UJUJUJ^^tOp.COfT^好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区内部审核控制程序（IATF16949-2016/IS09001-20151.0目的1.1为了检查质量
管理体系
怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系
要求是否正确执行，以便发现问题并采取纠正或预防措施，以确保质量管理体系的持续有效性｝、适宜性及寻找任何改进的机会。1.2为验证产品批量生产前（产品诞生过程）和批量生产时，各生产过程的控制是否达到规定要求，并具备可靠的过程和工艺流程，确保过程控制有效并持续改进，实施过程审核。1.3验证和评定最终检验后（待发运）的产品是否与技术文件、图纸、
规范
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、
标准
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、法规以及其它额定的“质量特性”的要求相符，对厂品的质量状况有一个全面的了解，使顾客接收满意的产品，确保产品的质量水平，实施产品审核。2.0适用范围适合本厂的产品审核、过程审核和质量管理体系甲核。3.0职责3.1品质部负责制定质量管理体系审核计划（包括年审核计划）并组织实施3.2品质部负责制定过程审核计划并组实施。3.3品质部负责制定产品审核计划并组织实施。3.4总经理负责批准年度审核计划并监督计划的实施。3.5管理者代表负责审核年度审核计划和批准审核实施计划；负责任命审核组长、成立审核小组，负责组织计划的实施，组织审核不合格项的纠正、预防及验证，并批准审核报告。3.6各部门负责协助进行审核的实施及不合格项的纠正和预防。4.0工作程序4.1审核计划的拟定4.1.1每年12月拟定次年年度体系审核计划，每年审核至少一次2人天，相隔时间不超过12个月；审核实施前由审核组长编制审核实施计划。在下列情况下可以增加：组织结构或产品结构发生变化；当内部和外部审核不符合以及产品质量投诉，客户投诉，增加审核的频率国家政策或法律法规发生变化；其他领导者认为有必要时。增加文件评审：由审核组长安排对质量管理体系文件进行全面评审，评审内容包括:质量手册、程序文件、作业指导书/工艺文件、检验文件、设计输出文件(如过程流程图、PFMEA控制计划等),特别是关于检验
记录
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是否符合检验规范及控制计划的规定。(j)根据顾客风险，绩效趋势，并优先考虑关键过程，(g)当组织具有软件开发时审核方量，见附录a，应包含软件开发能力的评估，4.1.2品质部每年12月份制定次年的过程审核计划，过程审核每年一次2人天,相隔时间不超过12个月；特殊过程、关键过程、新产品过程等为过程审核主要对象，审核实施前由审核组长编制审核实施计划。遇有下列情况时增加审核频次：生产转移。从新的分供方采购重要物资。(C)有关顾客或法规的特殊要求(d)发生质量问题或未能满足顾客和法规要求等。4.1.3品质部每年12月份制定次年的产品审核计划，产品审核在产品的生产和交付的适当阶段进行，计划应对一年的产品审核作统一的安排；年度审核计划应明确本年度审核的产品清单，确保每种产品抽样的数量不少于5件每种产品0.5人天。遇有顾客退货或顾客对产品要求有较大变化(如产品标准更改)等情况可临时安排审核4.2成立审核小组4.2.1审核组长每次审核前由管理代表指定4.2.2审核组长的职责负责组成审核小组计划并主导审核工作主持起始会议及末次会议负责撰写总结报告4.2.3内部审核员的要求经过IATF16949-2016标准及相关内容培训并通过考试合格者要有一年以上的工作经验，熟悉产品生产过程。审核员须管理者代表核准后任用。审核员由与被审核部门无直接责任关系的人员担任。应具备一定的产品和过程方面知识。4.2.3.1品质部保持合格的内部审核人员名单以确保内部审核人员有能力审核本标准所要求的质量管理体系，制造过程和产品审核，423.2送内部审核人员参加IATF16949内部审核人员训练，无论如何须有一位能证明符合下列能力的培训师a了解并运用汽车业过程
方法
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审核。b核心工具如FMEA,MSA,SP其他手册。c有关内部外部客户要求，d知道任何不合格品产品和过程给顾客带来的后果，e评估内部审核的结果f了解产品和过程控制，4.3审核准备4.3.1审核组长编制《内部质量审核计划表》由管理代表核准，分发至受审核部门和审核员。4.3.2体系审核时由审核组长召集审核人员开会，说明审核有关事项，并要求审核人员规定的时间内完成《内部质量审核查检表》，交审核组长审核。4.3.3过程审核由审核组长制定审核计划，内容包括审核组成员、审核过程类型、审核日程安排、引用的标准或规范、顾客的技术要求、审核目的、审核范围。符合规定的要求如顾客未定义时，使用VDA6.1。4.4审核实施4.4.1体系审核4.4.1.1首次会议：现场审核前，审核组长召开审核员及受审核部门相关人员（如陪审核人员）参加起始会议，填《会议记录》，阐明审核有关事项。4.41.2现场审核
浙公网安备 33021202002483