二、合同审批管理
流程
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发送：全体员工 合同审批管理流程 （公司名）-规-（文件号） 年月日 批准 分、子公司盖章承认 制作 董事长签字 法务部1.目的为了规范合同审批管理，提高效率，明确责任，根据集团管理规定制定本流程，供集团全体员工参照执行。2.适用范围适用于公司所有对内、对外签订的合同。其中，普通合同审批程序流程适用于以下合同：1.单笔交易金额为10万元或以上的，或一年内交易总金额为10万元或以上的合同；2.经销商合同；3.涉及特别授权委托关系的合同（不包括日常经营中经常必须的授权委托关系）；4.涉外合同或以中文以外的语言制作的合同；5.不动产租赁、购买合同；6.涉及重大权利义务关系的合同；7.其他法务部门认为需要按普通程序审阅的合同；除应按普通程序审批的合同外，业务部门可自主决定按简易程序制作合同。法务部门或业务部门认为有必要的，可将适用简易程序的合同按普通程序审批。3.业务说明普通程序审批流程：Step1业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人；Step2项目负责人填写合同审批
表
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，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同；Step3法务部起草或由合同相对人提出合同草案；Step4法务部了解业务详情，审阅、修改合同；Step5财务部门审阅合同的财务内容；Step6由业务部门或法务部与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致；Step7项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step4）；Step8签署人在合同原件上签字；Step9项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表；Step10合同原件发往合同相对人签署或盖章；Step11业务部门留存复印件参照执行；Step12合同原件交法务部编号并存档保管。简易程序审批流程：Step1业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人；Step2项目负责人填写合同审批表，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同；Step3业务部门起草合同；Step4业务部门与合同相对人协商一致；Step5法务部审阅确认合同内容；Step6项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step5）；Step7签署人在合同原件上签字；Step8项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表；Step9合同原件发往合同相对人签署或盖章；Step10业务部门留存复印件参照执行；Step11合同原件交法务部编号并存档保管。普通合同审批程序 Step 合同相对人 业务部门 法务部 财务部门 合同签署人 123456789101112 合同盖章审阅修改合同草案 项目批准合同审批表审批表表、复印执行 合同草案审阅修改合同原件提请签字合同审批表提请签字合同编号存档合同盖章合同达成一致 审阅修改 不批准批准签署简易合同审批程序 Step 合同相对人 业务部门 法务部 合同签署人 1234567891011 审阅修改合同盖章 项目批准合同审批表审批表表、复印执行合同原件提请签字达成一致合同合同草案 合同编号存档合同审批表提请签字合同盖章审阅修改 签署不批准批准合同审批表 合同名称 合同号 （公司名）-合-（合同章监印人填写） 需求部门 批准 高级经理以上负责人 起案号 无则不填 项目负责人 需求部门指定 合同审批程序 普通打勾选择简易打勾选择 合同期限 合同相对人 供应商名称/买受人名称 供应商评审 采购科填写 贸易管理审查 法务填写 合同内容摘要（标的物、金额、履行方式、附件等，由需求部门填写） 法务部门意见审阅人签字： 受理时间： 希望完成时间： 完成时间： 财务部门意见审阅人签字： 受理时间： 希望完成时间： 完成时间： 其他相关部门审核意见审阅人签字： 受理时间： 希望完成时间： 完成时间： 合同签署人意见（是否同意签署合同）同意/不同意/修改意见签字： 签署日期 存档时间、地点 变更、提前终止记录（法务部门填写） 备注注：1．制作合同的需求由需求部门高级经理或以上的负责人批准2．合同签署权限： 普通程序： 总经理签字 简易程序：部门经理以上负责人签字 分公司合同： 分公司负责人签字
浙公网安备 33021202002483