质量考核办法2015.3.30文档

第一章人员及环境卫生考核标准一、目的规范各车间现场人员卫生、环境卫生，使公司的质量管理更趋于规范性、系统性。范围解冻腌制班组、包装计数班组、外包班组、配料间。三、原则3.1由质检中心负责监督各部门质量工作执行力度，并对各部门进行考核。3.2对于一件事情不得出现双重或多重考核，质检中心已考核的其他部门不允许重复考核。3.3具有考核权力的必须是质检员、副经理以上管理人员，同一问题在同一班组或个人一个月内已进行通报负激励考核后重复出现的每次考核额度按原负激励的50%逐次递增。3.4质检中心每天将电子版《现场质量考核奖罚汇总》发给相关人员，每月将本部门负责的考核结果以书面的形式作公司通报并分发至相关部门，考核数据在月末工资中扣除。3.5本考核标准采取负激励扣分制，每负激励一分折合现金1元。四、考核细则4.1新员工转正一周内必须进行健康检查，取得有效的健康证明，未按标准要求进行健康检查的给予当事人负激励20分。4.1生产加工人员必须经过必要的卫生安全知识培训，经考核合格后方可上岗，有《培训记录》，未按照要求参加培训的给予当事人负激励20分。4.2员工进入车间应遵守更衣及洗手消毒、风淋（10s）、脚踏消毒池程序，中途离开车间再次进入车间时需重新进行更衣洗手消毒、风淋、脚踏消毒程序。清水洗手→洗手液洗手→清水冲洗→消毒液浸泡30s→清水冲洗→干手器干手未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.1员工不可将工作服、工作帽、围裙、手套等劳保用品乱放，要置于固定位置(洁净区域内)，并保持工作服完整无开线裂口，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.4员工工作期间不得穿工作服、工作靴进入卫生间，未按标准要求操作的给予当事人负激励50分。4.5员工工作期间不得穿工作服出入车间，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.7所有员工均不可将与生产操作无关的物品带入车间工作现场，如：手机、手表、饰物、钥匙、MP3、MP4等私人物品，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.8女士不准化浓妆、留长指甲、涂指甲油、戴饰品；男士不得留长发、长胡须、戴饰品，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.9工作期间,员工的口罩、工作服、工作靴、工作帽、围裙必须穿戴整齐（毛发不得外露）；工作服表面无脱落毛发，口罩应将口鼻遮住，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.10员工禁止在车间说脏话、打架等不文明行为，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.11员工上班前不许酗酒，工作期间在车间不许吸烟、饮酒、吃零食、喝水、随地吐痰以及从事其它有碍食品卫生的活动，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.12严禁不同区域的员工随意走动，防止交叉感染，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.13生产人员在需要戴手套操作时，应在戴前洗手消毒，手套应清洁卫生，每班更换、洗涤；用于接触熟产品操作时应使用一次性手套，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.14包装计数班组员工的手、围裙直接接触的接触面每30分钟用75%酒精喷洒消毒一次；洗手消毒后不准接触未消毒过的物体，包装不同类产品时要求更换手套，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.15包装计数车间地面每30min彻底清扫一次，地面不允许有杂物、物料、积水、废包装物、卫生死角，不允许有大于20cm*20cm的污渍面，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.16包装计数车间需使用密闭垃圾桶，垃圾不允许暴露在外，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.17本车间管理区域内不允许有飞虫、爬虫、老鼠等动物，未按标准要求操作的给予班组负激励20分。4.18防蝇设施要及时清理更换，防止间接危害的出现，生产车间的灭蝇灯不得在有效的时间内（生产操作时间）关闭，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.19挡鼠板应使用在固定位置上，无闲置和乱放现象，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.20墙壁、玻璃无水珠，物料、污迹、霉斑、表皮无脱落现象，地面无杂物、物料、积水、废包装物、无卫生死角现象，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.21各个车间和通道的门必须有责任人，人员走动时必须随手关门，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.22下水道应经常保持畅通，并每天下班后用200ppm的二氧化氯溶液对地面和下水道进行消毒，以避免腐臭味儿的产生和微生物的滋生，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.23生产结束后个车间的地面保持清洁，应保持无肉渣、肉沫、线绳、塑料等异物，无油渍、无血水等，未按标准要求操作的给予当事人负激励20分。4.24化验室卫生擦拭不合格的单项扣分20分。考核兑现：以上条款每违反一项将依据相应的考核细则对直接责任人进行负激励；由质检员现场开具《现场考核确认单》，不需要生产部签字确认，只需将生产部存联交由生产部即可，上述考核一个月内再次发生时生产部班长、副经理、经理连带考核，以再次发生负激励为主，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%；以上考核每项扣分没有直接责任人的整个班组扣分100%，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%。第二章工器具卫生及摆放考核标准一、目的规范各车间现场工器具卫生及摆放，使公司的质量管理更趋于规范性、系统性。二、范围解冻腌制车间、包装计数车间、外包车间、穿串车间、配料间。三、原则3.1由质检中心负责监督各部门质量工作执行力度，并对各部门进行考核。3.2对于一件事情不得出现双重或多重考核，质检中心考核的其他部门不允许重复考核。3.3具有考核权力的必须是质检员、副经理以上管理人员，同一问题在同一班组或个人一个月内已进行通报负激励考核后重复出现的每次考核额度按原负激励的50%逐次递增。3.4质检中心每天将电子版《现场质量考核奖罚汇总》发给相关人员，每月将本部门负责的考核结果以书面的形式作公司通报并分发至相关部门，具体考核数据在月末工资中扣除。3.5本考核标准采取负激励扣分制，每负激励一分折合现金1元。四、考核细则4.1自来水软管表面无污迹、油腻、破损，不用时，须将水管盘放，未按标准要求操作的予当事人/班组负激励20分。4.1现场使用工器具要置于固定位置，并保持清洁，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.2车间不放置本车间不使用的其他工器具，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.1生产中使用的原料缓化槽、缓化车、槽车每次使用后，用清水冲洗干净，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.4因各种原因，设备停止使用，重新使用前必须清洗消毒，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.5案台、秤、推车、架车、周转筐（桶）、工器具、机器设备应在每班生产结束后用清水冲洗干净，无油渍、无糊渍，且设备底部及墙角处无泛黄的污渍，因长时间未清理造成设备底部附有粘膜等赃物要及时的清理掉，并用二氧化氯溶液喷洒消毒整齐摆放到指定位置，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.7不锈钢托盘每天要彻底清理一次，架车使用后每天进行彻底清理一次，用结束后要彻底清理一次，每周至少大型清洗、洗刷一次，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.8车间用的保温防蝇的帘子每班生产结束后要将依附在帘子上的产品残留体清除掉，每周要进行一次大型的清洗、洗刷，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.9包装计数车间运输叉车、周转托盘使用完毕要按时整齐的摆放到指定位置（注:叉车、周转托盘由各车间所有者负责清洗），未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.10包装车间劳保用品套袖、手套、围裙放于固定区域，不得随意放置，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.11包装车间工作台、工器具要每隔30分钟用75%酒精喷洒消毒一次，员工的手（手套）每30分钟水洗一次手，并用75%酒精进行消毒，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.12架车保持清洁，帘子连续生产时每周彻底清洗一次，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.13灭菌用架车、帘子等保持干净，不用时整齐摆放，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.14车间使用的洗洁精、消毒剂、油墨等化学物品有专门区域专人管理（注：由各车间班组长负责）；避免化学物品与食品的接触和污染，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.15生产车间的墙面、玻璃、地面要求整洁，无料残留、无油渍，日常保持干净，每周要进行一次大型清洗、清洁，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分4.16化验室卫生擦拭不合格的单项扣分20分。考核兑现：以上条款每违反一项将依据相应的考核细则对直接责任人进行负激励；由质检员现场开具《现场考核确认单》，不需要生产部签字确认，只需将生产部存联交由生产部即可，上述考核一个月内再次发生时生产部班长、副经理、经理连带考核，以再次发生负激励为主，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%；以上考核每项扣分没有直接责任人的整个班组扣分100%，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%。第三章原辅料包材不合格品考核标准一、目的规范原辅料包材质量，使公司的质量管理更趋于规范性、系统性。二、范围采购部、供货商。三、原则3.1由质检中心负责验收原辅料包材质量，并对采购部、供货商进行考核。3.2对于一件事情不得出现双重或多重考核，质检中心考核的其他部门不允许重复考核。3.3具有考核权力的必须是质检员、副经理以上管理人员，同一问题在同一厂家一月内重复出现的每次考核额度按原负激励的50%逐次递增。3.4质检中心每月将本部门负责的考核结果以书面的形式作公司通报并分发至相关部门，具体考核数据在月末工资中扣除或在供货商货款中扣除。3.5本考核标准采取负激励扣分制，每负激励一分折合现金1元。四、考核细则4.1采购的原辅料、包材出现不合格处理及采购部考核 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 （不合格比例≥10%进行考核）：4.1.1来货即发现不合格（如：过期、变质、窜品、规格错误、印刷缺陷等问题）的，采购部能退货的给予采购部负激励20分；不能退货的，给予采购部负激励100分，并承担所有不合格品的经济损失；经济损失在1000元以内采购负责人承担全部经济损失，经济损失在1000元以上的采购负责人承担1000元及1000元以上部分10%经济损失。4.1.2拒收的原辅料、包材由质检中心出具《不合格品评审处理记录》，原辅料采购部负责10日内办理退货，包材不合格品不允许退货直接报废处理，未及时处理的给予采购部负激励100分；4.1.3让步接收的原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 ，由采购部与供货方交涉，经公司总经理、质检中心、生产部确认后，采购部按降级后的等级挂牌标识，入库存放，未按正常流程处理的给予采购部负激励100分。4.1.4未经质检中心放行的不合格品不允许库管员私自入库，私自入库的将按照«原辅料包材入库使用 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 »相关规定对相关部门进行考核。4.15采购的原辅料、包材经检验出现不合格对供应商处罚方案：4.1.6辅料中混入易使消费者致伤的如金属、异物、玻璃等每出现一次给予供货单位负激励100-500分。4.1.7原辅料、包材中混入不符合食品卫生要求的如苍蝇、头发、包材碎片等，每出现一起给予供货单位负激励100-500分。4.1.8原料冻品、鲜品使用验收过程中、缓化后、熟制后发现质量问题的，每出现一次给予供货单位负激励1000-3000分。4.1.9包材验收过程中发现质量问题的，每出现一次给予供货单位负激励1000-3000分，并扣留质量问题产品，现场报废。4.2.包材使用过程中发现质量问题的，按同等基数要求厂家补足差额，并要求供货单位承担由此产生的产品费用、人工费用等费用。4.2.1顾客投诉是由原料原因引起的每出现一次给予供货单位负激励100-500分，并承担顾客投诉发生的所有费用。4.2.2要求供货厂家配送车辆卫生清洁、无异味，周转筐清洁卫生并带有箱衬，车内不允许装载除肉类以外的其他产品（注：自行车、纸张、油桶等），防治交叉污染，每出现一次给予供货单位负激励100-500分。考核兑现：质检员对到货产品进行质量验收出现不合格时质检中心出具《不合格评审处理记录》，经质检中心审批后交财务与行政管理部，财务依据评审结果对供应商进行处理，行政管理部备档。对供应商的处罚采取以下四种方式：（1）、直接对供应商进行罚款---财务部依据质检中心出具的《不合格评审处理记录》直接收取对供应商进行的罚款。（2）、从货款中扣除罚款---财务部依据质检中心出具的《不合格品评审处理记录》从供应商货款中进行扣款。（3）、按一定的比例进行扣杂-----如果供应商供应的产品存在一定比例的质量问题，质检中心将按照比例对供应商出具《不合格品评审处理记录》实施扣杂处理。（4）、按一定的比例进行补货-----如果供应商供应的产品存在一定比例的质量问题，经采购部与供应商协商后，采购部可以依据质检中心出具的《不合格品评审处理记录》结果要求给予补货。第四章半成品、成品质量考核标准一、目的规范半成品质量，使公司的质量管理更趋于规范性、系统性。二、范围采购部、包装计数车间、解冻腌制车间、外包装车间、仓库。三、原则3.1由质检中心负责监督各部门质量工作执行力度，并对各部门进行考核。3.2对于一件事情不得出现双重或多重考核，质检中心考核的其他部门不允许重复考核。3.3具有考核权力的必须是质检员、副经理以上管理人员，同一问题在同一班组或个人一月内重复出现的每次考核额度按原负激励的50%逐次递增。3.4质检中心每天将电子版《现场质量考核奖罚汇总》发给相关人员，每月将本部门负责的考核结果以书面的形式作公司通报并分发至相关部门，具体考核数据在月末工资中扣除。3.5经济损失分配见附表1，每出现一次批量、非批量考核取消相关班组月考核工资。3.6本考核标准采取负激励扣分制，每负激励一分折合现金1元。四、考核细则4.1半成品考核标准4.1.1半成品非批量不合格的（同批次不合格率＜5%，以kg计）4.1.1.1经处理不影响使用的给予生产部负激励50分。4.1.1.2经处理部分不能使用的给予生产部负激励50分。并承担相应的的经济损失。4.1.1.3完全不能使用的给予生产部负激励100分，并承担相应的经济损失。4.1.2半成品批量不合格的（同批次不合格率≥5%，以kg计）4.1.2.1经处理不影响使用的给予生产部负激励100分。4.1.2.2经处理部分不能使用的给予生产部负激励100分，并承担相应的的经济损失。4.1.2.3完全不能使用的给予生产部负激励200分，并承担相应的经济损失。4.1包装成品考核4.1.1出厂检验定量包装产品每查出一次低于或高于标准重量范围的，给予生产部负激励100分，生产部承担相应的经济损失。4.1.2包装产品每查出一次未喷码或喷码错误或封口不严的，给予生产部负激励100分，生产部承担所有的经济损失。4.1.3质检员抽查出包装箱与所装产品不相符或外袋与内装物不相符的，给予生产部负激励100分。附表1直接责任人经济损失情况员工班长副经理经理质检员质检负责人员工5000元以上2000+2000元以上的10%5004001001002000至5000元2000+2000元以上的10%30020050502000元以下损失的100%损失的10%损失的10%损失的5%损失的5%班长5000以上2000+2000以上的10%100050050502000至50002000+2000以上的10%50030030302000以下损失的10%3001002020备注①生产部副经理不在岗，由部门经理承担相应责任。②经济损失按产品成本进行核算。第五章现场操作考核标准一、目的规范半成品质量，使公司的质量管理更趋于规范性、系统性。范围解冻腌制车间、包装计数车间、外包车间、穿串车间、仓库。三、原则3.1由质检中心负责监督各部门质量工作执行力度，并对各部门进行考核。3.2对于一件事情不得出现双重或多重考核，质检中心考核的其他部门不允许重复考核。3.3具有考核权力的必须是质检员、副经理以上管理人员，同一问题在同一班组或个人一个月内已进行通报负激励考核后重复出现的每次考核额度按原负激励的50%逐次递增。3.4质检中心每天将电子版《现场质量考核奖罚汇总》发给相关人员，每月将本部门负责的考核结果以书面的形式作公司通报并分发至相关部门，具体考核数据在月末工资中扣除。3.5每月每出现一次工艺操作不规范的取消相关班组月考核工资。3.6本考核标准采取正激励得分制、负激励扣分制，每激励一分折合现金1元。四、考核细则4.1解冻腌制车间工作现场要求4.1.1解冻时应将包装原料用的包装箱拆除，并按数量将原料进行解冻，不按要求操作的负激励50分。4.1.2控水，上料后要进行控水，要求是滚揉机内的水部得成股流出，未达到标准要求的给与负激励100分。4.1.3腌制时严格按照车间操作工艺进行，不按规定操作的给与负激励200分。4.2包装计数车间4.2.1鸡翅50只/袋，脆骨1KG/袋，不按标准操作者给予负激励50分。4.2.2封口要求无假封漏封，打码清晰明确。不达标者给予负激励50分。4.2.3摆盘要求平整，尽量不要重叠摆放，不按要求操作者给予负激励20分。4.3外包车间4.3.1装货品项准确，数字准确，鸡翅6袋/箱，脆骨10袋/箱，奥尔良15袋/箱，精品15袋/箱。不按标准执行者给予负激励50分。4.3.2封箱整齐，码垛整齐，要求产品不得与地面直接接触，每个塑料托盘上码垛高度为10层。不按要求操作者给予负激励20分。4.3.4进库及时，装好箱的产品在15到30分钟内进入成品库，不按要求操作者给予负激励30分。-第六章采购、库房部操作考核标准一、目的规范半成品质量，使公司的质量管理更趋于规范性、系统性。二、范围采购部、库房三、原则3.1由质检中心负责监督各部门质量工作执行力度，并对各部门进行考核。3.2对于一件事情不得出现双重或多重考核，质检中心考核的其他部门不允许重复考核。3.3具有考核权力的必须是质检员、副经理以上管理人员，同一问题在同一班组或个人一个月内已进行通报负激励考核后重复出现的每次考核额度按原负激励的50%逐次递增。3.4质检中心每天将电子版《现场质量考核奖罚汇总》发给相关人员，每月将本部门负责的考核结果以书面的形式作公司通报并分发至相关部门，具体考核数据在月末工资中扣除。3.5本考核标准采取负激励扣分制，每激励一分折合现金1元。四、考核细则4.1仓库入库过程中，由仓库库管员负责核对并检查到货规格、数量、生产日期、等级是否与发货单和本公司采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 一致，验证无误后，办理入库手续，并做好标识（注：标识内容：厂家、生产日期、保质期、进货日期、规格）未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.2仓储卸货后需及时将包装箱、包装袋等杂物进行处理，保证现场卫生未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.3原辅料出库要做到先进先出，未做到先进先出给予当事人/班组负激励100分。原辅料出库要由仓库库管员负责核对并检查出货规格、数量、生产日期、等级等以确保产品质量，仓储每天出入库必须及时，每天中午休息前及晚上下班前，必须将需要入冷库及车间的产品入完，现场不允许滞留未入库原料未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.4原辅料、包材按照要求离墙、离地码放，不得超高码放、裸露原料加防护、不合格原料及待检原料作标识未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.5不合格品以及待处理品应隔离存放，并明确标识未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.6不允许用周转筐直接冻产品，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.7原辅料、包材在储存过程中，必须符合储存的要求（温度-18℃以下），有必要的预防风干污染的防护措施：4.7.1未按要求储存造成原辅料、包材出现质量问题的，但不影响使用的，给予采购部负激励20分，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.7.2未按要求储存造成原辅料出现质量问题的，导致部分不能投入使用的，给予采购部负激励20分，并承担所有的经济损失。未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.7.3未按要求储存造成原辅料出现严重质量问题，导致不能投入使用的，给予采购部负激励50分，并承担所有的经济损失，此项负激励班组其它人员连带50%责任，主管或班长连带50%责任未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.8当天不需使用的原料卸车后及时入冷冻库待使用，未及时入库（现场滞留超出2小时的）的给予采购部负激励100分，如果由于未及时入库影响产品质量的，采购部需承担由此带来的经济损失未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.9仓储传递门不允许私自开放，节假日需提前申请才允许开放使用未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.10采购部按照公司《采购控制程序》对供方进行评价，并收集齐全供应商的相关资信材料（包括营业执照、生产许可证、卫生许可证、年度型式检验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 等）。资信材料有过期无效或评价不符合程序要求的未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.11包装成品应离墙离地分类码放，不允许超高码放，并标识明确（品名、生产日期、入库日期），未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.12大龄货物（临近保质期1/3)及不合格品应有专门存放区域，并标识明确未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.13包装成品库内不得存放过期、变质产品及任何有异味、有毒有害的灭鼠药、消毒剂、化学品等物品未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.14产品返库要求：4.14.1无质量问题产品不允许随意返货，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.14.2存在质量问题返库的产品需经质检中心确认方可返库，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。4.14.3特殊产品需经公司及质检中心同意返库的，一定要有返库单和公司《签呈》及时返库，没有返库单未明确数量的不予返库，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分。第七章销售环节质量反馈连带考核店面反馈与外部顾客反馈（投诉）经质检中心鉴定，除顾客误解、无法确定、恶意投诉以外，均定性为质量事故。质检中心对质量事故在事故等级及责任部门两方面进行判类。事故等级分为：一般质量事故、严重质量事故、重大质量事，责任部门分为：生产部、采购部、配料间、营销部。本考核标准采取正激励得分制、负激励扣分制，每激励一分折合现金1元。1、事故等级划分及责任部门判定事故等级事故分类责任部门一般质量事故（发生一起责任部门罚款500元至1000元）异物类：肉源性异物，如原料带入的毛，杂质等。采购部，生产部变质类：产品酸败，涨袋，变质等生产部感官指标不良类：发白，表面血渣，硬毛，其他杂质，口感不佳等。生产部原料问题：硬毛，次品率太高。质检部，生产部严重质量事故（发生一起处罚责任部门1000至3000元）异物类：产品中有毛发，瓷片，塑料，砂石等生产部变质类：产品的涨袋，酸败，异味生产部感官不良：原辅料本身原因造成的，人为因素造成的。生产部重大质量事故（发生一起处罚责任部门3000至5000元）异物类：产品中有苍蝇，硬物，金属设备零件等生产部变质类：社会影响范围广，顾客反映强烈的质量类事故生产部感官指标不良：配料错误，加料错误，加工异常等。包装产品错打生产日期，包装出错等。生产部原料问题:原料检出含有违禁的农残、药残。质量部门抽检出原料超标项的。质检部、生产部恶意投诉由销售部以书面申请上报质检研发中心及总经理第八章返货处理考核标准一、目的本节规定了散装产品返回公司后的处理流程，确保产品质量。二、范围销售部、生产车间三、原则3.1由质检中心负责监督各部门质量工作执行力度，并对各部门进行考核。3.2对于一件事情不得出现双重或多重考核，质检中心考核的其他部门不允许重复考核。3.3具有考核权力的必须是质检员、副经理以上管理人员，同一问题在同一班组或个人一个月内已进行通报负激励考核后重复出现的每次考核额度按原负激励的50%逐次递增。3.4质检中心每天将电子版《现场质量考核奖罚汇总》发给相关人员，每月将本部门负责的考核结果以书面的形式作公司通报并分发至相关部门，具体考核数据在月末工资中扣除。3.5本考核标准采取负激励扣分制，每激励一分折合现金1元。四、考核细则4.1各专卖店/柜店应及时将要退的产品返回公司生产部；特殊留存的产品需要销售部提供相应的情况说明，并且保存好产品不能出现变质或者造成潜在变质的危害情况，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分；各专卖店/柜未经公司许可私自留货给予当事人/班组负激励100分。4.2产品返回后，仓库负责对其产品进行检数、品种归类，各店面逐一逐品检数，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分；4.3生产车间员工对检数后产品进行分类、分新旧货挑选，分放到不同的配送箱内，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分；4.4对挑选出的翅类产品进行二次筛选，将其产品放到案台上，逐一挑选，并将其再次分类，颜色黑、干、硬、等的不合格品挑出单独存放做好标识，填写报损单即《不合格品评审处理记录》；二是将需要返工处理的产品单独存放等待返工处理工序，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分；4.5对于返工后的产品只能发往特定的店面，其他店面不能销售，如特定店不能完全消化掉需要销售部提供生产部可发返工产品的店面明细，生产车间可按单生产，未按标准要求操作的给予当事人/班组负激励20分；五、处理流程及办法5.1生产部进行产品筛选→生产部签字确认→质检员进行确认→生产部找公司总经理进行审批→审批结果交财务部→生产部进行报损销毁5.2对出现不合格的产品两种处理方式：一是内部消化；二是焚烧。5.3对应表格《不合格品评审处理记录》第九章附则一、本制度《质量考核办法》由质检研发中心负责制定、修订及完善。《质量考核办法》的考核原则：2.1由质检中心负责监督各部门质量工作执行力度，并对各部门进行考核。2.2对于一件事情不得出现双重或多重考核，质检中心已考核的其他部门不允许重复考核。2.3具有考核权力的必须是质检员、副经理以上管理人员，同一问题在同一班组或个人一个月内已进行通报负激励考核后重复出现的每次考核额度按原负激励的50%逐次递增。2.4质检中心每天将电子版《现场质量考核奖罚汇总》发给相关人员，每月将本部门负责的考核结果以书面的形式作公司通报并分发至相关部门，考核数据在月末工资中扣除或在供货商货款中扣除及依据《不合格评审处理记录》进行处理。2.5各部门当月通报一次取消当月团队奖励。2.6考核当日被考核人员不在岗位的，不进行追加考核。2.7本考核标准采取正激励得分制、负激励扣分制，每激励一分折合现金1元。三、《质量考核办法》的考核兑现：3.1第一章---人员及环境卫生考核兑现：依据相应的考核细则每违反一项将对直接责任人进行负激励；由质检员现场开具《现场考核确认单》，不需要生产部签字确认，只需将生产部存联交由生产部即可，上述考核一个月内再次发生时生产部班长、副经理、经理连带考核，以再次发生负激励为主，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%；以上考核每项扣分没有直接责任人的整个班组扣分100%，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%。3.2第二章---工器具卫生及摆放考核兑现：依据相应的考核细则每违反一项将对直接责任人进行负激励；由质检员现场开具《现场考核确认单》，不需要生产部签字确认，只需将生产部存联交由生产部即可，上述考核一个月内再次发生时生产部班长、副经理、经理连带考核，以再次发生负激励为主，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%；以上考核每项扣分没有直接责任人的整个班组扣分100%，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%。3.3第三章---原辅料包材不合格品考核兑现：质检员对到货产品进行质量验收出现不合格时质检中心出具《不合格评审处理记录》，经质检中心审批后交财务与行政管理部，财务依据评审结果对供应商进行处理，行政管理部备档。对供应商的处罚采取以下四种方式：直接对供应商进行罚款---财务部依据质检中心出具的《不合格评审处理记录》直接收取对供应商进行的罚款。从货款中扣除罚款---财务部依据质检中心出具的《不合格评审处理记录》从供应商货款中进行扣款。按一定的比例进行扣杂-----如果供应商供应的产品存在一定比例的质量问题，质检中心将按照比例对供应商出具《不合格评审处理记录》实施扣杂处理。按一定的比例进行补货-----如果供应商供应的产品存在一定比例的质量问题，经采购部与供应商协商后，采购部可以依据质检中心出具的《不合格评审处理记录》结果要求给予补货。采购部的处罚采取以下方式：在月末公司级质量考核汇总，在月工资中扣除。3.4第四章---半成品、成品考核兑现：经济损失分配见附表1附表1直接责任人经济损失情况员工班长副经理经理质检员质检负责人员工5000元以上2000+2000元以上的10%5004001001002000至5000元2000+2000元以上的10%30020050502000元以下损失的100%损失的10%损失的10%损失的5%损失的5%班长5000以上2000+2000以上的10%100050050502000至50002000+2000以上的10%50030030302000以下损失的10%3001002020第五章---工艺操作考核兑现：依据相应的考核细则每违反一项将对直接责任人进行负激励；由质检员现场开具《现场考核确认单》，不需要生产部签字确认，只需将生产部存联交由生产部即可，上述考核一经发生生产部班长、副经理、经理连带考核，以每次发生时负激励为主，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%；以上考核每项扣分没有直接责任人的整个班组扣分100%，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%。3.6第六章---采购部、库房操作考核兑现：依据相应的考核细则每违反一项将对直接责任人进行负激励；由质检员现场开具《现场考核确认单》，不需要采购部签字确认，只需将存联交由采购部即可，上述考核一经发生采购部班长、副经理、经理连带考核，以每次发生时负激励为主，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%；以上考核每项扣分没有直接责任人的整个班组扣分100%，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%。3.7第七章---销售环节质量反馈连带考核考核兑现：销售环节质量反馈考核分配比例：发生团队正激励时，各部门员工、班长、副经理、经理进行平均分配；发生负激励时，直接责任班组或直接责任人连带事故等级扣款100%责任，并承担客诉相应经济损失（反馈产品质量的顾客赔偿高于十倍生产部按十倍承担，低于十倍生产部按实际赔偿承担），班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%。3.8第八章---返货处理考核兑现依据相应的考核细则每违反一项将对直接责任人进行负激励；由质检员现场开具《现场考核确认单》，不需要生产部签字确认，只需将生产部存联交由生产部即可，上述考核一经发生生产部班长、副经理、经理连带考核，以每次发生时负激励为主，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%；以上考核每项扣分没有直接责任人的整个班组扣分100%，班组长连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%。生产车间对店面返货数量进行统计，并且确认是否所有店面都已返回？将确认未返回的店面上报质检员，由质检员现场开具《现场考核确认单》，不需要销售部签字确认，只需将销售部存联交由销售部即可，上述考核一经发生当班店员、店长、副经理、经理连带考核，以每次发生时负激励为主，当班店员扣分100%营业员连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%；以上考核每项扣分没有直接责任人的整个班组扣分100%，业务员连带扣分50%；当班副经理连带扣分50%，当班经理连带扣分20%。