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附件2评价指引.pdf 225.0KB 12 2011-10-21
企业内部控制审计指引指导意见.pdf 687.4KB 20 2011-10-21
附件3审计指引.pdf 478.8KB 14 2011-10-21
16号:合同管理.docx 33.2KB 15 2011-10-21
17号:内部信息传递.docx 22.3KB 6 2011-10-21
18号:信息系统.docx 26.8KB 7 2011-10-21
14号:财务报告.docx 85.6KB 7 2011-10-21
13号:业务外包.docx 18.5KB 7 2011-10-21
15号:全面预算.docx 137.4KB 6 2011-10-21
11号:工程项目.docx 31.0KB 7 2011-10-21
12号:担保业务.docx 31.0KB 7 2011-10-21
10号:研究与开发.docx 17.4KB 6 2011-10-21
7号:采购业务.docx 58.6KB 8 2011-10-21
9号:销售业务.doc 73.0KB 7 2011-10-21
8号:资产管理.docx 55.8KB 7 2011-10-21
6号:资金活动.docx 471.9KB 8 2011-10-21
4号:社会责任.docx 23.9KB 6 2011-10-21
3号:人力资源.docx 21.7KB 7 2011-10-21
5号:企业文化.docx 21.6KB 6 2011-10-21
1号:组织架构.docx 26.1KB 10 2011-10-21
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