园林公司管理制度

园林公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促使公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法例及公司章程的规定，特制订本管理纲领。一、公司全体职工必须恪守公司章程，恪守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、名誉或破坏公司发展的事情。三、公司经过发挥全体职工的积极性、创建性和提高全体职工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，推行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司鼓励职工积极参与公司的决议和管理，鼓励职工发挥才华，提出合理化建议。五、公司推行“岗薪制”的分派制度，为职工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高职工各方面待遇；公司为职工提供同等的竞争环境和荣膺时机；公司推行岗位责任制，推行考勤、核查制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖赏。七、公司倡导求真务实的工作作风，提高工作效率；倡导厉行节俭，反对铺张浪费；倡导职工团结互帮，同心协力，弘扬集体合作和集体创建精神，增强团体的凝集力和向心力。八、职工必须维护公司纪律，对任何违犯公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追查。九、本制度为园林公司施工期间管理制度（本制度中未提及的规章制度依据地产公司规章制度执行），非施工期间公司职工须恪守双瑞地产公司管理制度。第一部分公司组织机构分工及岗位责任（1）公司组织机构：董事长经理财务部设计部项目组会出园园水园资林林电林设工工施计程程工料（2）公司组织机构分工：1、财务部：负责资本收支、财务核算、凭据保存等。2、设计部：负责图纸接洽、协调现场设计更改、施工图纸审核等。3、项目组：保证工程质量、进度、安全及工程资料的收集和管理。3）岗位职责：1、经理职责公司项目成本、质量、安全等工作的第一责任人。按照工作流程合理组织主持公司平时经营管理工作，组织实施公司年度经营计划。组织制定公司内部管理机构设置 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 及各样规章制度。组织拟订公司营运的目标和目标，组织实施公司年度经营计划。组织公司文化建设，团结全体职工，培养一支优异的管理工作团队。公司章程和董事会授予的其他职权。2、会计岗位职责负责费用收支及审核；根据《公司会计准则》的规定，设置和应用会计科目；负责工程往来款项支付的稽核；负责会计记帐凭据的填制；负责登记总帐，编制公司内部管理报表及法定报表。负责公司的会计核算及有关报表的编制审核工作；在 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 标段工程完工从前编制项目总成本报告。负责财务部的会计审核工作，对原始凭据、记帐凭据、会计帐簿、会计报表等进行审查，对审批签署的凭据、帐簿、报表负责。负责所有往来帐的清理查对工作，每个月与往来单位查对一次，对超过3个月的应收帐款，超过1个月的其他应收款，应实时发出催收通知并进行追踪，保证应收款的收回，防备坏帐损失发生。组织每年一次的固定财产清查盘存工作。对固定财产的盘盈、盘亏和损毁查明原因，并办理报批手续，经批准后实时进行帐务调整，做到帐实符合，监察固定财产的使用情况，保障公司财产的安全完整。负责公司所有收据、发票款项的稽核工作。财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反应和严格监察各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做得手续完备、内容真切、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。在办理睬计事务中，必须坚持原则，照章办事。关于违犯财经纪律、财务制度和对会计核算过程中存在的问题的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并实时向公司经理报告。公司对固定财产的购入、销售、清理、报废都要办理睬计手续，并设置固定财产明细帐进行核算。3、出纳岗位职责1)恪守国家有关现金管理制度及银行结算制度的规定，办理现金及银行存款的收支业务。2)对各样需办理收款或付款的原始单据进行复核，审核其合规、合法及切合公司规定报销程序后方能办理收付款业务。对需支付现金的原始单据，需领款人在原始单据上署名。成立、健全现金及银行存款明细帐，实时登记现金和银行存款日记帐，按日结出余额，下班前将库存现金与现金日记帐查对。负责编制现金日记报表，报送有关领导。在次月五日从前到银行拿对帐单，并将对帐单与银行日记帐逐笔查对，发现不对实时与银行取得联系后予以查明，查对完后编制余额调节表交给主管会计审核存档。按月将现金、银行存款日记帐与总帐查对。配合会计实时做好各样帐务办理。保存好有关现金、有价证券及银行预留印鉴，保险柜的钥匙随身携带。加强对财产、资本、现金及费用开支的管理，防备损失，根绝浪费，优异运用，提高效益。银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单查对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。根据已获批准签署的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经公司经理批准，不准改变收款单位（人）。库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，保证库存现金的帐面余款与实际库存额符合，银行存款余款与银行对帐单符合，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额符合。因公出差、公司经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公务并经公司经理批准，任何人不得借支公款。严格现金收支管理，除一般零星平时支出外，其余工程支出都必须经过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐备，经手人、项目负责人签名，会计及公司经理批准后方可报销付款。未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作公司）或个人担保贷款。严格资本使用审批手续。对一切审批手续不完备的资本使用事项，都有姑且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资本的损失负连带补偿责任。银行帐户必须恪守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。达成领导临时交办的工作。4、设计师职责负责与设计院图纸接洽事宜；负责审核施工图是否有纰漏；负责现场设计调整；对用于施工现场的苗木进行审核；协调现场设计更改及按图施工；对施工质量严格把关；5、施工员职责负责现场施工组织，工程质量、进度和安全管理；负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理建议；对分包单位达成工程质量、数量、进度检查、核实；负责图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工作；负责按照施工图纸编制材料计划；负责隐蔽工程的签收工作，做好有关隐蔽资料。负责材料进场签收工作，对材料质量负责，并复核保存员签收的数量。负责对工程资料的审查把关，保证工程资料与工程建设同步。做好施工日记，详尽记录各标段动工、竣工、和主要部位的施工日期，完工日期等重要施工活动。实时达成领导交给的其他工作。5、资料员职责负责资料的管理、图纸、文件的收发传达及平时文字办理工作；与施工员配合，负责工程资料的编制，包括：签证、竣工图、隐蔽记录等；负责接收、收集、整理、保存资料，成立资料检索体系，编制档案目录；负责公司会议记录和考勤工作；达成能力范围内的其他工作，或领导安排的其他工作；严守资料机密，保证资料安全、完整。第二部分工作流程图工程质量为立足之本，公司所有项目应严格保证施工质量，严格执行质量查收流程为规范工程款支付，提高资本的使用效率，执行资本支付流程供给商（分包人）提交托不合格经办人审核并签署建议公司经理审核并签署意会计复核董事长批准出纳支付批准后相应款注意事项：1、办理款项必须严格按本流程规范要求办理。2、本流程组织、主要包办人：会计，其他人员辅助、配合。第三部分办公管理制度（1）办公用品管理：1、所有办公用具、用品的购买统一由办公室专人造计划、报公司经理审批后方可购置。其原则是：统一购买，定额配备，保证供给，计划领用，专人管理，尽责尽责。2、公司推行发放 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 办公用品制度，所有用具必须统一由办公室专人管理。领用人须办理登记领用手续才能领用办公用品。3、个人领用的办公用品、用具要妥善保存，不得任意抛弃和外借，工作调换时，必须办理移交锋续，如有丢失，照价补偿；领用公司固定财产需登记并负责保存，如破坏、丢失则造价补偿。4、职工辞职时，须将非易耗、易损的办公用品送还，由办公室专人统一登记入库。（2）名片印刷管理：1、名片的印刷需报总经办并由园林办公室专人统一办理及发放；2、需印刷名片的职工需填写《名片印刷申请表》，经公司经理同意后报总经办，并由园林办公室专人办理；3、职工走开公司时需将节余名片交还至公司。（3）印章管理：1、公司各印章由经理签发，公章、合同章由公司经理保存，财务专用章由出纳保存，发票专用章、法定代表人私章由会计保存，项目章由资料员保存。停止使用的印章必须交公司经理，不得自行保存和销毁。2、公司印章一般不准携带出门使用。特殊情况需出门者须公司经理批准，并执行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同出门监察使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后果，必须追查其责任。3、凡需用章的合同、 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书、文件、报告、财务报表等必须由公司经理署名后方准使用公章，如需用公司其余章也必须由公司经理审批署名后方可使用。4、凡使用公章必须造册登记或留稿本，特殊情况由公司经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。5、开出的介绍信、便函，必须切合国家政策，法律的规定，不准故弄玄虚，不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。6、公司印章的使用，凡发出文件，由公司经理批准，可使用公司印章。范围如下：呈报上级机关（董事会及工商、税务等主管部门）的请示、报告。对公司职工的指示、通知、批改、批复、赏罚、任命、通知、制度条例的颁发等。有关重要计划、报表、预决算等等。对上级与其他单位的公文、便函必须由主管部门负责人署名，经公司经理审查方可用印章。公司职工一切应以公司利益为重，自觉恪守用章制度，保守公司机密，不得泄露用章内容。注意事项：未按本制度要求使用印章，造成丢掉、盗用、仿造等，或存心隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追查保存责任人或使用人的责任，由此造成的民事、经济、法律纠葛和结果，由当事人担当。未经公司法人代表或印章管理人员的准许而盗用公司印章的，是非法行为，不存在代理关系和授权关系。（4）办公安全管理：1、每位职工须有防盗的安全意识，个人重要物品要妥善保存。2、为防止安全隐患，每位职工须有防火意识。严禁职工携带危险品进入办公区内。3、最后离创办公室的职工应封闭电源、打印机、空调、锁好地锁和门禁系统。第四部分财务制度1）职工报销管理：1、报销规定因工程需要需出门购物要向公司借钱时，应首先填写公司【借支单】，交公司经理批准、审批署名同意后方可借钱；借钱后必须在一周内报销销帐；借钱未冲平者，不允许再次借款。2、报销一般规定公司对经批准的平时业务活动中发生的合理、真切的费用予以报销。申请报销的人员和批准报销的负责人均有责任保证所提交和批准的报销内容和单据是正确、完整、实时和充分的。职工应当经过正确的判断做出必要的花费，并根据税法例定，将正式发票作为申请报销的依据。部门负责人要对职工报销申请内容的合理性进行审核，其中有疑义和不正常的内容在批准前要获得充分的解释。报销制度推行在报销标准的最高限额内“实报实销”。公司设置专项审计，如经核查实有舞弊或不负责任等行为，将根据情节轻重对申请人及审批人处以警示、罚款或开除等处分或处分。3、报销时间规定平时办公等报销需在购买完所需物品后提交报销单，财务部在收到完整报销单后3个工作日内付报销款。完整报销单是指根据本制度规定提交的报销单上各级负责人署名齐备，所附单据无误。（2）业务招待费用报销：1、费用额度：业务招待费由地产公司总额控制，事前向估算部门总经办申请，超额部分原则上不予报销，董事长特批才能够报销。2、附注填写：在《费用报销单》上的“说明/备注”栏填写事项用途，“业务招待费”栏填写金额，并需在单据最下方“注明招待客户的情况”栏当今，填写齐备参加人员的公司、姓名（特别客户不填写）、人数、事由。（3）加班费用及餐费报销：1、加班车费：公司加班规定，21点后能够报销加班交通费。原则上路程较远的搭送较近的，节俭开支。乘有正规执照的出租车，并保存凭据。2、加班餐费：公司加班规定，周日食堂未就餐安排时，加班3小时以上可报销加班餐费20元/人/次，节假日加班5小时以上报销1次加班餐费，10小时以上报销2次加班餐费。共同加班合餐的由最高职位人作为报销对象，列示全部参加人员，其他人员不再报销。3、加班车费、餐费报销为每个月一次，与平时其余报销填写在一同。（4）超标、特批的规定：超标、特批的项目需预先征求公司经理同意（可经过电话确认），并在报销时于单据上注明后经公司经理审核批准附在报销单后，方可予以报销。5）报销审批流程：1、部门负责人：报销申请人按照报销制度填写《费用报销单》，与相应单据粘贴在一同，交于园林公司经理审核。园林公司经理审核报销的真切、合理性并签署报销建议。比如：报销有关事由的真切、合理性。须注明本人建议，如：“情况属实”、“查收合格”、“同意报销”等。如园林公司经理本人报销，将全部单据直接交给财务责任人。2、财务责任人：各部门负责人将以上情况的报销单据汇总交与财务责任人，财务责任人根据报销制度和报销标准等记录审核报销内容及单据的合法性、合规性、正确性，并署名确认。比如：按公司制度是否应当报销，报销的金额是否是按公司制度来计算，核实金额的正确性。不切合报销要求的交还公司经理，或许经由报销申请人确认按合格金额予以更改。财务责任人为公司出纳。6）其他：如此后经核查实有舞弊或不负责任行为，根据情节轻重对各级审核人员处以从警示、罚款至开除等不同程度的处分或处分。7）现金及借支使用管理：1、借支现金情况分类：公司本着不借支原则，只在以下几种特殊情况，方可借支：借支招待费：允许借支的招待费是指预先有安排的金额较大或招待对象为公司指定的群体。借支人需打印《借钱申请报告》，详尽写明招待事由及必要性，先交于园林公司经理审批，再交总经办确认，交于董事长批准，随后财务根据资本情况进行安排。临时性借支：在公司平时支出中，有需要临时性借支的情况如下：如办公室采买办公用品，公司性的交费办理（金额超过500元以上）等，借支人能够填写《预借钱申请单》，经园林公司经理审批，财务方可借支现金。2、借支现金要求：个人为公务借支现金，一次超过2000元，需提早一天通知出纳。因对外付款需要大额请款（超过10万元），需提早3天通知，特急情况需园林公司经理及董事长独自审批。3、报销所用发票要求必须提供正式发票（零星材料或其余无发票材料、物品的收据单上需有两个以上人员签证确认，并注明采买地址的联系电话以便查问其真切性）。报销“会议费”、“招待会”发票时，应同时提供会议通知、日程安排或会议纪要、招待原因等有关文件。报销“会议费”、“大额办公用品（1000元以上）”应提供明细单及发票。因对外付款需要请款，应先提供对方发票。遇特殊情况不能当时提供发票的，经手人签借条,并在一周内补齐，超期作为个人借钱挂帐办理。第五部分赏罚制度（1）奖赏制度：为促使职工提高工作质量、劳动效率，节俭人力、物力、财力，间接为公司创建经济效益而拟订此制度。1、奖赏种类：口头表扬：公司倡导积极的交流和管理，部门负责人应实时就职工的平时优异表现做口头表扬。书面通告表扬：书面通告表扬由部门负责人提出，报当地总经理批准后，由当地人事管理部门公然下发及存档。记功：关于职工的特别表彰可采用书面通告表扬、发放奖金（额度由公司经理确定）并记功的方式。比方维护公司利益，为公司做出重要贡献或拥有其余重要伟绩，足为其他职工表率者等。年度表彰：公司建立“优异职工”奖项，根据个人能力、个人绩效、任务达成情况、现场施工、管理和园林公司经理建议等，每半年评比一次，并奖赏现金1000元。2）惩罚制度：1、违纪种类：一般违纪：是指违犯公司制度或有关工作流程、标准（包括成文或不可文的工作流程、标准），情节轻微且未造成任何损失的（包括潜在的和已发生的）或虽造成轻微损失，但并非出于成心的行为。其中轻微损失是指损失低于1000元（含）以下。情节轻微是指非出于恶意，影响较小。较重违纪：是指违犯公司制度或有关工作流程、标准（包括成文或不可文的工作流程、标准），情节较重造成不良影响的或造成轻微损失的（包括潜在的和已发生的），或虽非成心，但造成较重损失的行为。较重损失是指损失超过1000元以上但低于5000元的或泄露公司保密信息。情节较重是指造成一定影响。严重违纪：是指成心违犯公司制度或有关工作流程、标准（包括成文或不可文的工作流程、标准），情节和影响严重或给公司造成较重损失的（包括潜在的和已发生的），或虽属过错，但给公司造成严重损失的行为。严重损失是指损失超过5000元或成心泄露公司重要的保密信息。情节严重是指成心违纪，给公司带来严重影响或使公司制度难以执行或恶意违纪的。2、惩罚方式：口头警示：合用于一般违纪；书面警示或通告批评，情节严重者降级、贬职：合用于较重违纪。补偿或罚款：合用于各类违纪中给公司造成损失的情况。排除劳动合同：合用于严重违纪，情节严重者，公司将追查相应法律责任。3、一般违纪行为：无故迟到、早退在一个考勤周期内超过4次（含）以上者；在工作时间私自走动工作岗位3小时以内，情节轻微且未造成任何损失者；在工作时间里干私活，情节轻微者；自己过错或不恪守办公区管理规定造成公司财物轻微损失者；私自私配公司各样钥匙，尚未造成损失的；无故不出席公司主办的重要活动或许培训活动；不听从主管人员合理指导或调配，情节轻微者；因个人原因被其余人员投诉，情节轻微者；管理人员或检查监察人员的轻微失职行为；违犯公司制度的其他一般违纪行为。凡本公司职工切合上述条件之一的，情节轻微处以口头批评，一个月内切合上述条件3条及以上者处以警示、行政处分和100元的罚款。4、较重违纪行为：1)无故迟到、早退在一个考勤周期内超过5次（含）以上或旷工半天（含）及以上者；在工作时间私自走动工作岗位3小时以上者，情节轻微且未造成任何损失者；在工作时间干私活，情节严重的；制造谣言、恶意中伤、骚扰其他职工，情节较重或经劝说拒不更正的；散播有损公司的谣言或挑拨公司与职工之间感情的；在公司范围内争吵、打斗造成不良影响的；自己过错或违犯办公区管理规定造成公司财物较重损失者；出入工地穿拖鞋、光脚赤膊或未戴安全帽、施工中乱投掷材料或工具，影响安全生产、文明施工的；现场杂乱、材料浪费严重，影响安全生产、文明施工；过错破坏或丢失公司财物，造成轻微或较重损失的；丢失公司重要文件（或资料）的;在公司内部拾到物品，不上交或询问失主，而据为己有的；未经主管人员同意，为个人利益使用公司财产的；未如期达成主管人员合理安排的任务，且未说明正当原因，经劝不改者；不听从主管人员的指挥或阳奉阴违，成心消级怠工，经劝不改者；因个人原因被其余人员投诉查证属实，情节较严重的；管理人员或检查监察人员失职或未仔细执行职责，情节较严重的；过错违犯公司保密制度，情节轻微者；违犯公司规章制度的其余较重违纪行为。凡本公司职工切合上述条件之一的，情节轻微未给公司造成损失处以口头批评或警示，给公司造成损失按情节严重处以200—5000元的罚款。5、严重违纪行为：以欺诈手段订立劳动合同的；在一个考勤周期内月累计旷工三天及以上者；旷工天数从入职起开始累计满五天者；在工作时间私自走动工作岗位，造成严重损失的；出借办公室钥匙、门卡或其余公司辨别证件给其他无权使用的人员，造成严重损失的；工作不负责任，不珍爱公司财产，造成车辆、办公用具和其他财产损坏、变质、丢失、失窃，造成经济损失的；自己过错或违犯办公区管理规定造成公司财物严重损失者；侵占、挪用公司财物的或收受行贿的；经证实以虚假原因或证明或以虚假单据向公司报销费用的；盗窃公司或同事财物的；假造或盗用公司印章者；管理人员或检查监察人员失职或未仔细执行职责，情节严重的；利用公司名义、在外弄虚作假者借故生事或聚众生事，破坏正常工作秩序，情节严重的；在公司范围内争吵、打斗，情节严重的；侮辱、诋毁、殴打、恫吓、威胁同事；隐瞒或假造简历，窜改公司考勤记录或其他任何欺瞒行为；盗窃、涂改、假造公司各类资料、各类原始凭据、原始记录及重要文件；在社会上违法乱纪，被行政拘禁或司法拘禁或被追查刑事责任者；其他违犯公司规章制度的严重违纪行为；凡本公司职工切合上述条件之一的，未给公司造成损失处以200—500元罚款；情节严重给公司造成损失较小处以500—1000元的罚款；情节严重给公司造成严重损失处以1000—5000元以上的罚款；情节特别严重予以开除并追查有关责任。第六部分考勤制度（1）考勤规定：1、公司每个月5日统计考勤，并将统计结果复印一份给地产公司行政部存档。考勤周期为上月1日至上月底。2、考勤采用考勤系统和园林办公室专人记录考勤情况。在地产公司园林办公室办公人员的考勤由地产公司岗亭处保安采用考勤系统负责打卡考勤；现场施工人员考勤由园林办公室专人登记考勤，登记依据以双瑞地产行政部、园林公司经理提供时间为主、电话及去现场抽查为辅考勤。3、职工因办理公务不能准时上下班打卡的，需在当日或第二天由主管领导在《考勤登记表》上署名证明；4、职工因工作需要出门，需向公司经理说明，经同意后报园林办公室专人在《考勤登记表》登记后出门，同时需说明出门时间及返回时间。5、公司办公室人员推行单双周工作制：单周工作六天，周日歇息；双周工作五天，周六和周日歇息；现场工程师根据施工任务安排轮休。2）迟到、早退、旷工：1、迟到、早退迟到指无故在规定的上班时间之后抵达公司或施工现场，早退指无故在规定的下班时间从前走开公司或施工现场，公司要求每位职工自觉恪守工作时间，不得迟到、早退。对迟到、早退人员的办理办法：一个考勤周期内累计迟到、早退3次（含）以下，不予扣发薪水；一个考勤周期内累计迟到、早退4-6次，口头批评，并罚款100元；一个考勤周期内累计迟到、早退7次（含）以上，公司提出内部通告批评，并罚款200元；事假扣发薪水计算标准为：平均日薪水（即基本薪水+岗位薪水）×事假天数（最小单位为半天）。2、旷工旷工指无故不上班或请示未获批准私自走开公司或工地的行为。公司要求每位职工自觉恪守工作纪律，任何职工的旷工均视为严重违规。办理方法：未经公司经理同意，私自离岗超过3小时/次，视同旷工半天办理,扣除日薪水的100%；每旷工一天（高出半天算一天），扣除日薪水的200%；在一个考勤周期内累计旷工达三天或三天以上者，视为严重违规，将致使劳动合同的排除。3)旷工扣发薪水计算标准为：平均日薪水×旷工天数（最小单位为半天）×23、加班职工有义务达成职责范围内的工作。公司不倡导加班。确因工作需要，职工在规定的工作时间外被公司要求加班的，请每周五前填写《加班审批单》，经公司经理批准后，于每周五将《加班审批单》报行政部存档；现场施工人员除掉日工作7小时外，其余上班时间算为加班时间登入考勤表。加班工作后，公司优先安排职工进行倒休。不能安排倒休时，付给加班薪水。加班薪水按月发放，标准按照国家规定执行：正常工作日加班，加班薪水为日薪水的1.5倍；周末加班，加班薪水为日薪水的2倍；法定节假日加班，加班薪水为日薪水的3倍。加班小时以上往返交通困难者，能够向公司经理提出申请报销交通费。周末、节假日加班，需经公司经理同意后，报办公室专人登记。加班期间需要保证办公区的安全，加班结束最后一人走开时，负责关好门窗、空调、电源等。4、请假流程办公司职工请假（急诊、急事假除外）1天时，应起码提早一天填写请假申请单，说明请假原因、天数、类型，并由公司按审批权限进行审批。如因急事来不及预先申请时，应于当日10时前电话请示公司经理，并于返回公司当日补填请假申请单。所有离岗情况均须记入《考勤登记表》，由本人署名认可。职工请假单与《考勤登记表》一并下月5日复印一份给行政部。不能提供有效《请假申请单》的请假，均视为旷工。第七部分薪酬管理制度（1）目的：1、为了规范园林公司薪酬管理。2、保障薪酬管理工作的全面性、公正性、可操作性与可持续发展性。3、维护公司的组织利益和职工利益，增强公司的人才竞争力和综合实力。2）本制度合用于园林公司全体职工。3）薪水构造1、职工薪水含固定薪酬、浮动薪酬和福利薪酬三部分；2、固定薪酬由岗位薪水、技术薪水和加班薪水三部分组成；3、浮动薪酬包括月度绩效薪水及项目提成奖金两部分组成；4、福利薪酬由通讯补贴、交通补贴和司龄薪水组成；5、薪水构造比率：固定薪酬浮动薪酬福利薪酬岗位技术加班工资月度绩效项目提成奖通讯补贴交通补贴司龄薪水薪水薪水500-1500根据项目提100元/月每满一年45%40%15%80元/月元成办法计算增加50元（4）薪水标准1、各岗位薪水标准档级：薪水标准职位职级月度绩效共计岗位薪水技术薪水加班薪水共计项目四级三级1500负责人二级一级四级园林/1000水电工三级程师二级一级四级园林/三级水电施1000工员后勤二级一级四级三级人员500二级一级2、薪水标正确定原则：各岗位职工薪水标准原则上按1级起薪，按照逐级上调的原则。特殊人员需经总经理批准。所有人员年关进行核查，关于核查优异者，薪水标准可上浮一级。同样，关于年关核查达不到业绩要求者，予以待岗培训或淘汰办理，待岗培训期间仅发放岗位薪水，并不计绩效与提成奖赏。（5）项目奖金激励方案1、激励目标：在合理的目标成本下保证园林绿化的质量。2、成本目标：由成本部编制目标项目清单，按550元/m2审定总价。3、质量目标：由总经办审定园林质量标准，并明确质量评定内容与事项。4、提成奖金总额：每个项目达成后，经成本目标与质量目标的核查，扣除各项开支（含人力成本及各项福利费用），所得净收益的50%做为园林公司的项目提成奖金。5、奖金分派比率：园林公司经理1人奖金总额的48%项目组2-3人奖金总额的30%设计管理1人奖金总额的6%后勤管理2人奖金总额的4%管理经费奖金总额的10%（6）备注：1、以上为基本分派原则，园林公司经理可依据人员绩效表现情况进行2%内的调整。2、以上奖金经核算后，实际按核算金额的80%发放，其余20%做为工作质量保证金于年末发放（次年元月30日前）。3、园林公司每个月5日将《考勤登记表》及《园林薪水表》等资料报地产公司人事部，并由地产公司财务部将园林公司职工薪水按薪水表上金额发放到位。