风险管控培训课件——齐鲁石化

风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设（概述部分）郝志强曲突徙薪曲：弯；突：烟囱；徒：迁移；薪：柴草。把烟囱改建成弯的，把灶旁的柴草搬走。比喻事先采取措施，才能防止灾祸。《汉书·霍光传》：“臣闻客有过主人者，见其灶直突，傍有积薪。客谓主人，更为曲突，远徙其薪，不者且有火患，主人嘿然不应。俄而家果失火，邻里共救之，幸而得息。”未雨绸缪《诗经·豳风·鸱号》：“迨天之未阴雨，彻彼桑土，绸缪牖户。”绸缪：紧密缠缚。天还没有下雨，先把门窗绑牢。比喻事先做好准备工作。亡羊补牢重大事故频发1.2015年4月6日，福建腾龙芳烃(漳州)有限公司“4·6”爆炸着火事故。6人受伤，直接经济损失9457万元。2.2015年6月1日，上海东方之星旅游客船倾覆，442人遇难。3.2015年7月16日，山东石大科技有限公司“7·16”液化石油气球罐燃爆事故。直接经济损失2812万元。4.2015年8月12日，天津滨海新区“8·12”爆炸事故。造成165人遇难、8人失踪,798人受伤.5.2015年8月31日，山东滨源化学有限公司“8·31”爆炸事故。13人死亡，25人受伤。6.2015年11月29日，滨州市邹平县的山东富凯不锈钢有限公司发生煤气泄漏中毒事故，造成10人死亡。2016年1月，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强安全生产工作提出明确要求：“必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。”一、风险管控工作现状1.风险管理是《危险化学品从业单位安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化评审标准》A级第3个要素，企业基本已开展。2.“忙”与“闲”“政府忙、机构忙、企业闲”“一人忙、众人闲”“一阵忙、长期闲”3.具体体现（1）重视程度不足，当成负担。（2）完全依托机构建立文本，企业参与度不够。（3）企业人员不掌握方法，方法不足。（4）部分文件制定与企业实际不符。（5）风险识别不全面。（6）风险告知不到位，相关人员不清楚风险。（7）风险评价结果束之高阁、应付评审检查，提出的整改建议未落实。企业主体、政府监管、全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接、动态更新。二、省、市两个体系建设要求1.相关文件（1）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）（2）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（淄政办字〔2016〕50号）（3）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发〔2016〕16号）（4）关于进一步抓好风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的通知（淄安监发〔2016〕66号）2.相关精神 目标：实现“关口前移、精准监管、源头治理、科学预防”。 责任：企业承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。（在安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患、信息技术应用等方面有困难的企业可通过购买服务方式、委托相关专家和安全专业服务机构帮助实施。） 转变：从以事故为重点向以风险为重点转变。从事后问责向事前问责转变。 检查：两个体系建设与执法检查，同调度、同督导、同检查、同通报，督促企业严格落实风险管控和隐患排查治理主体责任。 追责：依法依规查处没有及时发现、管控而引发系统性风险、区域性风险并酿成事故的企业和监管部门相关责任人的责任。（一）设备专业风险管理工作组负责关键机组、压力容器、压力管道、储罐、电气、仪表等设备检维修过程的风险管理，组织检维修HSE 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的审查；参与危害识别与风险评价工作，审核设备设施清单及设备设施安全检查表，组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施；负责制定承包商工机具检查标准，做好承包商入厂风险管理。（二）生产工艺专业风险管理小组负责组织对生产过程的工艺安全分析及风险管理；负责改扩建及技措项目的变更风险管理；负责联锁变更风险管理；参与危害识别与风险评价工作，审核岗位操作作业活动清单及作业活动危害分析表，组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施；组织编制停开工方案，做好停开工过程风险管理。（三）工程专业风险管理小组负责设计过程风险管理，做好危害分析；负责新建、改建、扩建及技术改造项目实施过程中风险管理；参与危害识别与风险评价工作，审核施工器具清单及施工器具安全检查表，组织制定、落实风险控制措施和隐患治理措施。（四）HSE专业风险管理小组负责风险管理过程监督检查；组织风险评价工作，组织修订危害识别与风险评价程序和准则；组织督促各部门、各基层单位开展危害识别、风险评价工作；参与组织制定重大危害控制措施和隐患治理措施，负责编制重大风险清单和风险评价报告；对基层单位风险控制措施的落实和隐患治理工作实施监督、检查和考核；组织职业危害因素识别与评价；组织环境因素识别与评价。（五）交通、文体活动、后勤服务风险管理小组负责厂内交通、职工上下班安全风险管理，做好交通安全宣传与提示；负责绿化、卫生清理等后勤服务活动风险管理；负责公共卫生风险管理；组织工会代表定期检查风险管理情况；负责工会组织的文体活动风险管理；负责风险管理相关知识培训的组织与实施。开展两个体系建设参考标准、指南1.GB6441-1986企业职工伤亡事故分类2.GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码3.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三〔2012〕103号）4.国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的通知》（安委办〔2012〕28号）5.山东省企业生产安全风险分级管控体系建设通则。6.山东省企业生产安全事故隐患排查治理体系建设通则7.非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南（鲁安监发〔2016〕65号）（1）金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）（2）金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南（试用版）（3）工贸企业风险分级管控体系建设实施指南（试用版）（4）工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）（5）化工企业风险分级管控体系建设实施指南（试用版，附部分行业风险分析点）（6）化工企业生产装置事故隐患排查治理实施导则（试用版）注：山东省指南推荐性、指导性、可选择性。1.排查风险点全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点：包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。形成两个清单： 作业活动清单 设备设施清单表1作业活动清单（记录受控号）：单位:№： 序号 岗位/地点 作业活动 活动频率 备注 1 2表2设备设施清单（记录受控号）：单位:单元/装置№： 序号 设备名称 类别/位号 所在部位 备注 1 2选择风险评价方法对清单内的各风险点进行危害识别简单实用的方法： 作业活动清单——JHA法 设备设施清单——SCL法 （有条件的企业可以使用HAZOP分析法对工艺过程进行系统分析。）参考GB6441-1986企业职工伤亡事故分类GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码表3JHA表 序号 工作步骤 危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 控制措施 L S R 风险等级表4SCL表 序号 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 风险等级 建议改进措施 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 分析人员： 日期： 审定日期：  2.确定风险等级对排查出的风险点进行分级,确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素）。按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为１、２、３、４级（１级最危险,依次降低）。风险类别可以参考GB6441-1986企业职工伤亡事故分类和GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码 序号 类别 ０１ 物体打击 ０２ 车辆伤害 ０３ 机械伤害 ０４ 起重伤害 ０５ 触电 ０６ 淹溺 ０７ 灼烫 ０８ 火灾 ０９ 高处坠落 ０１０ 坍塌 ０１１ 冒顶片帮 ０１２ 透水 ０１３ 放炮 ０１４ 火药爆炸 ０１５ 瓦斯爆炸 ０１６ 锅炉爆炸 ０１７ 容器爆炸 ０１８ 其它爆炸 ０１９ 中毒和窒息 ０２０ 其它伤害 风险等级、后果严重度确定。（1）作业条件危险分析（LEC法）D=L×E×CL-事故发生的可能性，E-人员暴露于危险环境中的频繁程度)，C-发生事故可能造成的后果的严重性（2）作业条件风险程度评价（MES法）R=L×S=M×E×SL-事故发生的可能性，E-暴露的频繁程度，M-控制措施的状态，S-发生事故可能造成的后果的严重性（3）作业风险分析法（TRA）R=L×SL-事故发生的可能性，S-发生事故可能造成的后果的严重性（4）风险矩阵图。R是L与S组合。注：企业根据本企业实际（人员、财产、环境、声誉）确定风险评价准则。事件发生的可能性（L） 项目赋值 伤害事件发生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度（意识、技能、经验） 控制措施（监控、联锁、报警、处置及应急措施） 5 每次作业或每月发生 无检查标准或不按标准检查。 无操作规程或从不执行操作规程。 不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能） 无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。 4 每季度都有发生 检查标准不全或很少按标准检查。 操作规程不全或很少执行操作规程 不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差） 有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。 3 每年都有发生 发生变更后检查标准未及时修订或多数时候不按标准检查。 发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程。 一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错） 监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。 2 每年都有发生或曾经发生过 标准完善但偶尔不按标准检查。 操作规程齐全但偶尔不执行。 胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错） 监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。 1 从未发生过 标准完善、按标准进行检查。 操作规程齐全，严格执行并有记录。 高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强） 监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。评估危害及影响后果的严重性（S） 项目赋值 法律法规及其他要求 事故损失 环境污染影响（经济损失：万元） 企业形象（受损程度） 人员伤亡 财产(万元) 生产影响 5 违反法律法规及其他要求 发生死亡事故或2人以上（含2人）重伤事故，或3人以上急性中毒或辐射事故。 ≥50 造成1套装置停产24h以上生产时间。 经济损失≥10；发生重大污染事故，需上报集团公司。 引起地方政府主管部门、社会媒体或周围居民的强烈关注。 4 不符合集团公司、公司HSE方面的制度、规定 发生重伤事故或急性中毒事故，或3人以上（含3人）轻伤事故。 ≥20 造成1套装置的聚合或烃化反应单元停产24hh以上生产时间。 经济损失≥5；发生较大污染事故，需上报公司； 在集团公司内受到通报批评，引起地方政府、社会关注。 3 不符合本厂HSE方面的制度、规定 发生1－2人轻伤事故或听力受损、慢性病 ≥10 造成1套装置的聚合或烃化反应单元停产12h以上生产时间。 经济损失≤5；排污严重超标，受到地方环保部门处罚或公司处罚。 环境污染引起周围居民、相关单位不满。 2 不符合本装置操作规程、安全技术规程 轻微受伤、短时间身体不适 ≤5 造成1套装置的聚合或烃化反应单元停产6h以上生产时间 装置内有时乱排污染物，环境监测有害物质超标。 在公司和本厂内不良影响，引起职工反感。 1 基本符合集团公司、公司、厂HSE方面的制度、规定。 无人员伤亡 ≤1 造成1套装置的聚合或烃化反应单元停产6h以下生产时间。 无污染物乱排放；车间空气指标基本符合国家标准。 形象没有明显受损。风险评价表 RSL 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 253.明确管控措施针对风险类别和等级,逐一明确风险点管控层级(厂、车间、班组、岗位)。落实具体的责任单位、责任人。落实管控措施(包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等)。“一企一册”备案风险点清单（参考样式） 风险区域 风险点（作业活动/设备设施） 危害识别 风险类别 风险评价 风险等级 风险管控 JHA/SCL表编号 主要危害 主要后果 L S R 管控层级 责任单位 责任人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　４．风险公告警示。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能发生事故的工作场所、工作岗位,应当设置报警装置,配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时,将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位（1、2级风险点）。作业前危害分析与告知：风险监控为加强对生产施工现场作业程序、作业行为的安全监控力度，防范作业过程事故凤险。便携式手持终端4G太阳能移动监控设施5.排查消除隐患企业针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态。一是按专业开展本质安全隐患排查治理。公司成立了“生产、工程、设备、消防和综合”五个隐患排查治理专业小组，二是发挥好未遂事件预防管理作用。我们始终坚持通过管理小事件控制大事故的理念，积极发挥未遂事件的安全预防管理作用。通过管理系统进行申报、分析、共享和专业管理，及时奖励发现报告人员，及时分析事件技术管理原因，及时采取预防类似事件的专业措施，及时通报未遂事件的管理信息。通过未遂事件管理，消除了风险、杜绝了事故。三是采取多种形式开展全员安全诊断。公司始终将“安全观察”、“今天我是安全员”活动，作为群众性隐患排查的重要手段和工具，岗位人员通过安全培训和全员参与，学会了危害识别、自我防护、沟通交流、行为控制的方法，提高了自主安全管理的能力和水平。结合“查保促”活动开展，6.加强应急管理企业在风险评估的基础上编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。企业要建立专兼职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。在事故隐患排除前或者排除过程中，无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练（重大危险源处置方案半年一次），经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。齐鲁公司根据《齐鲁石化安全生产应急管理规定》，建立完善了以总体应急预案、专项应急预案、现场处置程序、应急处置卡为主体的生产安全事故应急预案体系。各部门、各单位按职责分工，负责预案的编制、修订和更新维护工作。按照“简明化、卡片化、专业化”的要求，编制应急处置卡，提高针对性、操作性和实用性。齐鲁公司按照公司半年1次、各单位每季1次、基层单位每月1次的要求，制定演练 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，组织桌面演练和现场演练，进行总结讲评和问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 整改。7.防控职业危害企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。8.“一企一册”。企业要将所有安全风险点逐一登记，建立企业安全风险管控档案（或电子档案），详细记录企业基本信息、风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和责任人及手机号码、属地监管政府及相关部门情况，形成“一企一册”。安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善“一企一册”，形成动态化的“一企一册” 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。8．备案管理。“一企一册”经企业法人代表签字和企业盖章后，于今年9月底前报送属地相关监管部门（安监、煤炭、煤监、住建、交通、国防科工、质监、公安消防和交警、能源监管、海洋渔业、国土、民政、水利、农业和农机、商务、文化、卫计、林业、民航、铁路、粮食、旅游、体育、地矿、供销、烟草等）备案。相关监管部门有信息化平台的可接收企业“一企一册”电子档案，并与企业互联互通，随时在线监控检查企业安全风险管控及隐患治理情况。动态更新安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善“一企一册”，形成动态化的“一企一册”管理制度。动态更新的主要情形包括：新的法律法规发布或者法律法规发生变更；操作工艺发生变化；新建、改建、扩建、技改项目；发生事故事件后；组织机构重大调整等。对于用火、受限空间、高处、起重等特殊作业活动，因每次作业条件可能不同，因此在进行每项作业活动前开展专题JHA分析，并落实风险管控措施。生产经营单位安全生产风险点名册单位名称（盖章）：法定代表人（签字）：年月日生产经营单位基本信息填表人：联系电话：填表日期 单位名称 法定代表人 联系电话 组织机构代码（或工商营业执照注册号） 详细地址 邮政编码 行业类别 生产经营活动类型 主要产品 主要原料 固定资产总值（万元） 年销售收入（万元） 占地面积（m2） 职工人数（人） 备注生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号：填报时间：年月日 风险点基本情况 风险点名称 风险点详细位置 诱发事故类型 伤亡/财产损失预测 风险等级 风险管控责任部门 责任人 手机号码 采取管控措施情况 存在隐患情况 应急处置主要措施 属地监管政府 主管部门 专业监管部门 安全监督处 *安全是我们共同的责任安全是我们共同的追求谢谢!中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司