP-003)7.4人力资源控制程序(RQ-QP-005)