地产集团材料设备采购实施流程

编号：版号：A/0材料设备采购实施流程编制日期审核日期批准日期日期修订状态修订记录修改内容修改人审核人批准人材料设备采购实施流程材料设备采购实施流程范围1.1本程序仅适用于公司开发的房地产项目。控制目标编号：版号：A/0页码：第1页共12页2.1清晰 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 项目材料管理过程中的控制节点，梳理管理流程，明确界定材料管理工作范畴及职责分工，提高管理效率。2.2定义：2.2.1材料：指工程材料和设备。2.2.2甲购材料：甲方（即开发商）与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供货商采购的材料。2.2.3甲定乙购材料：甲方确定材料的品牌、价格和供货商；乙方(即施工总承包单位)负责与供货商签订合同，支付货款，购买材料及施工。涉及岗位3.1流程所有者：材料部经理3.2相关岗位：3.2.1 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 部:设计部经理、结构工程师、建筑工程师、园林工程师3.2.2项目部:项目部经理、土建工程师、水电工程师、园林工程师3.2.3材料部:材料部经理、材料员3.2.4成本部:成本部经理、土建造价工程师、安装造价工程师、园林造价工程师控制点4.1材料选型封样的控制4.2甲购材料的采购及验收4.3甲定乙购材料的验收和监控4.4材料移交及出入库的准确性材料设备采购实施流程材料设备采购实施控制流程编号：版号：A/0页码：第2页共12页成本部材料部设计部项目部总工程师支持性文件对供应商考察对材料进行调研确定中标单位甲定乙购材料甲供材料签订合同进行材料款支付工作及结算材料调研报告材料调研报告组织召开材料参与评审技术评审会材料评审意见确认获取材料设备材料设备选型定板出具意见确认样板单接收甲定乙购甲定乙购材料采购通知单给总包通知单下发工程材料督促签订合同采购通知单给合同实施监控供货单位采购实施监控材料采购通知单货到工地配合组织相关部门材料供货过程检查验收验收记录单办理材料款项提供甲供材料开箱验货单支付手续进场情况资料督促总承包方材料现场检查记录每月现场检查单付材料款材料移交遗留材料处理编号：材料设备采购实施流程版号：A/0页码：第3页共12页步骤说明负责人输出1、组织召开材1.1材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要，对项目可能采料技术评审会用的新材料及重要的材料进行调研，形成《材料调研报告》，传设材料部经理材料调研报告计部出具意见，总工程师批准。1.2根据前期材料调研结果，材料部组织总经理、总工程师、设计经理、项目经理，对涉及项目中的重要材料技术问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 进行评审，由材料部决定是否有其他部门参加，材料评审意见由总工程师签发确认。2、材料选型定板2.1材料部根据《项目材料采购计划》及项目设计需要，完成《材料选材料部经理《材料选型定型定板单》，报设计部经理出具意见，总工程师确认。材料选型金额小于10万元的报总工程师审批，材料选型金额大于10万元的报板单》总工程师审核，总经理审批。3、材料采购监控3.1对于材料供应商不包安装的甲购材料，根据施工总承包单位（即材料安装单位）提出的材料下料单，项目部负责填写《工程材料采购通知单》，报总工程师审批后，转材料部下发材料供应商；对于材料供应商包安装的甲购材料，项目部提出进度要求，材料部根据合同要求通知供应商开始供货及进场施工，项目部在现场管理。3.2材料部和项目部负责对材料供应商的供货数量、供货进度、供货质量进行监控，过程检查的结果填写《材料供货过程检查记录单》。3.3货到工地后，由项目部根据需要组织相关部门进行验收，验收合格后在《开箱验货单》上会签。3.4材料部负责填写材料进度付款建议 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 及结算通知书，经项目部和成本部审核交财务部进行款项支付工作。4、甲定乙购材料4.1项目部根据接收到的《甲定乙购材料采购通知单》，通知施工总承包的采购监控单位进行甲定乙购材料的采购。经联系后，如项目部认为甲方选定的材料供货单位无法满足《甲定乙购材料采购通知单》规定的供货期、供货质量的要求，项目部应在接到《甲定乙购材料采购通知单》后两天之内向材料部提出书面反馈意见，材料部核实后重新确定材料供货单位。4.2项目部负责监督甲定乙购材料供应商的供货数量、供货进度及供货质量，在接到《甲定乙购材料采购通知单》后三天内，按材料招标书及《甲定乙购材料采购通知单》规定内容督促甲定乙购材料指定供货商与总承包单位签订供货合同，供货合同交成本部、材料部留底。4.3货到工地后，由项目部负责组织相关部门进行验收，验收合格后在《开箱验货单》上会签。4.4项目部负责督促施工总承包单位按供货合同要求支付供货商材料款，在填写施工总承包单位工程进度付款单时，应书面注明甲定乙购材料供应商已收款情况。4.5材料供货及安装期间，材料部每周对现场甲购材料及甲定乙购材料进行检查，对于材料质量、材料施工工艺方面的意见，填写《材料现场检查记录单》，报总工程师审核；项目部每周对《材料现场检查记录单》所提意见书面反馈，报总工程师审核，传材料部留底。5、材料移交及出5.1对于甲购材料中由施工单位负责安装的材料，经材料部认可后，由入库项目部、施工单位在《开箱验货单》上签字确认后即视为移交给施工单位。材料部的认可包含两种情况：a)材料部在材料进场前提供样板及相关资料，则不需在《开箱验货单》上签字确认，由项目部组织验收；b)如无样板及资料提供，则材料部则须参加现场验收，并在《开箱验货单》上会签。5.2对于由材料供应商自行安装的甲购材料,由项目部负责直接向物业公司移交。5.3当由我方责任引起的材料过剩，由材料部负责与材料供应商协调退货；若无法协调则办理入库。材料部填写《材料出（入）库单》，经总工程师审批后移交人事行政部，人事行政部在〈出入库单〉上签字确认，报常务副总审批，进行移交材料的资产管理。项目部经理材料部经理项目部经理材料部经理总工程师材料部经理项目部经理工程材料采购通知单材料供货过程检查记录单开箱验货单甲定乙购材料采购通知单开箱验货单材料现场检查记录单材料出（入）库单编号：材料设备采购实施流程版号：A/0页码：第4页共12页主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/主要内容联数提交部门/提交时限/人员人员频率工程材料采购通知单项目部材料采购通知2材料部/供应商按计划提出材料供货过程检查纪录材料部供货情况记录2项目部/成本部单材料现场检查记录单材料部材料现场检查记录2项目部/成本部材料出（入）库单项目部余料清单处理1人事行政部/总工施工结束时程师材料选型定板单材料部材料选型定板情况2设计部/项目部材料采购前开箱验货单材料部开箱验货情况3项目部/总承包商样板签收确认表编号:项目名称样板名称规格详细说明：材料部项目部说明:本表一式两联,一份材料部留底,一份项目部留底编号：材料设备采购实施流程版号：A/0页码：第5页共12页工程材料采购通知单项目名称：NO:序材料名称 型号 pcr仪的中文说明书矿用离心泵型号大全阀门型号表示含义汽车蓄电池车型适配表汉川数控铣床 规格使用部位数要求进答复进备注号量货日期货日期1234567施工单位签字（盖章）日期项目部签字日期材料部签字日期材料供货单位签字(盖章)日期备注：补货时，须注明补货原因。注材料设备采购实施流程材料供货过程检查纪录单编号：版号：A/0页码：第6页共12页项目名称供货单位检查人检查时间材料名称使用部位检查情况：项目部经理：抄送：编号：材料设备采购实施流程版号：A/0页码：第7页共12页材料现场检查记录单项目名称检查部位检查人检查时间检查内容及：设计部材料部专业负责人负责人总工程师：抄送：日期：编号：材料设备采购实施流程版号：A/0页码：第8页共12页材料出（入）库单项目名称：NO：序号材料名称型号出（入）单价金额备注规格库数量123456789101112131415161718材料部经办人：人事行政部经办人：材料部负责人：人事行政部负责人：总工程师：常务副总：鼎峰地产材料设备采购实施流程材料选型定板单编号：版号：A/0页码：第9页共10页项目名称：日期：NO:序号材料名称使用部位生产厂家材料规格参考价格采购方式备注备1.此表审批后传项目部、施工单位、部门存档；注2.金额大于10万元（含10万元）的选型定板材料需总经理审批。材料负责人负责确认选型材料的质量及造价估算，如需要可提出替代材料。材料员设计部成本部总工材料部经理总经理经理经理程师鼎峰地产材料设备采购实施流程开箱验货单编号：版号：A/0页码：第10页共10页项目名称：NO：采购通知单编号供货单位合同号进货日期序号材料名称型号与规格单位进货数量单价金额抽检数量检验情况检验结果123456金额合计（小写）：(大写)：项目部施工单位材料部材料供货商备注：说明：1、本清单一式五联，分别为存根联、项目部、施工单位、材料部、材料供货单位。2、开箱后，随设备之备品备件，专用工具、装箱图纸、技术资料全交施工单位。3、工程完工，交工验收时，本清单所列也属交工验收内容。4、接验收通知后，各单位应及时到达现场进行验收，并共同签署此单，否则，当弃权论处。5、施工单位在签署此单后五个工作日内，可对验收设备、材料提出异议，逾期此单正式生效。