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附件2评价指引.pdf

1 4 12 0 2011-10-21

企业内部控制审计指引指导意见.pdf

1 2 20 0 2011-10-21

附件3审计指引.pdf

1 5 0 0 2011-10-21

16号:合同管理.docx

2 4 15 0 2011-10-21

17号:内部信息传递.docx

2 3 6 0 2011-10-21

18号:信息系统.docx

2 4 7 0 2011-10-21

14号:财务报告.docx

2 3 7 0 2011-10-21

13号:业务外包.docx

2 1 7 0 2011-10-21

15号:全面预算.docx

2 3 6 0 2011-10-21

11号:工程项目.docx

2 4 7 0 2011-10-21

12号:担保业务.docx

2 5 7 0 2011-10-21

10号:研究与开发.docx

2 2 6 0 2011-10-21

7号:采购业务.docx

2 1 8 0 2011-10-21

9号:销售业务.doc

2 4 7 0 2011-10-21

8号:资产管理.docx

2 0 7 0 2011-10-21

6号:资金活动.docx

2 3 8 0 2011-10-21

4号:社会责任.docx

1 1 6 0 2011-10-21

3号:人力资源.docx

1 2 7 0 2011-10-21

5号:企业文化.docx

1 2 6 0 2011-10-21

1号:组织架构.docx

1 5 10 0 2011-10-21

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