sPbpUJlDUJ^SSbOp.COfT^好好学习天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区纠正和预防控制程序（IATF16949-20161.0目的纠正已发生的不符合，采取适当措施消除已发生的不合格及潜在不合格的原因,防止不合格的发生与再发生。2.0范围质量管理体系涉及的的整个过程，包括产品实现、安全、消防、环保、考核、检查、工艺纪律、退货等过程的不合格。3.0定义纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，目的在于防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。预防措施：为消除潜在不合格发生的原因所采取的措施，目的在于防止问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
的发生；预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。潜在不合格：未发生但可预见发生的不合格；防错：防止错误发生而采取的措施，一般具有简单易行、可靠适用，有一定的强制性，可不断改善等特征，并且是过程的一部分；不合格：没有满足要求（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。4.0权责4.1产品实现过程中发现的不合格或潜在不合格的产品或过程，由发现部门提出，经由质量检验部确认后交责任部门处置，质量检验部追踪处置结果。质量检验部负责不合格/潜在不合格纠正和预防措施的归口管理，负责预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
的编制、跟踪与验证;4.2客户反馈的不合格或潜在不合格的产品和服务，根据《顾客投诉、退货处理程序》执行；4.3质量审核中发现的不符合项，根据《内部审核控制程序》执行，由审核小组提出，内审由受审部门处理，结果向审核小组报告；第二方审核由质量检验部统一受理；第三方审核由管理者代表统一受理，处理结果由管理者代表向第三方报告；4.4统计数据发现目标实施中的不合格和潜在不合格，由各相关负责部门处理，质量检验部负责跟踪，并将结果经由管理者代表汇总向总经理报告；4.5管理评审中发现的不合格和潜在不合格，由相关部门负责处理，审核组负责跟踪并结果由管理者代表汇总向总经理报告。4.6新产品开发中发现的不符合项，包括设计、开发、模具开发、试模等发现的不符合，由发现部门提出，提供信息给技质部，由技质部确认后交责任部门处置，技质部追踪处置结果；技质部负责新品开发过程中发现问题的根本原因
分析
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，预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估，包括考虑对相似过程和产品的影响，对适当形成文件的信息（如PFMEA控制计划）评审必要时更新。4.7以下使用现场失效问题职责:4.7.1现场工艺等技术文件的失效，由技术部负责归口追踪处置；4.7.2现场制造中使用的设备、设施、工具、工装等失效，由生产部负责追踪处置，采取所必要的遏制，临时措施及相关活动；4.7.3现场监视和测量设备失效，由技质部负责追踪处置；采取所必要的遏制，临时措施及相关活动；4.8顾客抱怨和现场失效，由综合业务部归口管理。试验分析，应对顾客投诉和使用现场失效，包括退货零件，进行分析，并且应采取问题解决和纠正措施以预防再次发生。在顾客要求的情况下，这应包括在最终顾客产品系统内，组织产品嵌入式软件的相互作用的分析。组织应向顾客并且在组织内部传达试验/分析的结果5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件：6.1质量记录管理程序7.0使用表单纠正/预防措施处理单8D报告德信诚培训网更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区No输入1顾客反馈单质量月报表品质异常通知单过程审核报产品审核报内部审核报管理评审报ujixruj.SSbop.con^好好学另天天向上运作流程内部审核数据统计管理评审顾客反馈产品实现过程问题发现1应急措施作业说明接口部门输出传递部门5.1问题发现：在与质量相关的各项活动中，当发现潜在的或既发的不合格时，即可提出纠正和预防的要求；通常分别以下述表单提出，并发行至相关部门；产品实现过程中，包括新产品开发过程、现场使用换效、现场制造等过程发现的不合格或潜在的不合格的产品或过程，由发现部门填写“品质异常通知单”或“纠正预防措施处理单”；客户反馈的不合格、潜在不合格的产品和服务，由业务部填写“顾客信息反馈处理单”；同一供方同一产品（服务）质量出现连续两批不合格需批退的问题时，发出“供应商质量信息反馈单”；重大客户投诉；方针目标实施中的不符合项，由管代或质量检验部将“目标未达成原因分析和改善对策，填与到《纠正预防措施处理单》；需采取纠正措施的不合格来源：顾客报怨、检验记录、管理评审输出、过程审核、产品审核、
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等；需米取预防措施的不合格来源：顾客的需求和期望、市场分析、管理评审的输出、客户满意度调查、统计过程控制等；5.2责任部门在收到相关部门的不合格信息后，以消除或者降低不合格的影响为目标，尽快采取应急措施；若不良情况涉及到正在产出的产品的，应立即采取应急措施；其他情况，应在1个工作日内采取应急措施；5.2.1本企业米用8D
方法
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或《纠正预防行动计划》作为解决冋题的方法：每一个问题由质量部指定一个报告编号；8D表步骤：D1成立小组；D2问题描述；D3问题包含的现象；D4查找并验证根本原因起因；D5选择并验证改进措施；利用取得的经责任部门品质异常通知单纠正预防措施处理单顾客信息反馈处理单供应商质量信息反馈单责任部门
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