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    2017-09-18

    公司内控管理制度第一章:财务管理 第一部分:会计制度 第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循[立即查看]

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    2017-09-18

    [管理]公司内控管理制度公司内控管理制度广厦小额贷款有限公司内部控制制度第一章 总 则 第一条 为促进公司建立和健全内部控制,防范金融风险,保障公司体系安全稳健运行,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中[立即查看]

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    2017-09-18

    公司内控管理制度723310465公司内控管理制度 广厦小额贷款有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为促进公司建立和健全内部控制,防范金融风险,保障公司体系安全稳健运行,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业[立即查看]

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    2017-09-18

    公司内控体系建设讲义内控体系建设相关知识讲义 一、企业内部控制发展概述 1、内部控制体系概念 首先什么是内部控制。 我们常常提企业管控,所谓管控就是管理和控制,管理是管人理事教育员工怎样正确做事情,控制是规范员工的行为,告诉员工那些工作可以[立即查看]

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    2017-09-20

    公司采购内控制度吉林送变电国际公司 二??八年五月十八日 编制: 审核: 批准: 二??八年五月十八日 编制说明 为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化,特制定本管理制度。 本管理制度适[立即查看]

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    2017-09-15

    股份公司内控测试题wood, high-rise scaffodig sha be speciay desiged. (2) soid backfi poe bottom fat, measres. (3) accordig to the [立即查看]

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    2012-02-15

    某公司内控手册 四川美丰化工股份有限公司 内部控制手册 目 录 第一部分 总 则 一、 前言 ........................................................[立即查看]

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    2011-08-18

    企业内控XX公司内部控制评审建设的做XX公司内部控制评审建设的做法和启示法和启示引言:内部控制实施成功的一个重要标志就是通过了外部审计的验证—‐即对公司的内部控制发表无了外部审计的验证 即对公司的内部控制发表无保留意见。而做到这一点的重要保[立即查看]

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    2009-03-16

    内控规范-对子公司的控制企业内部控制具体规范第xx号——对子公司的控制(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为了指导母公司加强对其子公司的管理,保证母公司投资的安全、完整,确保企业集团合并财务报表的真实可靠,根据国家有关法律法规和《企[立即查看]

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    2017-09-01

    中建总公司内控手册第一章 总 则 1 编制《内部控制手册》目的、意义 为进一步提升中国建筑股份有限公司(以下简称“股份公司”)风险防范能力,提高股份公司的运行效率,全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基[立即查看]

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    2017-09-26

    某房地产公司财务内控规范制度某房地产公司财务内控规范制度 ***公司会计制度 第一章 总 则 一、 为了加强本企业的会计工作,维护本企业及其投资人等有关方面的合法权益,根据国家有关外商投资企业的法律、法规,制定本制度。 二、 根据《中华人民[立即查看]

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    2017-10-16

    xx公司2010年内控自我评价报告精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------------------------[立即查看]

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    2017-10-17

    零售分公司内控检查评价报告浙江零售分公司内部控制检查评价报告 根据《开展2011年内部控制检查评价的通知》石化股份浙审函[2011]13号~第四内控检查组对零售分公司2010年7月1日至2011年6月30日业务期间的12个内控流程进行检查~[立即查看]

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    2017-10-13

    房地产公司内控汇报材料XXX内控与风险管理工作汇报材料 XXXXX: 依据集团公司XXX的要求~在XXXXX的指导下~我公司自上而下转变观念~积极推进内控与风险管理体系建设~加强学习、深入探索合规管理~逐步完善风险管理工作~截止到目前已按集[立即查看]

  • 会计岗位设置,公司财务,内控出纳人员岗位责任制 第一条、出纳人员负责办理现金收付与银行结算业务,负责保管现金及银行银行结算票据的保管工作; 第二条、收付款后,应在凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记; 第三条、根据复核无误的支付申请,按[立即查看]

  • 公司层面内控审计的程序与方法本章基于如何开展公司层面内部控制专项审计~介绍有关审计的程序和方法。保险公司的公司层面内部控制审计可以作为一个单独的专项来开展~但更多时候是作为其他常规1审计的组成部分~起到基础性的作用。因此~在常规审计工作中~[立即查看]

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    2017-09-29

    某某公司企业内控自查报告霍城县可利煤炭物流配送有限公司企业内控自查报告 根据新赛发【2012】78号文件精神,结合公司自身特点,对照《内控管理手册》进行了内部控制自我评价工作,现将自查情况汇报如下: 一、 成立内控自我评价工作领导小组 组 [立即查看]

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    2017-09-18

    公司内控体系建设实施方案北汽广州公司 内控体系建设实施方案 (讨论稿) 企业管理部 二〇一三年十二月 一、 目的为进一步加强和规范北汽(广州)汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽(广[立即查看]

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    2017-09-18

    公司内控体系建设讲义.doc内控体系建设相关知识讲义 一、企业内部控制发展概述 1、内部控制体系概念 首先什么是内部控制。 我们常常提企业管控,所谓管控就是管理和控制,管理是管人理事教育员工怎样正确做事情,控制是规范员工的行为,告诉员工那些[立即查看]

  • 保险公司内控建设需要会计监督会计主体缺乏独立性   会计行为的独立性,主要指会计行为主体(个体和群体)在开展会计行为的整个过程中,能保持其应有的独立,客观公正、独立自主地按照相关财务会计法规的要求处理会计事务。保险行业由于收取保费在前,成本[立即查看]

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    2017-09-15

    迎接集团公司SOX内控测试方案为做好迎接集团公司SOX内控测试准备工作~切实保证分公司所有控制点检测合格~现拟定迎检方案~具体内容如下: 一、迎检周期 本次迎检工作共分三个阶段 1.自查阶段:2011年9月15日-2011年9月30日 2.[立即查看]

  • 某公司风险评估及内控评价报告某公司风险评估及内部控制评价报告 2013年12月~筹建处按照黄河公司的统一部署~根据《集团公司风险管理及内部控制制度》、《黄河公司风险管理及内部控制标准》的要求~积极组织开展风险评估及内控评价工作~在筹建处的正[立即查看]

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    2017-10-21

    电网公司内控体系创先工作方案广东电网公司内控体系 创先工作方案 内控体系工作组 二??九年四月三日 广东电网公司内控体系创先工作方案 目 录 一、广东电网公司内控体系现状及存在的问题 ............................[立即查看]

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    2017-03-23

    论基金管理公司的内控体系近年来,国内基金管理公司的风险控制日益显示出其重要意义,并近乎成为基金管理公司的第一要务。基金管理公司的风险控制是对公司管理和基金运作中的风险进行识别、评估、测量、管理和持续监控的过程。对各种风险进行管理和控制的目的[立即查看]

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    2017-03-15

    对物业管理公司内控的探讨  物业管理公司是我国社会发展中不可或缺的一种新兴行业,但目前物业管理公司的内控机制相对薄弱,在制度上尚不健全。下面是就这一问题搜集整理的一篇相关,欢迎阅读查看。  摘要:自九十年代以来,我国房地产企业获得了前所未有[立即查看]

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    2010-11-14

    《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 发文机关:上海证券交易所 发文时间:2006-06-05 目录 第一章 总则......................................[立即查看]

  • 经济管理资料上市公司内控及社会责任报告披露讲解主讲人:费加航 目录 目录 上市公司内部控制的有关要求内控自我评估报告格式指引上市公司社会责任信息披露情况分析编写社会责任报告的建议与原则上市公司内部控制披露的有关要求上市公司内部控制披露[立即查看]

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    2011-12-13

    准备上市的企业必备公司成功上市的内控策略 目前已出台的上市公司内部控制监管要求中,最有影响力的两项规定分别为:中国证券监督管理委员会从2006年开始要求申请A股上市的公司在上市申请中必须提交一份内部控制有效性审计的无保留意见的审计报告[立即查看]

  • 某外资上市IHOEMERH公司做的内控循环管理资源吧(www.gzy8.com),海量企业管理资料免费下载!低价购买卖百度文库财富值帐号QQ174788632旺旺whx0910怎么增加百度文库财富值 怎样增加 如何增加 增加百度财富值 如何[立即查看]

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    2011-10-21

    内控案例 毕业论文写作 硕士论文选题 审计实务《审计案例》—中国石油化工集团公司内控案例 【摘 要】现代企业在风险状态下运作,无论是经营的效率、效果、财务报告的可靠性,还是法律法规的遵循,均存在一定的风险。如何制定合理的内部控制制度[立即查看]

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