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供应商付款流程

爱问共享资料提供供应商付款流程文档在线阅读和下载,并整理了相关的费用供应商付款流程,供应商付款审核流程,物资供应商付款流程图内容,包括其他作者上传的供应商付款流程文档,通过广大网友的智慧与力量,打造国内优秀的资料共享平台。
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    2017-09-18

    费用供应商付款流程目的 为规范不同费用供应商的请款及付款,减少付款错误,提高付款效率,特制定本流程。应用范围 本流程所涉及的费用类型包括自用品购买(不含系统付款的自用品),劳务请购,其他大额的固定费用付款申请等。本流程不适用于申请紧急付款的[立即查看]

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    2017-09-16

    供应商付款审核流程一、合同审核 1、与供应商签订采购合同。包含内容:付款条件、发票开具、品质保证、退换货约定、违约责任,现金折扣、订单效力、收款账号。 2、品类经理将合同内容录入进销存系统。 3、新增或变更合同,品类经理当天复印一份至对账会[立即查看]

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    2017-06-30

    6.1.11物资供应商付款流程图合同文件项目经理按合同应预付按合同应付进度款、尾款项目部预算员项目部材料员项目部质检员项目部预算员规格、数量符合要求,附相关资料编制付款申请质量符合要求:经监理、业主验收:附相关资料公司工程管理部公司工程管理[立即查看]

  • 建筑工程材料供应商付款流程.doc,,,,工程付款流程 一 、材料供货商付款流程 1 材料到场后,由我方现场材料人员为供货商开具入库单,供货商持入库单到材料会计处开验收单,一式四份,供应商手执一份。其余有:财务部一份、预算部一份、材料会计一[立即查看]

  • 采购与供应商管理——请购、验收付款流程请 购 、验 收、 付 款 流 程 类别 请 购 单 位 仓 储 组 采 购 单 位 上 级 单 位 会 计 室 说 明 1.请购部门填写请购资料 1请购 4询价并统 2.仓储组填前购库存资料 3 请 [立即查看]

  • 福昌供应商寄售产品上线结算和应付款流程为了贯彻落实伟世通亚太总部关于《降低库存、提高库存周转率》的通知,同时提升福昌公司物流管理水平。福昌公司各供应商的交付产品。交付产品上线结算。福昌根据需求上线福昌下达采购计划 供应商按采购计划交付并寄售[立即查看]

  • 第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程 1. 流程说明 此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购作业,[立即查看]

  • 第二十一章-fi21_非采购性供应商应付款流程第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程 1. 流程说明 此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购作业,[立即查看]

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    2017-10-07

    【大学课件】供应商付款管理资源吧(www.gzy8.com),海量管理资料免费下载~ 订购日期 供应商 合同号 交货日期 货物名称 型号 质量等级 数量 金额 交款方式 合同号 供应商 合同号 交货日期 货物名称 型号 质量等级 数量 金额[立即查看]

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    2017-10-09

    供应商付款手续程序05供应商申请付款规定 财务外字(2003)第(005)号 为了方便各供应商货款结算,理清债权债务关系。特制定如下规定: 一、 采购付款条件: 1( 购销双方必须签订购销合同; 2( 应按GSP要求提供全部资料(质量管理部[立即查看]

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    2017-10-05

    供应商付款管理办法1. 目的: 更好的与供应商友好合作,真正做到互惠互利,实现共赢。 2. 适用范围: 所有供应商。 3. 管理内容: 3.1每月20日前的入库单必须在当月25日前开具17%增值税票入帐。 3.2对正常履行合同的供应商按合同[立即查看]

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    2017-10-05

    FI-070供应商付款密件:仅供 江中内部使用 JASAP最终用户培训手册,FI Page 2 of 12 目 录 目的 3 主题一:供应商付款流程 4 密件:仅供 江中内部使用 JASAP最终用户培训手册,FI Page 3 of 12 [立即查看]

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    2017-10-05

    给供应商付款记账一(说明 本操作是FI模块应付总账中的一个记账操作,用银行存款(或现金)给供应商支付应付款项,并将相应的发票作清账。 供应商的发票可以是FI模块用TCODE:FB60生成的凭证,也可以是在MM模块用TCODE:MIRO生成的[立即查看]

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    2017-09-29

    供应商预付款管理办法湖南星邦重工有限公司管理制度 ______________________________________?___________________________________ 湖南星邦重工有限公司预付款管理制度 20[立即查看]

  • [DOC]-SAP实施专案-非采购性供应商应付款流程(doc)-生产制度表格第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程 1. 流程说明 此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要~于SAP系统中相应的作业处理过[立即查看]

  • DOC-SAP实施专案-供应商预付款清帐流程(doc)-生产制度表格第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程 1. 流程说明 此流程描述因应供应商预付款清帐作业的管理需要~于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程主要涉及采购部主管、采购部[立即查看]

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    2017-06-30

    6.1.12劳务分包商付款流程图项目经理按合同应预支生活费项目部预算员项目部工长项目部材料员项目部质检员进度完成情况,是否按工期要求完成,奖惩情况该分包商材料管理情况;附相关资料;奖惩情况质量符合要求:经监理、业主验收合格;附相关资料,奖惩[立即查看]

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    2017-10-07

    供应商选择流程一、目的 为了有效的选择合格的供应商,优化公司供应结构,完善公司供应体系、提高供应水平,确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求,并能提供优质的售后服务,以保证公司正常生产的需求。 二、范围 适用于本公司所有[立即查看]

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    2017-10-07

    供应商评估流程一、 目的: 能有效的对供应商的各方面能力进行评估资格认定和管控 二、适用范围: 用于本公司购买的所有物料供应商 三、术语和定义 供应商(协力厂商):指供应零件的供货商或委外加工的加工厂商。 四、工作程序 1.双方介绍,行业现[立即查看]

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    2017-10-12

    供应商对账流程供应商对账流程 1. 目的 规范供应商对账流程的操作,保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性。 2. 适用范围 适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作,包括余额对账和科目调整。 3. 流程责任人 财务[立即查看]

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    17.5KB
    2017-09-30

    供应商管理流程通过对供应商的控制,使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料,保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理,淘汰不合格的供应商。 向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商(客户指定的供应商除外)。开 始 采购部负责寻找新供应商[立即查看]

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    2017-09-16

    供应商开发流程1(目的 制定本程序以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2(范围 本程序适用于为本公司提供生产性原材料和外加工、器具、设备的所有供应商的选择。 3(职责 3.1[立即查看]

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    2017-09-16

    供应商开发流程。新供应商开发流程 1.由供应部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划,及业务发展需要,收集市场资料,寻找潜在供应商。 2. 了解供应商能提供公司所需要的产品后,供应部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》,以进一步获[立即查看]

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    2011-11-23

    供方管理,大众VDA问题通报与解决(PR/R)合格供应商体系开发合格供应商年度等级评定合格供应商供货比例分配潜在供应商调查潜在供应商评估PSA(包括TA)技术交底供应商报价供应商确定签订价格协议和技术协议送样及样品鉴定供应商生产件批准(PP[立即查看]

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    2008-10-28

    供应商管理流程图苏州利德纺织机件有限公司供应商管理流程图供应商操作手册 YES 年度绩效合格? NO 申请取消合格供应商资格 战略供应商管理 供应商质量改进与跟踪 供应商质量绩效考核 供应商日常质量控制 新增供应商的批准 [立即查看]

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    2017-10-09

    准确地核对供应商付款资料***** Techoogies Ltd. **** 有 限 公 司 WORK INSTRUCTION INSTRUCTION TYPE ? 指引 QUALITY 品質 ? PRODUCTION 生產 TITLE ?[立即查看]

  • 行业资料供应商付款手续程序05供应商申请付款规定财务外字(2003)第(005)号 为了方便各供应商货款结算,理清债权债务关系。特制定如下规定: 一、 采购付款条件: 1( 购销双方必须签订购销合同; 2( 应按GSP要求提供全部资料(质量[立即查看]

  • 供应商付款手续法度模范05[精华]供应商申请付款规定财务外字(2003)第(005)号 为了方便各供应商货款结算,理清债权债务关系。特制定如下规定: 一、 采购付款条件: 1( 购销双方必须签订购销合同; 2( 应按GSP要求提供全部资料([立即查看]

  • 【经管励志】供应商付款管理办法供应商付款管理办法 1. 目的: 更好的与供应商友好合作~真正做到互惠互利~实现共赢。 2. 适用范围: 所有供应商。 3. 管理内容: 3.1每月20日前的入库单必须在当月25日前开具17%增值税票入帐。 3[立即查看]

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    2017-10-07

    采购员给供应商付款方式要对采购方有优势的付款,我们的作法是第一次合作的20%定金,很多工厂都会不同意,这时我会告诉他我们是做正归的公司服务的也是正归大企业,我们20%的定金也是按造正规法律归定的,不信你可以去查合同法.供应商90%都同意.如[立即查看]

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