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内控审计

本专题为内控审计相关文档资料,可适用于二级分类(三级分类)领域,主题内容包含内控审计指引,内控和审计,内控审计程序等
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    2011-12-12

    企业内部控制配套指引附件3: 企业内部控制审计指引 第一章 总 则 第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》及相关执业准则,制定本[立即查看]

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    2012-10-15

    内部控制、审计和财务风险管理课件企业内部审计及内部控制与财务风险管理 主讲:章 从 大主 要 内 容主 要 内 容内部审计篇内部审计基本理论内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题 内部审计具体准则讲解 内部审计实施中[立即查看]

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    2013-03-23

    企业管理资料目 录3前言31.1内部审计程序的编制基础41.2内部审计程序的内容简介51.3内部审计程序的使用说明72正文72.1收入72.1.1业务流程概要72.1.2销售政策和销售定价的订立和审批72.1.3客户信用政策的订立,审批[立即查看]

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    2013-11-17

    资料中国网络通信集团公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计文档目录内容 页码内部控制审计项目计划1-8内部控制审计所需文件资料清单9-12内部控制审计进场会纪要13资本性支出业务流程审计方案14-50经营性支出业务流程审计方案51-74[立即查看]

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    2010-09-08

    内部控制制度审计实施细则  第一条 为规范公司内部审计部审查与评价被审单位内部控制,促进公司各事业部、职能部门不断加强管理,实现经营和管理目标。根据《中华人民共和国审计法》、《公司审计基本制度》等规定制定本实施细则。第二条 内部控制体系[立即查看]

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    2012-12-18

    内部控制审计1.中华人民共和国证券法(修订)中华人民共和国主席令[2005]第43号(1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修正 2005年10[立即查看]

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    2017-09-07

    中国网络通信集团公司 [XX公司] 物资采购和供应管理业务流程 内部控制审计项目计划 编制人: __________________ 二零零X年X月X日 ,签字, 批准人: __________________ 二零零X年X月X日 ,签字,[立即查看]

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    2017-10-08

    内控审计报告中国网络通信集团公司 [XX公司] 物资采购和供应管理业务流程 内部控制审计报告 编制人: __________________ 二零零X年X月X日 ,签字, 批准人: __________________ 二零零X年X月X日 [立即查看]

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    2017-09-26

    审计部内控审计规定第一条:为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为,保证审计质量,规避财务风险,保证公司经营活动健康合法,根据《中华人民共和国审计法》及实施细则,结合本公司实际情况,特制订内部动态跟踪审计规如下: 定一、 设置审计[立即查看]

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    2017-09-26

    内控审计笔试试题第一章 企业 )为核心的自检系统,通过职责分工和作业程序的适当安排,使各项业务活动能自动地被其他作业人员查证核对。 A. 职责分工 B. 事务分管 C. 作业程序 D. 授权批准 2.( )是对企业控制的建立和实施有重大影响[立即查看]

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    2017-09-19

    审  计  报  告金桥监审(yyyy)200号山东金桥集团有限公司内  部  控  制  审  计  报  告山东金桥集团有限公司董事会:集团企管审计部根据核准的yyyy年年度审计计划,于yyyy年mm月dd日-dd日对MM有限责任公司实[立即查看]

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    2017-10-16

    企业内控审计指引: 附件3企业 总 则 第一条 为了规范注册会计师执行企业本指引所称建立健全和有效实施注册会计师执行注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可将内部控制审计与财务报表审计整合进行(以下简称整合审计) 在整合审计中,注册会计师应[立即查看]

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    2017-10-16

    内控审计部部门职能内控审计部组织结构图 一、内控审计部部门职能: 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,包括建立相应的内控标准、架构、程序及面对重大风险应采取的措施等,促进公司规范运作和健康发展,有效落实[立即查看]

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    2017-10-10

    工程项目内控审计报告行保处: 根据医院本年度审计工作计划,医院组成审计组于2017年9月20日对你处建设工程的内部控制管理情况进行了现场审计。经研究,同意审计组提交的审计报告,依据报告提出审计意见如下: 一、审计结论 (一)建设工程完成情况[立即查看]

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    2017-10-08

    生产内控审计报告篇一:内控审计报告模板 审 计 报 告 金桥监审(yyyy)200号 山东金桥集团有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 山东金桥集团有限公司董事会: 集团企管审计部根据核准的yyyy年年度审计计划,于yyyy年mm月dd[立即查看]

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    2017-10-08

    内控审计报告模本Xx 股份公司 关于对本公司内部控制有效性的评价 XX股份有限公司 关于本公司内部控制制度的评价说明 ,截止 年 月 日, 公司概况 公司于____年__月__日经___________________以__________[立即查看]

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    2017-10-08

    2017年内控审计报告股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了股份有限公司(以下简称公司)年月日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、[立即查看]

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    2017-10-08

    12内控审计报告中国网络通信集团公司 [XX公司] 物资采购和供应管理业务流程 内部控制审计报告 编制人: __________________ 二零零X年X月X日 ,签字, 批准人: __________________ 二零零X年X月X[立即查看]

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    2017-10-08

    2012年内控审计报告2012年内控审计报告 根据内审通[2012]2号审计通知书的要求,我们对公司内控制度执行情况和公司各项资产的安全完整等方面的内控情况进行了一次重点审计,由于这次审计涉及的范围较广,事项较多,我们难以做到全面反映公司内[立即查看]

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    2017-10-08

    内控审计报告模版审 计 报 告 金桥监审(yyyy)200号 山东金桥集团有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 山东金桥集团有限公司董事会: 集团企管审计部根据核准的yyyy年年度审计计划,于yyyy年mm月dd日-dd日对mm有限责任[立即查看]

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    2017-09-18

    工程内控专项审计方案审计法务部 工程管理内部控制专项审计方案 一(审计目的: 在去年工程内控检查的基础上,对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部管理控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,总结管理经验和进步,对集团[立即查看]

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    2017-09-15

    审计内控测试表货币资金内部控制测试调查表 被审计单位: 测试人: 问 题 是 否 备注 1、银行账户的开设是否有规定的审批手续 2、货币资金收付业务的出纳、审核与记录的职 务是否相互分开 3、银行票据与有关印章保管的职能是否相互分 开 4、[立即查看]

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    2017-10-22

    内控审计报告英文[标签:标题]2016内控审计报告英文 ACCA2.6词汇表 序号英语汉语 1abiitytoperformthework能力履行工作 2acceptaceprocedres承兑程序过程 3accotabiity经管责任,问[立即查看]

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    2014-03-15

    审计与财务工具中国网络通信集团公司 内部控制审计培训架构 1 内部控制的定义(简述) [贵公司可根据需要,对内部控制的概念先行进行详细讲述。] 2 内部控制审计的目的和意义(简述) [贵公司可根据需要,对内部控制审计的目的和意义先[立即查看]

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    2017-06-05

    中国网络通信集团公司内部控制审计所需文件资料清单[本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至被审计单位,由其安排准备工作。] 采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书(包括职责描述、权限、汇报[立即查看]

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    2017-11-14

    内控审计报告种类[标签:标题]2016内控审计报告种类 好,注协没说是谁的两家非标意见找到了,香江控股和深振业A。下面做简要分析。 出具内控审计报告的一共230家,5家非标,非标率为2.17%,低于年报审计报告的非标率。这5家非标的,年报审[立即查看]

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    2012-11-26

    财政部,证监会,审计署,银监会,保监会2008年5月22日颁布,2009年7月1日实施附件3: 企业内部控制审计指引 第一章 总 则 第一条 为了规范注册会计师执行企业内部控制审计业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《企业内部控制基[立即查看]

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    2017-09-05

    内部控制审计审计方案 --存货管理业务流程审计方案单位名称中国网络通信集团公司审计覆工作底盖期间稿编号[XX公司]填写人审阅人日期1分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。2根据经营环境和/或经营战略的重大变化[立即查看]

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    2012-02-20

    地产资料 !"#$%&'()*+,-./0 121!2#34567 89$:;<=> ?@ABCDEFGHIJ(!K#3L?F6LFMNOP; a[T[立即查看]

  • 内控审计报告和内控鉴证报告的区别根据中注协5月14日发表的审计快报第12期,截至2013年4月30日,会计师事务所共为963家上市公司出具了内部控制审计报告,其中,标准内部控制审计报告941份,带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告19份[立即查看]

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