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    2011-06-14

    附件2: 企业内部控制评价指引 第一章 总 则 第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况,规范内部控制评价程序和评价报告,揭示和防范风险,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。 第二条 本指引所称内部控制[立即查看]

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    2011-08-20

    内控自我评价报告1 深圳市得润电子股份有限公司董事会审计委员会 关于 2009 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求及深圳证券交易所《中小企业板[立即查看]

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    2012-06-23

    中石化内控内部控制自我评价内部控制自我评价中国石化内控办公室方春生内容提要内容提要一、内部控制及评价二、 企业内控测试与评价三、中国石化内控体系简介四、中国石化内控自我评价实例内容提要内容提要一、内部控制及评价内部控制的演进内部控制的演进内[立即查看]

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    2012-11-20

    美的2011自我内控评价 1 广东美的电器股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 广东美的电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,我们对广东美的电器股份有限公司(下称“公司”)内部控制的有效性[立即查看]

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    2013-01-01

    内部控制的自我评价 1 吉林紫鑫药业股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)为规范公司经营管理,控制风险,保证生产经营活动的正常开展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)[立即查看]

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    2017-10-16

    内控评价报告中国民生银行股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和监管规章的要求~中国民生银行股份[立即查看]

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    2011-12-12

    企业内部控制配套指引附件2: 企业内部控制评价指引 第一章 总 则 第一条 为了促进企业全面评价内部控制的设计与运行情况,规范内部控制评价程序和评价报告,揭示和防范风险,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》,制定本指引。 第二条 [立即查看]

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    2011-10-23

    建设内部控制的借鉴参考资料!内部控制自我评价内部控制自我评价中国石化内控办公室方春生内容提要内容提要一、内部控制及评价二、 企业内控测试与评价三、中国石化内控体系简介四、中国石化内控自我评价实例内容提要内容提要一、内部控制及评价内部控制的演[立即查看]

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    2010-05-27

    关于《万科企业股份有限公司 2009年内部控制自我评价报告》的专项说明 KPMG-D (2010) OR No.0001 万科企业股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了万科企业股份有限公司(以下简称“贵公司”)[立即查看]

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    2017-10-17

    内控自我评价的目的篇一:内部控制自我评价 内部控制自我评价 摘 要:本文分为以下几个部分:内部控制自我评估概念、我国内部控制相关的监管要求、内控自我评估主要步骤介绍、广东联通案例、我国内部控制自我评价发展现状以及中美内部控制信息披露的比较。[立即查看]

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    2017-10-17

    2013年内控评价报告上市公司2013年度内控评价报告-模板 XX股份有限公司XX年度内部控制评价报告 XX股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本[立即查看]

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    2017-10-17

    银行内控评价报告银行内控评价报告按现有的金融监管架构,商业银行分支行均不具有独立的法人资格,这些机构既有上级行又有辖属分支行,而银监会的《商业银行内部控制评价试行办法》是针对银行总部设定的,因此不能完全适用于分行对辖属机构开展内部控制评价,[立即查看]

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    2017-09-30

    财务内控评价报告业务控制方面的主要制度及执行情况 1、货币资金 公司财务部是资金管理归口部门~负责贯彻执行国家电网公司统一的资金管理政策及规章制度~参照上级公司相关制度~制定了《资金管理实施细则》、《银行账户管理办法》。设预算资金主管和出纳[立即查看]

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    2011-12-23

    本人研究旅游地产时搜集到的一些资料,希望对大家有帮助。公司第五届董事会第五次会议文件之九 第 1 页 共 11 页 深圳华侨城股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指[立即查看]

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    2017-10-23

    保税科技内控评价报告保税科技内控评价报告2017 年内部控制评价报告张家港保税科技股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制[立即查看]

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    2017-11-14

    内控检查评价的思考一、什么是内控制度 1、美国《萨班斯法案》 安然、世通等财务舞弊和会计造假案件的发生~严重冲击了美国乃至国际资本市场的正常秩序。研究结果表明~内部控制存在缺陷是导致企业经营失败并最终铤而走险、欺骗投资者和社会公众的重要原因[立即查看]

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    2013-03-08

    中国银行内控评价报告 1 中国银行股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国银行股份有限公司全体股东: 中国银行股份有限公司董事会(以下简称“董事[立即查看]

  • PDF基于内控假设的内控系统评价体系的构建(中央财经大学,北京 100081)张蕾蕾,李 佳[摘 要] 近年来,由于内部控制失败导致的金融机构风险案件频繁发生,这其中不乏一些国际公认具有先进的内控体系的金融机构。文章认为,之所以出现这种情况[立即查看]

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    2017-10-16

    xx公司2010年内控自我评价报告精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------------------------[立即查看]

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    2017-10-16

    平东直属库内控评价报告中央储备粮四平平东直属库 内部控制自我评价报告 一、基本情况 ,一,历史沿革 中央储备粮四平平东直属库原名四平市平东粮库~ 2008年9月~经国家发改委、财政部等国家六部门批准~上划为中国储备粮管理总公司管理的直属企业[立即查看]

  • 方正证券2011年内控自我评价报告方正证券股份有限公司 年度内部控制自我评价报告 2011 根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指 引》、《证券公司内部控制指引》等相关法律法规的规定和要求,结合本公司(以 下简称公[立即查看]

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    2017-10-17

    (最新)内控评价报告中国民生银行股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和监管规章的要求~中国民生[立即查看]

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    2017-10-17

    零售分公司内控检查评价报告浙江零售分公司内部控制检查评价报告 根据《开展2011年内部控制检查评价的通知》石化股份浙审函[2011]13号~第四内控检查组对零售分公司2010年7月1日至2011年6月30日业务期间的12个内控流程进行检查~[立即查看]

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    2017-10-16

    内控评价报告(空白表格)行政事业单位 内部控制年度自评报告 (20____年度) 单位名称:___________________________ 单位地址:___________________________ 单位性质: 行政( ) 事[立即查看]

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    2017-09-30

    2014年度内控评价报告--------------------------可以编辑的精品文档,你值得拥有,下载后想怎么改就怎么改--------------------------- ===========================[立即查看]

  • 论人民银行内控评价体系的建立摘要:应以前瞻性原则与务实性原则为指导,运用COSO报告的标准与评价,建立人民银行内部控制评价标准体系,即评价人民银行内控建设的一般评价标准(健全性、合理性和有效性)和具体评价标准。  运用COSO报告的标准与评[立即查看]

  • 事业单位内控基础性评价工作总结 事业单位内控基础性评价工作总结2016-10-21浏览:分享人:孟丹静手机版 本文为事业单位内控基础性评价工作总结~让我们通过以下的文章来学习。 范文一 为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事[立即查看]

  • 某公司风险评估及内控评价报告某公司风险评估及内部控制评价报告 2013年12月~筹建处按照黄河公司的统一部署~根据《集团公司风险管理及内部控制制度》、《黄河公司风险管理及内部控制标准》的要求~积极组织开展风险评估及内控评价工作~在筹建处的正[立即查看]

  • 最新权威资料关于印发企业内部控制配套指引的通知 关于印发企业内部控制配套指引的通知 财会[2010]11号 中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),新疆生产建设兵团财务局、[立即查看]

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    2017-10-23

    内控评价报告 (共2篇)内控评价报告 (共2篇) 内控评价报告根据《关于做好2017年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2017]1263号),我们自2017年元月10日至2017年元月20日对本单位2017年内部控制设计及执行有效性进[立即查看]

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