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公司内部审计流程

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    2013-11-28

    kjclass.com学会计、学出纳,就上会计学堂论坛http://bbs.kjcass.com集团公司内部审计工作流程为充分完善集团内部审计工作,确保审计人员能够顺利完成内部审计任务,根据集团公司《内部审计制度》及《内部审计实务标准》的相[立即查看]

  • 内部审计公司财务流程之内部审计岗工作流程(一)资产审计1、货币资金审计(1)审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性(2)内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付[立即查看]

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    2017-09-17

    内部财务审计流程内部财务审计工作流程 (一)资产审计 1、货币资金审计 (1)审计目标 证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性 (2)内部控制系统测试 调查了解货币资金内部控制系统——?查验签发支票登记簿与签发支票存根——?抽验[立即查看]

  • [方案]集团公司内部审计工作流程集团公司内部审计工作流程一、审计立项与授权 (一)审计立项 审计立项是指确定具体的内部审计项目,即审计对象。审计对象包括集团下属的各子公司,集团内部的各职能部门、各项经营活动或项目、系统等 一、审计立项与授权[立即查看]

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    18
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    2017-09-20

    公司内部审计流程集团内部审计工作流程 集团公司内部审计工作流程 为充分完善集团内部审计工作,确保审计人员能够顺利完成内部审计任务,根据集团公司《内部审计制度》及《内部审计实务标准》的相关规定,制定内部审计业务的具体工作流程和操作规范,审计人[立即查看]

  • 专业公司内部审计的流程 企业内部审计需要准备的财务资料内部审计 内部审计是指,由本部门、本单位内部的独立机构和人员对本部门、本单位的财政财务收支和其他经济活动进行的事前和事后的审查和评价。这是为加强管理而进行的一项内部经济监督工作。内部审计[立即查看]

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    2017-05-31

    内部审计流程内部审计程序前言:根据当前集团的管控模式,以及审计部人员配置及岗位设置情况,考虑到外部审计因素,为更好发挥现有的审计资源效率,满足审计需求,本版内部审计程序综合财务审计和内控审计进行制定。一、总体分析性复核程序内审人员通过分析被[立即查看]

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    2011-06-29

    经济类XX证券经纪业务管理变革项目 现场稽核流程(1)IA-FL-1稽核与法律部被稽核单位监察委员会根据稽核工作年度计划确定被稽核单位稽核部总经理审批填制稽核通知书成立成员在2人以上的稽核组,明确稽核组成员分工审批收集被稽[立即查看]

  • 上市公司内部审计工作程序流程说明内部审计工作程序流程说明 第1条 本工作程序流程说明是内部审计工作管理规定中有关的内部审计工作程序细则说明。 第2条 审计工作项目流程图 第3条 审计工作项目流程细则说明 一、审计立项 1、审计立项是指对被审[立即查看]

  • 某房地产公司内部审计管理流程工作流程 文件编号: 页 码:第 1 页 共1页 内部审计管理流程 修改状态:A/0 1. 目的 为加强公司的内部审计管理,完善公司的财务监督职能。 2. 适用范围 适用于集团公司,各控股(子)公司、项目公司。 [立即查看]

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    2014-03-21

    公司内部审计????PDF??,??? ??? [Pimch],???????: ???? ????,??"???": http://www.pimch.com ????PDF??,??? ??? [Pimch],???????: ???[立即查看]

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    2011-06-28

    通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系公开课报名表 百乔罗经典课程培训 2011-7-7   上海   课时:2天 课程[立即查看]

  • 子公司业务管控流程+子公司内部审计流程子公司业务管控流程+子公司内部审计流程 3(1 子公司业务管控流程 子公司业务管控流程 序责任 配合/支持 不相容 监督检查 相关 业务流程 号 部门/人 部门 职责 方法 制度 检查制度建立是否1(建[立即查看]

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    2017-09-30

    内部审计流程图行 政 职 权 目 录 单位:(公章)石家庄市桥西区审计局 收费依序公开 形公开 公开 承办 科项目名称 类别 实施依据 据和标号 式 范围 时间 室 准 《中华人民共和国审计法》第四十四至五十条、《财政违法审计处理行政1 行[立即查看]

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    2017-10-20

    企业内部审计流程百乔罗管理咨询(上海)有限公司 \ 【主办单位】BCG-百乔罗管理咨询有限公司 人(含培训、指定培训教材、【收费标准】国统一价6900元人民币/人,原价:9800元人民币/午餐、茶点、税费等) 【参加对象】企业中高层管理人员[立即查看]

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    2017-10-31

    医院内部审计流程内部审计机构 财务部负责医院内部审计监督的实施 审计内容 医院及内部独立核算部门的财务收支,资产质量,医院对外签订的各种经济合同,财务内部控制 系统的健全性、合理性、有效性 审计依据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内[立即查看]

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    2017-10-25

    内部审计操作流程一、审计准备阶段 1、立项(单位下达计划或领导交办)。 2、审前调查(对被审计单位的基本情况进行调查)。 3、拟审计方案(根据审计要求结合审前调查情况编写审计实施方案)。 4、发出审计通知书(于进点审计前3天发出)。 二、审[立即查看]

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    2017-09-30

    企业内部控制流程——内部审计内部审计内部控制实施细则 1 内部审计管理目标 1(1 内部审计业务目标 内部审计业务目标是根据企业内部经营环境确定的目标,主要是规范企业的内部审计工作,防范舞弊行为发生,提高审计质量。具体的内部审计业务目标如图[立即查看]

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    2017-10-21

    企业内部控制流程-内部审计企业内部控制流程——内部审计 22(1 审计与检查汇报控制 22(1(1 内部审计流程 1(内部审计流程与风险控制图 内部审计流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险 段 董事会 [立即查看]

  • 思腾思特:公司管理流程改造-内部审计流程思腾思特:公司管理流程改造-内部审计流程 南宁国际综合物流园项目建议书 广西南宁区域性国际物流基地之 南宁国际综合物流园 项 目 建 议 书 二OO七年六月 目 录 4第一章 项目概况 411>(1 [立即查看]

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    2017-09-26

    公司内部审计制度公司企业内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范本**集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工的的规定》结合公司具[立即查看]

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    2017-09-18

    公司内部审计报告[标签:标题]2016公司内部审计报告 审计报告 **审字第1号 根据审计部工作计划,审计组于2005年1月10日至31日对****有限公司2004年度的财务收支及内控制度情况进行了审计。 审计工作是依据国家有关法律、法规和[立即查看]

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    2011-09-29

    公司内部审计章程广东汇通银行股份有限公司内部审计章程 []内部审计章程 (2008年 月 日第一届董事会第 次会议通过) 目  录 第一章 总 则 第二章 机构与职责 第三章 独立性与报告制度 第四章 工作关系 第五章 保障与权限 第六章 [立即查看]

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    2012-11-23

    内审相关资料内部控制与公司内部审计——COSO内部控制框架的风险管理理念企业内部控制和风险管理问题是近年来大家共同关注的重点问题之一。内部控制和风险防范是现代企业管理的重要组成部分,它们和企业管理共同发展起来,并在现代企业管理中发挥着必不可[立即查看]

  • 上市公司内部审计工作程序流程说明创新内部审计工作程序流程说明 第1条 本工作程序流程说明是内部审计工作管理规定中有关的内部审计工作程序细则说明。 第2条 审计工作项目流程图 审计立项 审计准备 审计通知 审计实施 审计资料归档 报告执行 报[立即查看]

  • 基于流程优化理论下的烟草行业地市级公司内部审计流程优化改造.doc基于流程优化理论下的烟草行业地市级公司内部审计流程优化改造 基于流程优化理论下的烟草行业地市级公司内部审计流程优化改造 自烟草行业审计派驻监督制度建立以来,审计监督不断在行业[立即查看]

  • 基于流程优化理论下的烟草行业地市级公司内部审计流程优化改造[权威资料]基于流程优化理论下的烟草行业地市级公司内部审计流程优化改造 自烟草行业审计派驻监督制度建立以来,审计监督不断在行业发展中起到规范与约束的作用,审计部门的各项工作都是严格依[立即查看]

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    2017-09-30

    9-11内部审计流程图根据省局统一部署和市局工作安排,制订审计计划和审计项目 实施审计三日前向被审计单位下达《审计通知书》 实施审计 审计事项终结,写出审计报告 提出审计意见,下达审计决定 对审计决定执行情况,实施后续审计 监督电话 局监察[立即查看]

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    2017-09-17

    最新内部财务审计流程目录 (一)资产审计1、货币资金审计 。。。。。。。。 2 2、存货审计 。。。。。。。。 3 3、应收账款审计 。。。。。。。。 4 4、固定资产审计 。。。。。。。。 5 (二)、收入、成本与费用审计 1、主营业务收[立即查看]

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    2017-09-18

    内部审计工作流程内部审计工作流程步骤详解 规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证,根据集团《内部审计制度》及《内部审计实务标准》的相关规定,内部审计业务的具体操作流程规范如下,审计人员应[立即查看]

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