福建省锐驰电子科技有1FujianRuichiElectronicTechnologyCo.,Ltd.限公司文件名称出差及费用报销管理
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
版本2.1页码1/7文件编号QEOH-RL-011生效日期2016年05月01日修订履历序号版本修订日期条款修订内容修订者批准者1A02012.09.01
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企业安全文化建设方案企业安全文化建设导则安全文明施工及保证措施创建安全文明校园实施方案创建安全文明工地监理工作情况
新建立谢振忠王仲林2A12012.10.01全文文件名称“出差管理规定”变更为“出差及差旅费报销
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
”,并对制度进一步细化。谢振忠刘文寿苏文露3B02015.01.01全文文件名称变更为“出差及费用报销管理规定”,并全文进行修订。陈美玲廖连生42.12016.05.01封面/5.1“鑫达集团”改为“福建省锐驰电子科技有限公司”文件编号“QEOH-GL-012改为“QEOH-RL-011郑巧红廖连生会签栏管制早编制审核批准收文部门福建省锐驰电子科技有限公司FujianRuichiElectronicTechnologyCo.,Ltd.页码2/7文件名称出差及费用报销管理规定文件编号QEOH-RL-011目的为规范公司出差管理,控制差旅费用,提高工作效率,合理补贴因公出差的各项费用,根据国家有关规定,并结合公司实际情况,特制订本规定。适用范围本规定适用于公司所有因公需外出的员工。差旅费经公司批准,公司将为员工报销合理的差旅费,但前提条件为该差旅费的产生:3.1是为了有成效的及必要的商业目的;3.2高级管理人员或二级主管已经对差旅费作出了必要的审阅及批准,且公司已经在报销前对差旅费进行了核对并依规定给予了正确记录。出差申请审批4.1各部门根据工作需要派人出差的应填写出差申请单,出差申请单先由所在部门主管签署后再由总经理或副总经理审核批准后递交人力行政部。畐応级以上的员工出差的,将由总经理助理或人力行政部代为办理申请手续。4.2出差申请单一式三份,人力行政部留底根二份(留底一份,报销一份),财务部一份(借款凭据)。4.3如属培训而出差的,出差申请表和费用报销必须经人力行政部培训专员的签核。出差交通工具5.1汽车、火车、动车5.1.1除另有规定外,任何员工在福建省内出差的,应乘坐汽车或动车。如果乘车时间在8小时(不含8小时)以上的,员工可乘坐卧铺。经理级以下的员工出差应乘坐火车、动车或汽车。5.1.3经总经理或分管副总经理要求乘坐汽车或动(火)车(如公司组团参加会议)的,员工出差应乘汽车或火(动)车。5.2飞机5.2.1经理级以上主管出差可乘坐飞机。5.2.2国外出差应乘坐飞机,原则上应乘坐经济舱,只有经总经理的书面批准乘坐商务舱的除外。5.2.3不够乘坐飞机标准者,因实际需要,经副总经理以上级别批准可以乘坐飞机。5.2.4飞机票预订须由人力行政部专人统一负责。5.3公司派车5.3.1公司总经理、分管副总在省内或省外(长途)出差的,公司可安排车辆送达目的地。仗防福建省锐驰电子科技有限公司FujianRuichiElectronicTechnologyCo.,Ltd.页码3/7文件名称出差及费用报销管理规定文件编号QEOH-RL-011532经理级以下员工到厦门出差,公司可派车直接送到目的地。公司内部员工到厦门出差,必须提前一天
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
车队派车,由车队合理安排出车。员工派车与接送客户的派车相冲突时,需优先考虑派车接送客户;员工自行安排坐车到厦门目的地,并提供相关车票到财务报销。5.3.3经理级以下员工到福清或省内其他地区(除厦门和大泉州外)出差,公司派车送到动车站,员工自行乘坐动车到达目的地。5.4私车公用5.4.1员工出差私车公用,需提前在出差申请表中说明,车牌号,出车时间,出差地点,起始公里数,返回时需在出差申请表中填写合理公里数,车队审核确认公里数。5.4.2用车按每公里壹元油费补贴员工,员工应提供3个月内正式的加油发票,报销停车费、过桥过路费。5.5市内交通5.5.1大泉州市内(含晋江、石狮、惠安、南安)员工工作时间内,前往大泉州内出差的,公司将安排车辆接送,如公司车辆无法调配接送,员工自行乘坐公共汽车(不含出租车)往返,按乘车票据实报实销。外省市员工到达出差城市后从机场到目的地时,应先乘坐民航客车到达市区再乘坐出租车或公共汽车。但是,如果目的地距离机场不超过十(10)公里的,则员工可以直接乘坐出租车。员工在出差城市应尽量乘坐公交车,且应该仅在公交车无法到达或不便于到达的情况方可乘坐出租车。公司将全额报销员工在外省市出差时花费的公交车票。在外出差乘坐出租车费用的每人每天最高报销额度如5.5.2.5,出租车费用应由部门主管根据出差工作需要核定实际金额。员工报销出租车费的,应提交相应的出租车发票,并在发票上注明出发地点和目的地点。市内每人每天交通费标准如下:城市级别对应城市最高限额一类城市北京、上海、广州、深圳100一类城市直辖市、省会城市60三类城市除一类和二类城市以外的地区40仗防福建省锐驰电子科技有限公司FujianRuichiElectronicTechnologyCo.,Ltd.页码4/7文件名称出差及费用报销管理规定文件编号QEOH-RL-011出差住宿6.1公司对出差人员住房标准及报销标准:职别酒店要求住宿费标准北京、上海、广州、深圳其他地区总经理、副总经理四星级酒店(若无可订五星),每天价格标准如右1000以下600以下经理级(含副经理)三星级酒店(若无,可订四星),每天价格标准如右600以下400以下副经理级以下人员每天价格标准如右400以下300以下6.2如不同职别的员工同时出差的,应按职级高的员工的标准预定酒店。6.3团体出差住宿:6.3.1公司安排2人以上(含2人)的员工同时出差,若为同性,经理级以下员工应合住一间标准间。6.3.2公司安排员工集体出差(如参加展览会、培训等)的,应按经理级以下员工合住一间标准间的原则统筹安排。6.3.3在公司安排合住的情况下,若工作需要单人住宿,应由副总经理级以上人员事先书面批准同意。餐费补贴7.1员工派往外地常驻工作者,公司按照每月人民币450元的标准向员工支付餐费补贴。7.2员工在中国大陆其他地区出差,如果出差时间在30天以内的(含30天)的,公司按照7.7的标准支付餐费补贴。如果公司安排员工集体出差的,且统一安排就餐的,公司不再另行给予餐费补贴。7.3如员工在香港、台湾、澳门地区或国外出差的,经公司总经理、董事长批准,公司将按照最高为每天50美元的标准向其支付餐费补贴。7.4公司安排员工在大泉州参加培训(学习)6小时以上且员工自行在外用午餐的,公司给予员工每人每天人民币10元的误餐补贴。7.5除大泉州地区外,在福建省内的出差时间(出发时间和返回到泉州时间以打卡或派车时间为准)大于4小时小于8小时的,公司将不给予餐费补贴,按公务外出误餐,每人每天补贴20元的误餐补贴。7.6出差期间享有餐补的,将不再享有公司月伙食补贴的同等天数的餐补;月餐补240元的按每日8元标准扣除,月餐补450元的按每日15元标准扣除。0福建省锐驰电子科技有限公司页码5/7FujianRuichiElectronicTechnologyCo.,Ltd.文件名称出差及费用报销管理规定文件编号QEOH-RL-0117.7公司出差餐费补贴标准如下:城市级别对应城市每人每天餐费补贴标准一类城市北京、上海、广州、深圳100一类城市直辖市、省会城市80三类城市除一类和二类城市以外的地区50出差天数8.1公司员工出差回公司后应到人力行政部核定出差天数并填入原出差申请单底单。8.2公司员工出差在周末期间若未加班工作,周末将不计入员工工作时间。如确实必须在周末进行公事者,返回公司后可向部门主管申请调休补偿。8.3员工不得因私事或借故延长出差时间。如果员工在出差途中因病或遇意外灾害或因工作需要而必须延长出差时间的,员工应电话联系部门主管请示,获得批准后可延长出差时间,但是员工应于返回公司后提交书面情况说明并交由部门主管签字后提交人力行政部备案。提交报支报告9.1员工首先到人力行政部核定出差天数,将出差申请表作为附件在出差报销单上粘贴好各种票据到财务部报销。9.2无论开支是以信用卡支付或现金支付,员工须于差旅结束后十五日内向其主管提交开支报告,部门主管将审阅与差旅及费用有关的开销,审查报告数据的准确性与提交票据的完整性,并
评价
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实际花费是否符合原先的差旅预算。9.3所有开支报销须在开支报告内同时附上有关票据的原件。交际费用10.1员工于差旅期间所发生的交际费用必须是确为业务所需。无论在任何情况下,交际活动均必须合理及正当。如交际活动的参与者都是在公司工作的员工,则应由出席活动的职位最高(须是公司董事长、总经理或分管副总)的员工负责在差旅结束后七日内向公司报告该次交际活动所产生的费用。10.2员工报销交际费,需提供下列信息:10.2.1需提供交际费的申请单;10.2.2交际对象的姓名及职称,公司名称;10.2.2交际的原因或业务讨论或活动的性质;10.2.3交际地点及餐厅名称;10.2.4交际时间及金额并提供正式发票。公司招待福建省锐驰电子科技有限公司FujianRuichiElectronicTechnologyCo.,Ltd.页码6/7文件名称出差及费用报销管理规定文件编号QEOH-RL-01111.1客户住宿11.1.1客户自行安排住宿的,接待部门应在接待单中填写客户入住酒店以便公司车辆接送。11.1.2公司安排住宿但由客户付费的,接待部门可根据客户的具体要求安排客户到与公司有相关协议的酒店住宿,由客户自己结账,但可以用公司的名义享受优惠。11.1.3公司安排客户住宿且由公司付费的,必须由分管副总批准方可。接待部门应在接待单中注明酒店级别。11.1.4公司将与各种级别的酒店签订相关协议,以保证公司可以在任何季节享受最低的价位。相关协议由人力行政部负责签订(折扣、价位、各种住宿付费方式等应明确)11.1.5公司在接待申请本首页将与公司签订协议的酒店的级别、价位列出,供客户选择。11.2就餐11.2.1公共食堂就餐如果部门招待客户在公共食堂就餐的,员工可以使用所在部门的客户就餐卡,原则上是每人每餐不超过20元。人力行政部向部门经理发放客户就餐卡以供各部门接待。如果部门没有申请招待卡,需要在公司食堂小餐厅招待客户用餐的,接待部门必须提供接待申请表,由分管副总以上签核同意,提交用餐申请表给人力行政部办理,原则上每人每餐不超过20元。11.2.2陪同客户外出就餐:晚餐外出就餐由分管副总批准午餐外出就餐必须经过公司总经理批准。公司员工陪同客户外出就餐标准如下表就餐人数标准备注2人150元/人3—4人130元/人超标自付或提交说明报5—6人120元/人告经总经理批准6人以上110元/人接待部门安排公司小餐厅和外出就餐,必须把公司陪同人员填写清楚,在报销时也应填写公司陪同人员姓名。接待部门安排客户到公司小餐厅就餐的,应在当天上午10:30之前提报用餐申请表给人力行政部报备。如无报备则只能安排客户中午外出就餐或在公共食堂就餐。11.2.2.6如果需要向客户赠送礼物的,必须由公司总经理批准后方可。福建省锐驰电子科技有限公司FujianRuichiElectronicTechnologyCo.,Ltd.页码7/7文件名称出差及费用报销管理规定文件编号QEOH-RL-01112.本规定自发布之日起生效,其最终解释权归人力行政部