QBT4112-2010食品工业诚信管理体系检查表

QBT4112-2010食品工业诚信管理体系检查表附录A（规范性附录）表A.1评价分值序号评价指标分值/分一、企业基本情况（100分） 1 企业法定代表人（实际控制人）信用 20 2 企业食品安全保障组织体系及相应管理制度 20 3 企业诚信管理体系（CMS）的建立 30 4 企业诚信记录 30 二、企业财务状况（150分） 5 企业财务制度健全，财务人员持证上岗 40 6 具有完整真实的资产负债表、损益表或现金流量表 70 7 法定审计报告无失信项 40 三、企业质量诚信保障能力（600分） 8 人员保障（50分）高层管理人员有明确分工 10 配备...

附录A（规范性附录）表A.1 评价分值序号评价指标分值/分一、企业基本情况（100分） 1 企业法定代表人（实际控制人）信用 20 2 企业食品安全保障组织体系及相应管理制度 20 3 企业诚信管理体系（CMS）的建立 30 4 企业诚信记录 30 二、企业财务状况（150分） 5 企业财务制度健全，财务人员持证上岗 40 6 具有完整真实的资产负债表、损益表或现金流量表 70 7 法定审计报告无失信项 40 三、企业质量诚信保障能力（600分） 8 人员保障（50分）高层管理人员有明确分工 10 配备管理和技术人员 20 有全员培训计划和记录 20 9 企业生产经营档案（160分）原辅材料管理（80分）采购制度（生产所用物料的购进、储存、发放和使用等管理制度和台账） 10 采购文件（采购合同、物料和包装物技术标准） 10 供方选择（对供方规定资质要求并进行审核，尽力供方资格审查表） 10 复审评定（定期对供方进行复审评价，建立供方年季度复审表） 10 质量检验（原辅料与包装器材均建立入厂验证记录，供方质量检验报告单货原料进厂质量检验报告单） 10 原料来源（有可控的原料基地或供应商） 20 原料贮存（具有有效防护设施、专人管理、存放物标识明显和原辅料及包装器材出入台账的专用贮存库） 10 人员管理（40分）技能要求（人员符合岗位资格要求，有从业资质要求的应持证上岗，建立职工诚信记录档案） 30 职工健康（相关人员的健康证及职工健康档案） 10 厂房（生产车间）设计环境要求（20分） 1、符合相关国家标准和有关卫生规定；2、面积与生产能力相适应，操作按工艺流程要求合理布局；3、具有封闭性，并定期消毒4、更衣室要与车间相连，出入口有消毒措施；5、温度、湿度能控制，并保持良好通风；6、照明设施符合生产、检验要求 20 生产设备（20分） 1、根据工艺流程需要，配置相应的生产设备，有完整的生产设备档案；2、有使用、维修、保养制度，有设备使用、维修、保养记录 20分三、企业诚信保障能力（600分） 10 产品加工 1、有产品生产工艺流程、操作规程；2、关键工序工艺参数进行监测和记录3、参数监控数据保持记录归档 40 包装（30分）标签标识符合国家标准和相应法律法规、符合其产品真实属性 30 计量管理(20分) 计量器具和检验设备：（1）按规定检定，在有效期内使用；（2）有检定合格标识；（3）有管理台帐 20 产品检验（20分） 1、具备必要的检验设别、检验能力和实验室管理制度；2、有符合国家相应检验标准的产品检验规范3、检验数据真实、齐全，出厂的产品有质量合格标识 20 产品储存（10分） 1、存放条件符合相关规定2、有储存管理制度3、有完整、规范的储存记录 10 产品运输（10分）车辆、工具和运输状况等符合作业规范，保证产品及包装部受损失和污染 10 产品销售（10分） 1、具有完整的销售记录，建有客户档案；2、广告宣传、市场推销等行为遵守国家相关的法律法规 10 售后服务（10分） 1、建有顾客投诉及处理记录；2、建有退换货管理规定；3、建有调查消费者的需求并进行改进的记录 10 诚信管理（50分） 1、诚信因素识别、失信风险评估有关记录；2、诚信管理体系要求的程序要求；3、诚信管理体系内部审核、体系自查评价记录及失信应急预案实施记录 50 11 通过国家级有关部门的相关认证（如ISO9001、HACCP、ISO22000、GMP、ISO14001、实验室认可等） 10 12 经国家级行业组织或国家相关部培训的食品安全管理人员并取的相应证书 30 13 建有食品生产经营的追溯体系和召回制度 50 14 政府监管（产品因质量安全、诚信等问题受到政府部门查处记录） 50 15 行业自律（违背行规、行约记录等） 30 16 社会监督（经核实的消费者协会、媒体及消费者等反映、披露的食品质量安全和诚信问题的记录） 20 四、企业社会责任（150分） 17 贯彻执行国家劳动保障政策和法规，全员职工签订正式劳动合同 30 18 员工福利（为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险金、住房公积金等） 30 19 社会公益（可包括惠农扶贫、慈善救助、公益捐赠、文明教育等） 10 20 1、环境保护达到环境影响评价要求，无不良记录；2、有节能减排措施（有规定时间通过清洁生产审核和能源审核等） 50 21 合同履约情况（仲裁机构裁定的违约记录） 30 注1：评分权重因行业不同，可依据本标准制定具体的评价实施细则。注2：各指标项评分原则：符合为满分；基本符合为分值的60%；不符合为0.表A.2评价等级评价得分等级符号（四等） 1000~850分 A等（很好） 849~700分 B等(好) 699~600分 C等（一般） 599分以下 D等（较差）

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