页数/总页数2/6版本|"・01目的：1.1为分析及消除不合格行为之潜在原因,以防冋
题
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再度发生.2范围：2.1凡本公司内所有产品及作业行为不符合质量、HSF管理系统均属之.3权贲：3.1质量及HSF管理方面由品保部负责本公司内所有矫正、预防措施之监督及纠正后追踪效果之确认•发生原因与改善对策,并予以执行.3.2环境管理方面由管理部负贲本公司内所有矫正、预防措施之监督及纠正后追踪效果之确认.3.3相关部门负贲分析不合格原因及潜在冋题，制定并执行改善与预防行动.3.4HSF管理代表负责向最高管理者及客户报告异常情况.4定义：4.1不符合报告:包括、【内部稽核不符合报告】、【纠正预防措施报告】【纠正和预防措施通知单】.4.2矫正措施：为消除己发现的不合格或其他类似情况的原因所采取的措施。4.3预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在类似情况的原因所采取的措施。流程（见下页）:6.1.3内部质量、HSF体系审核中发现不符合项.6.1.4外部评定或检查中发现的不合格事项.6.1.5顾客投诉经证实为本公司责任.6.1.6HSF管理目标未达成时.6.4.7供货裔提供的产品HSF管理物质超标时.6.2质量异常处理：6-2.1进料品处理：品保部知会采购并发出【纠王和预防措施通知单】，通知供货商限期作出改善对策，并跟催.6・2・2半成品或成品：质量检验部填写【纠正和预防措施通知单】，发给贲任部门，贲任部门必须作原因分析并提出改善对策，如不良现象经确认无法改善时,制造处应立即联络品保、工程、业务、资材等相关人员，进行质量检讨，提出无法改善的原因分析；针对不良状况，工程应提出改善的临时、长期与预防对策，必要时可会同品保、业务人员与客户进行沟通协调处理。6・2・3客户抱怨之矫正措施依【客户抱怨管理程序】处理.6.2.4质量管理及HSF管理系统内部稽核发现之不合格事项依【内部稽核管制程序】.625除以上外其他不合格所要开出不符合报告的，则依本程序开出【纠正预防措施报告】•6.3HSF管理物质超标处理：6.3.1HSF异常事件发生时，由发现单位以电子邮件或连络书提出环境异常状况,提交品保部.6.3.2品保部依冋题之技术性及范围判定是否为紧急事件,若为紧急事故则报告HSF管理代表，召集HSF管理委员会成员及相关部门主管进行会议，查明HSF超规品的发生原因,追溯到原材料供货商端，调查超规品异常原因的扩延性•
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
预防类似现象发生的程序.并逬行实施；对策的内容水平（横向）展开,比如同一机种，同一客户和同一个批号,追溯到原料并及时隔离.6・3・3当确认造成产品环境质量异常之原因后,由责任部门进行原因分析，并提出纠正/预防改善措施•同时鉴定及评估必要之矫正措施，报HSF管理代表,当该措施为现今能力可以处理者，则由HSF管理代表速指定负贲入逬行愆正措施.6・3・4当矫正行动尚属一个未能具体化之行动或缺乏技术数据及相关经验可供拟定矫正
方法
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页数/总页数版本5/6vTO时，由HSF管理代表及责任单位主管请相关技术人员到本公司检讨冋题,鉴定必要之矫正措施后并加以实施.6.4异常原因分析及拟定纠正/预防措施：6.4.1原因分析及改善对策，由责任部门应利用训练、统计、4M1E、品管七大手法等方法进行原因分析，并提出纠正/预防改善措施•其纠正、预防措施的拟定，需附上相关可行的改善
计划
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与左证数据.以记录所采取的措施的及结果。6.5效果确认：6.5.1有具体的设施改善完成并显示异常事故己消除.6.5.2有明显之绩效指针显示,异常事故己作改善.6.5.3连续之监控量测显示事故之变异已趋向正営.6.5.4验证结论应由验证人员填入相应窗体效果确认栏内•并列出效果有效.6.5.5当确认矫正行动有效后，才可报请HSF管理代表核准结案.6・5・6若经效果确认改善无效,需由责任部门重新制订纠正/预防改善措施.6.5.7效果确认时应连续追踪三个批次.针对质量目标未达标的效果确认.由DCC依据下个月的质量目标达成状况来评审。6.6不符合报告编号原则6.6.1部门别+制程别+年份+月份+流水号;如QD-CX-110601,^示品保部11年06月所开出的第一份成型部门不符合报告。6.6.2QD-YZ-110601,表示品保部馅年06月所开出的第一份压铸部门不符合报告。6.6.3QD-OQC-110601,表示OQC在馅年06月所开出的第一份不符合报告。6.6.4QD-IQC-110601,表示IQC在笛年06月所开出的第一份不符合报告。6.7不符合报告回复时效：6.7.1发给厂商部份，国内的厂商应于接收到不符合报告后4个工作日内回复,国外的厂商应于接收到异常单后7个工作日内回复.6.7.2T内幵出之不符合报告发出后应接收到异営单于3个工作日内回复.页数/总页数版本6/6vTO6.7.3HSF管理物质超标异常处理时效依【不合格品管制程序】处理。6.8
标准
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化:6.8.1若因异常改善而须修订制程作业标准或相关文件，于改善对策确认有效后，一周内由原制订部门修订文件，经核准后依【文件控制程序】执行.6.9相关之预防措施在管理评审会议中提出报告说明.7使用表单:【纠正预防措施报告】7.2【纠正和预防措施通知单】【内部稽核不符合报告】8参考文件:【内部稽核管制程序】8.2【客户抱怨管理程序】【不合格品管制程序】8.4【质量/HSF/目标规划程序】【文件控制程序】
浙公网安备 33021202002483