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爱问共享资料表格/模板频道提供内控手册资料,内控手册免费下载,包括BS-01+信用管理内控手册,中石油内控手册,资金内控手册资料等,同时你也可以上传内控手册相关资料,分享给广大网友!
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    2010-11-25

    信用管理方面的书籍资金管理 001: 资金管理政策的制定与更新 BS-01信用管理 1.​ 流程概述 本流程主要包括销售合同的信用审核,应收账款管理及问题应收款的控制及解决三个模块,旨在规范与内部信用管理相关的工作流程、明确相关岗位的工作职[立即查看]

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    174.8KB
    2011-07-15

    很好的管理参考中国石油内控管理手册                   内部控制管理手册 (控制环境) 版次:2005年试行版  编制:内控项目办公室 审核:内控项目建设委员会 批准: 中国石油华北销售公司 二〇〇五年八月 目  录 TOC[立即查看]

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    2011-09-28

    资金内控手册第一部分 财务及资金管理流程手册 一、业务流程范围 1、业务范围 银行开户、资金收支管理。 2、部门范围 集团财务部、相关部门 二、控制目标 1、确保资金安全; 2、确保资金交易符合相关规定 3、保证资金核算的真实、准确、完整;[立即查看]

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    2011-12-30

    内控手册 内控体系 内控建设 内控体系建设操作手册[立即查看]

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    2012-02-15

    某公司内控手册 四川美丰化工股份有限公司 内部控制手册 目 录 第一部分 总 则 一、 前言 ........................................................[立即查看]

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    2017-10-12

    企业内控手册MOTOROLA内部控制标准 ,(,一般控制要求 ,(,收人周期 ,(,采购周期 ,(,工资周期 ,(,制造周期 ,(,融资周期 ,(,计算机系统控制 一、序言 自,,,,年,摩托罗拉就已正式阐明一项公司完善经营和财务控制制度的[立即查看]

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    2012-10-15

    财务资料内控操作手册苏州艾赛尔管理咨询有限公司2012年9月目 录23内控体系建设篇流程梳理篇内控文档撰写篇4VISIO软件使用篇项目实施流程项目实施流程内控体系的有效落地不是一两天的事情,也不是将公司制度汇总一下就可以。一个完善的内控[立即查看]

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    2017-09-19

    内控体系建设手册全面风险管理与内控体系建设 ——内控体系建设操作手册 目 录 一、内控简介...........................................................................[立即查看]

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    2017-10-15

    【管理精品】企业内控手册MOTOROLA内部控制标准 ,(,一般控制要求 ,(,收人周期 ,(,采购周期 ,(,工资周期 ,(,制造周期 ,(,融资周期 ,(,计算机系统控制 一、序言 自,,,,年,摩托罗拉就已正式阐明一项公司完善经营和财[立即查看]

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    2017-10-12

    企业内控手册docXX内部控制标准,(,一般控制要求 ,(,收人周期 ,(,采购周期 ,(,工资周期 ,(,制造周期 ,(,融资周期 ,(,计算机系统控制 一、序言 自,,,,年,XX就已正式阐明一项公司完善经营和财务控制制度的政策。内部控[立即查看]

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    2017-09-29

    esp_企业内控手册无忧商务网 www.5com.com 共享和传播管理资源,引导管理人事先卓越管理 XX内部控制标准 ,(,一般控制要求 ,(,收人周期 ,(,采购周期 ,(,工资周期 ,(,制造周期 ,(,融资周期 ,(,计算机系统控制[立即查看]

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    2014-02-20

    内审学习资料 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 内部控制手册 2011 年 11 月 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 内[立即查看]

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    2012-06-23

    中石化内控企业内部控制及评价企业内部控制及评价中国石化内控办公室方春生内容提要内容提要一、内部控制及评价的发展二、企业内部控制体系简介三、企业内部控制评价实例内容提要内容提要一、内部控制及评价的发展内部控制的演进内部控制的演进内部牵制(19[立即查看]

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    2011-10-22

    这里公司建设内部控制的多家著名公司的内控手册,大家可以借鉴学习!萨班斯-奥克斯利法案遵循项目工作计划和工作范围 中国移动(香港)有限公司 内部控制手册 缩写 中国移动(香港)有限公司及其子公司 中国移动 中国移动(香港)有限公司 公司 中国[立即查看]

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    2011-10-06

    风险管理[立即查看]

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    2011-11-15

    内控手册 内 部 控 制 手 册内 部 控 制 手 册内 部 控 制 手 册内 部 控 制 手 册 第三版 二零零七年华能国际电力股份有限公司HUANENG POWER INTERNATIONAL.IN[立即查看]

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    2017-11-12

    企业内控稽核作业手册内部稽核工作要项 工作阶段 主 要 工 作 项 目 1.1确定工作目的与范围‎‎。 1.2收集与分析相关资料‎‎。 1.完成工作底稿 1.3编制或修正【稽核计划】,Adit Program,。 1.4编制【稽核工作底搞】[立即查看]

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    2011-09-07

    上市公司的内控手册,非常详细的 武汉人福高科技产业 股份有限公司 内部控制手册 (2009 版) 2009 年 07 月 内部控制手册 200[立即查看]

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    11.3MB
    2013-11-03

    内部控制手册参考资料湖南湘邮科技股份有限公司内部控制应用手册湖南湘邮科技股份有限公司Ha Copote Sciece & Techoogy Co., Ltd.内部控制应用手册版本号:2013湖南湘邮科技股份有限公司内部控制应用手册2目 录总[立即查看]

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    2012-10-22

    内控手册目录供参考[立即查看]

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    2017-09-01

    中建总公司内控手册第一章 总 则 1 编制《内部控制手册》目的、意义 为进一步提升中国建筑股份有限公司(以下简称“股份公司”)风险防范能力,提高股份公司的运行效率,全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《企业内部控制基[立即查看]

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    2017-10-12

    企业内控手册(DOC 76页)无忧商务网 www.5com.com 共享和传播管理资源,引导管理人实现卓越管理 MOTOROLA内部控制标准,(,一般控制要求 ,(,收人周期 ,(,采购周期 ,(,工资周期 ,(,制造周期 ,(,融资周期 [立即查看]

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    2017-09-29

    企业内控手册(doc 76页)[doc]MOTOROLA内部控制标准,(,一般控制要求 ,(,收人周期 ,(,采购周期 ,(,工资周期 ,(,制造周期 ,(,融资周期 ,(,计算机系统控制 一、序言 自,,,,年,摩托罗拉就已正式阐明一项公[立即查看]

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    2017-11-12

    [原创]企业内控稽核作业手册内部稽核工作要项 工作阶段 主 要 工 作 项 目 1.1确定工作目的与范围。 1.2收集与分析相关资料。 1.完成工作底稿 1.3编制或修正【稽核计划】,Adit Program,。 1.4编制【稽核工作底搞】[立即查看]

  • 企业内控稽核作业手册示例60页内部稽核工作要项 工作阶段 主 要 工 作 项 目 1.完成工作底稿 1.1确定工作目的与范围。 1.2收集与分析相关资料。 1.3编制或修正【稽核计划】(Adit Program)。 1.4编制【稽核工作底搞[立即查看]

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    2017-11-12

    [定稿]企业内控稽核作业手册内部稽核工作要项 工作阶段 主 要 工 作 项 目 1.1确定工作目的与范围。 1.2收集与分析相关资料。 1.完成工作底稿 1.3编制或修正【稽核计划】,Adit Program,。 1.4编制【稽核工作底搞】[立即查看]

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    2017-11-13

    财务内控风险手册修订版用友软件股份有限公司 用友软件股份有限公司 内控风险管理手册 (修订) 编写时间:2010.6.30 版本:V1.0 编写部门:内控工作小组 1 用友软件股份有限公司 第一章 前言...................[立即查看]

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    2011-03-03

    巨田证券有限责任公司 营销管理部经纪业务操作流程内控手册 强化内控、规范运作是现代企业经营管理的生命线。根据中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》以公司各项业务流程制定本业务操作流程内控手册。本手册内容包括: 1、​ 帐户管理:开户、资料[立即查看]

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    2013-09-04

    经济单位和各个组织在经济活动中建立一种相互制\r\n\r\n约的业务组织形式和职责分工制度。在于改善经营\r\n\r\n管理、提高经济效益。因加强经济管理的需要而产\r\n\r\n生的,是随着经济的发展而发展完善的。22.2内控监察1.1 [立即查看]

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    2013-08-07

    大型集团的内控的实务操作0    中国化学工程股份有限公司 内部控制评价手册 二一二年十二月 中国化学工程股份有限公司内部控制评价手册(2012 年版) 0    目 录 第一章 前 言.....[立即查看]

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