关于印发《XXXX业务接待
管理办法
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》的通知所属各单位：为了进一步规范公司接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据中央“八项”规定相关文件要求，结合公司实际，特修订《XXXX业务接待管理办法》，现予以印发，请认真贯彻执行。XXXXXXXX业务接待管理办法第一章总则第一条为加强公司业务接待管理，明确接待标准，规范接待程序，有效控制接待费用支出，促进党风廉政建设，根据有关文件规定，特制定本办法。第二条本办法中的业务接待，是指与公司经营或业务工作密切相关的接待活动，包括用餐、住宿、会议等方面的行为。第三条业务接待范围11.来公司调研、检查、指导工作的上级单位及部门；2.来公司考察学习、经验交流的兄弟单位；3.业务往来单位或企业；4.其它确需接待的客人。第四条接待基本原则1.坚持“规范节俭，事前申请，分级审批，合理开支”原则和“一支笔”审批
制度
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2.业务接待实行“对口接待、统一安排”，办公室为公司接待事务的归口管理部门，负责公司接待费用的审核与控制，并做好用餐、住宿、用车的管理。上级单位领导来公司检查指导工作，由公司主要领导陪同。兄弟单位来公司考察学习、经验交流或业务往来单位来公司洽谈业务，一般实行对等接待，即正职领导由正职出面接待，副职领导由XXXX业务主管副职负责接待。对涉及较强业务性的接待事务，由对口部门牵头接待，综合办公室配合。3.预算管理原则。各部门业务接待费用严格在年度财务预算中控制使用。4.严格控制陪餐人数，接待对象在X人以内的，陪客人数不得超过X人；接待对象超过X人的，陪客人数不得超过接待对象人数的X。第二章接待标准第五条接待工作应本着既有利于业务交流，又能够节约开2支的原则进行。安排宴请要按照“必须和适度”的原则从严掌握，原则上安排在X内部的X。具体标准按照X文件执行。第六条接待部门不得超标准接待，不得组织旅游和与业务工作无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等。第三章审批程序第七条严格遵循预算内开支原则，接待部门事前须填写XXXX业务接待申请表》（见附表1），注明接待对象、人数、事由、标准等，经部门负责人签署意见，报公司总经理审批同意后，凭《XXXX业务接待申请表》到财务部办理借款手续。第八条接待结束后，接待部门持申请表和发生费用凭证，按照财务报销规定办理报销。凡无申请表的，财务不予报销。第九条特殊情况无法事前办理接待审批手续的，主办部门负责人或分管领导须向公司总经理说明事由和原因，经同意后实施，事后按要求补办手续。第四章费用报销第十条业务接待不准签单、挂帐累计结算，执行一次一结”“、一事一结。“”第十一条各部门接待费报销应提供财务票据、接待清单和相关公函、文电等，注明接待对象、人数及日期，并附审批后的《业务接待申请表》，按有关规定办理报销手续。第十二条业务接待票据须经部门负责人审核，公司总经理3审批签字后，财务部予以报销。第十三条财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。第十四条报销中出现票据搭车、多报、虚报及与接待无关开支等现象，财务部不予报销。招待费用超标，本人又不能说明情况的，财务部不予报销。第十五条业务接待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报；总经理接待报销手续由办公室办理。第五章其它规定第十六条严格实行发放登记制度，公司各部门业务接待用品必须填写《XXXX接待用品领用登记表》（见附表2），到办公室领取，严禁擅自购买报销。如遇特殊情况需在外购买的，经公司总经理同意后方可购买，但必须将购买发票交办公室登记，并统一报销。第十七条公司人员外出开会、学习、培训、旅游、休假等一律不得报销业务招待费。确属特殊情况的，必须事前向总经理请示同意后方可发生必要的接待费用。第十八条从严控制异地接待。确因业务需要接待的，参照以上规定执行。第十九条加强监督检查。因履行职责不力导致业务接待费用支出违规、超支的部门，将对其负责人进行诫勉谈话，已违规报销的费用一律予以追回；情节严重的，按照纪律处分条例有关4规定追究相关人员责任，并按照党风廉政责任制的要求追究责任。第二十条本办法自X起开始执行，原发办法同时废止。附件：1.XXXX业务接待申请表2.XXXX接待用品领用登记表附表1：XXXX业务接待申请表填报部（室）：年月日项目内容备注接待事项接待人数陪同人数接待标准（元/人）接待地点经办人：部门负责人：总经理：5附表2：XXXX接待用品领用登记表序日期烟酒类数量审批人签字领用人签字号678
浙公网安备 33021202002483