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报销明细表

本专题为报销明细表相关文档资料,可适用于二级分类(三级分类)领域,主题内容包含报销明细表[优质文档],费用报销管理制度及报销明细表[资料],财务表单-费用报销明细表-范本等
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    2017-09-18

    报销明细表[优质文档]2012年6月报销明细表序号 费 用 名 称 金 额(元) 备 注 1 餐饮费 400 请安监站2人 2 邮递费 63 3 餐费、公交车费 1350+360=1710 4 办公用品 419 合计 2592 2012年7[立即查看]

  • 费用报销管理制度及报销明细表[资料]公司费用报销管理制度1. 为加强对公司费用支出的管理力度,保障公司的资金安全,有效节约成本,特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务,所产生必要及合理的费[立即查看]

  • 财务表单-费用报销明细表-范本XX电器(XX)有限公司 部门: 费用报销明细表 项目 摘 要 日期 上车站 下车站 交通工具 金额 日期 上车站 下车站 交通工具 金额 交 通 费 误 日期 出厂 返厂 地点 金额 日期 出厂 返厂 地点 [立即查看]

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    2017-09-15

    车费报销明细表珠海新时代车费报销登记表 报销人: 报销月份: 公交车费 摩托车费 合计 日期 客 户 联系人 电话 起程 返程 起程 返程 ` 合计 制表:财务部 主管审批: ?报销人报销前提交给公司财务审核。 [立即查看]

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    2017-09-15

    [讲稿]报销明细表2012年6月报销明细表序号 费 用 名 称 金 额(元) 备 注 1 餐饮费 400 请安监站2人 2 邮递费 63 3 餐费、公交车费 1350+360=1710 4 办公用品 419 合计 2592 2012年7月报[立即查看]

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    2017-09-15

    [定稿]报销明细表2012年6月报销明细表序号 费 用 名 称 金 额(元) 备 注 1 餐饮费 400 请安监站2人 2 邮递费 63 3 餐费、公交车费 1350+360=1710 4 办公用品 419 合计 2592 2012年7月报[立即查看]

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    2017-09-15

    [生活]报销明细表2012年6月报销明细表序号 费 用 名 称 金 额(元) 备 注 1 餐饮费 400 请安监站2人 2 邮递费 63 3 餐费、公交车费 1350+360=1710 4 办公用品 419 合计 2592 2012年7月报[立即查看]

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    2017-09-15

    出国报销明细表出 国 费 国 外 支 出 总 表 出国代表团名称: 表一 项 到达国家: 人数: 天数: 目 财务审核 城市间 个 人 自 费 伙食费 住宿费 公杂费 注册费 其 它 合 计 地区与币别 交通费 零用费 购汇数 金额(元) [立即查看]

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    2017-09-15

    出差报销明细表差旅费报销明细表 单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00[立即查看]

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    2017-09-15

    [汇总]报销明细表2012年6月报销明细表序号 费 用 名 称 金 额(元) 备 注 1 餐饮费 400 请安监站2人 2 邮递费 63 3 餐费、公交车费 1350+360=1710 4 办公用品 419 合计 2592 2012年7月报[立即查看]

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    2017-09-18

    费用报销明细表报销部门: 报销日期: 原申请金额: 元 报销金额: 元 应补\应退金额: 元 报销明细: 项 目 金 额 备 注 申 请 人: 以上报销妥否,请予以批准。 直属主管意见: 签名: 日期: 部门主管意见: 签名: 日期: 财务[立即查看]

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    2017-09-15

    差旅费报销明细表报销人: 日期: 日期 出差路线 飞机票 火车票 汽车票 出租票 费用合计 总费用 [立即查看]

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    2017-09-15

    劳动法诊所报销明细表www.dk18.com www.aosb.com www.d276.com www.chehao.ifo www.576f.com www.77wi.com www.9k68.com 劳动法诊所报销明细表小组 小组长 [立即查看]

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    2017-09-19

    费用报销单据明细表瓷库?中国编号:瓷库?中国费用报销单据明细表报销申请人:部门:报销申请日期:年月日附件张编号报销项目单价数量金额备注123456789101112131415161718总计人民币:?__________元,大写万仟佰拾圆[立即查看]

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    2017-09-19

    [试题]部门费用报销明细表部门费用报销明细表编号: 填表日期: 年 月 日 序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额(元) 出额(元) 余额(元) 备注 001 002 003 004 005 006 007 008 009 01[立即查看]

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    部分费用报销明细表部门费用报销明细表编号: 填表日期: 年 月 日序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额(元) 出额(元) 余额(元) 备注 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011[立即查看]

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    2017-09-18

    出差费用报销明细表日期: 部门/人数 姓名 预支费用 元 备注 交通方式及详细费用 交通费 元 天数及所住酒店 住宿费 元 使用明细 餐费10元/餐 元 使用明细 其他费用 元 合计 元 经理签字: 报销人签字: [立即查看]

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    2017-09-18

    部门费用报销明细表编 号: 填制日期: 序报销 报销 所属 费用 费 用(单位:元) 备 注 号 时间 人员 部门 类别 入额 出额 余额 部门费用报销明细表1 单位:元 报销日期 申请人 报销科目 内容摘要 金额 总额 单据 备注 注:表[立即查看]

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    2017-09-18

    [分享]部门费用报销明细表部门费用报销明细表编号: 填表日期: 年 月 日 序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额(元) 出额(元) 余额(元) 备注 001 002 003 004 005 006 007 008 009 01[立即查看]

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    2017-09-18

    车辆费用报销明细表2011年 月 日 起止地点 费用明细 时间 车号 起点 终点 燃油费 路桥费 修理费 其他 小计 合计 (大写): 万 仟 佰 拾 元 小写 , 元 审核人: 报销人: 车辆费用报销明细表 2011年 月 日 起止地点 [立即查看]

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    2017-09-18

    招待费用报销明细表餐费报销明细表申请报销人员:霍卫杰发票日期客户名称/人员发票号码金额具体事由张数2011.10.20刘刚毅2110午餐餐费财务审核人员:主管审批人员:总经理审批:第1页共1页[立即查看]

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    2017-09-16

    差旅费报销明细表doc差旅费报销明细表 单位 出差日期 至 报销日期 年 月 日 姓名 职别 出差事由 起止地点 起止日期 交通费 住勤补助 夜间补助 交通补助 住宿费 通信费 其它 合计金额 至 日 时 日 时 火车 飞机 汽车 天数 金[立即查看]

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    2017-10-21

    部门费用报销明细表格式部门费用报销明细表编号:填表日期:年月日序号报销时间报销人员所属部门费用类别入额(元)出额(元)余额(元)备注001002003004005006007008009010011012013014015016017018[立即查看]

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    2017-11-18

    出租车车票报销明细表时间就是金钱,效率就是生命~ 出租车车票报销明细表 时间 乘坐出租车起止地点 金额 公务事由 乘坐人 出租车车票报销明细表 时间 乘坐出租车起止地点 金额 公务事由 乘坐人 出租车车票报销明细表 时间 乘坐出租车起止地点[立即查看]

  • 费用报销管理制度及报销明细表公司费用报销管理制度 1. 为加强对公司费用支出的管理力度,保障公司的资金安全,有效节约成本,特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务,所产生必要及合理的费用。具[立即查看]

  • [小学]费用报销管理制度及报销明细表公司费用报销管理制度1. 为加强对公司费用支出的管理力度,保障公司的资金安全,有效节约成本,特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务,所产生必要及合理的费[立即查看]

  • [论文]费用报销管理制度及报销明细表公司费用报销管理制度1. 为加强对公司费用支出的管理力度,保障公司的资金安全,有效节约成本,特制订本制度。 2. 本制度用于公司IT部门。 3. 差旅费用。是指公司员工为完成指定任务,所产生必要及合理的费[立即查看]

  • 部门费用报销明细表编号:填表日期:年月日序号报销时间报销人员所属部门费用类别入额(元)出额(元)余额(元)备注001002003004005006007008009010011012013014015016017018&heip;&heip[立即查看]

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