工程项目部财务日常工作流程及制度.

工程项目部财务日常工作流程及制度. 工程项目部财务日常工作流程及制度 总公司财务拟定草稿 2011年9月 目 录 一 工程项目部财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ------------------------------------- 二 工程项目部财务日常工作流程----------------------------- 三 工程项目部申请拨款流程及内部借款流程---------------- 四 工程项目部费用报销流程及制度---------------------------- 五 工程项目部财务人员工作范围及岗位职责----------------- 六 项目部经理权限-------------------------------------------------- 工程项目部财务管理制度 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。制订本制度如下: 第一条:财务人员规范制度 1、财务人员由财务部指定经总经理批示，委派管理。 2、财务人员要认真执行岗位责任制，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 3、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向项目经理及财务部报告，重大问题直接向总经理报告。 4、财务人员要加强项目部资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 5、财务人员对现金的收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，如有差错及时查找原因，向财务部报告，进行库存现金盈亏账务处理，做到帐帐相符，帐实相符。 6、按照公司财务部的要求，每周五以电子版形式将现金日记帐 明细及借款明细发送财务部邮箱(809217804@qq.com)，以便财务部及时掌握资金使用情况，且本月最后一次发送时间为当月月底最后一天。 7、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 第二条:申请拨款及内部借资规定 1、项目部申请公司拨款时，严格按照申请拨款流程办理手续，详细填写申请拨款事由及拨款内容明细等事项。 2内部借资严格填写借资单，按照借资流程办理手续。财务人员对一切审批手续不完备的借资使用事项，责令完善手续，对不完善手续拒绝办理，否则按违章处理并对该资金的损失负连带赔偿责任。 2、借款时必须由经办人、项目经理签字，购进材料时必须附有明细清单，并应有入库单及库管员验收签字，以上两种情况签字人缺一不可。 3、对于试用期员工及个人因私借款，项目部出纳一律不予办理，特殊情况由项目经理审批方可。 第三条:固定资产及低值易耗品管理。 1、所有固定资产及低值易耗品必须统一由项目财务人员管理办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对，做好登记工作。 2、公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，2000元以下为低值易耗品。 3、固定资产分为五大类:?.房屋、建筑物;?. 机器、机械和其他生产设备;?.与生产经营活动有关的器具、工具、家具等;?.运输工具;?.电子产品。 4、各类固定资产折旧年限为?房屋、建筑物为20年; ?机器、机械和其他生产设备为10年; ?与生产经营活动有关的器具、工具、家具等为5年; ?运输工具为4年; ?电子设备为3年。 5、固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折;提前报废的固定资产要补提足折旧，计提折旧计入工程项目管理费用明细，保证公司前期固定资产投资的合理收回。(适应项目经理责任制) 6、固定资产必须在工程竣工前三天盘点，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，严格审查，按规定经批准后，于竣工决算时处理完毕，以便财务部对项目部固定资产折旧合理入账。(适应项目经理责任制) 7、项目部低值易耗品必须在工程竣工前三天盘点，对损耗按总计超过50%的，按损耗50%的20%计入项目部管理费用明细。(适应项目经理责任制) 第四条:日常办公用品管理 1.日常办公用品是指各部门办公所需文具事务用品、办公耗材、生活日用品及财务用品易耗件(不包括固定资产及低值易耗品)。 2.办公用品以“按需按月采购、据实报销”的方式实施，严禁零星采购。 3.办公用品由项目部财务人员进行出入库及明细账登记工作。 4、正常的办公费用开支，原则需正式发票，印章齐全，经手人、验证人签名齐全、由项目经理审批后方可报销付款。 5、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 第五条:工程项目部票据管理 1、项目部票据包括收款数据、出入库单、采购审批单。 2、票据由项目部财务人员保管，建立票据领用存账务登记工作，票据按序编号领用，实行交旧领用制。 第六条:人员工资发放规定 1、项目部人员工资表制作由财务部出纳依据项目部考勤制度及考勤表，在应发工资月份次月5号完成。 2、工资表由项目部经理及财务人员签字，财务部主管审核签字，总理审批签字生效。 3、项目部财务人员在每月最后一天将考勤表以电子版形式发送财务部邮箱(809217804@qq.com) ，并附员工假条。 4、项目部人员工资发放日期为应发工资月份次月15号发放。 5、发放方式采取?.财务部出纳现场发放(乘车1小时可到达者)?.无法现场发放采取转款方式，由项目部财务人员发放。?、采取?形式发放的，由财务部办理银行个人卡，项目部财务人员 办理领卡登记备案手续。?.采取转款发放工资的，财务部出纳应在15号将有效工资表以电子版形式报送项目部财务人员邮箱，并将工资款项转入项目部财务人员银行卡，且电话通知该事项。 财务部 2011年9月 工程项目部财务日常工作流程 费用报销 付款申请 借款 报销人 申请人 借款人 付款申请单 借款单 费用报销单 差旅费报销单 Y Y 项目经理审批 N N 出纳审核 出纳支付出纳支付现金 现金 Y N 出纳报销 公司会计 公司出纳 总经理审批 公司财务做帐 工程项目部申请拨款 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 单流程及内部借资流程 一:项目部申请拨款流程 首先填写拨款申请计划单，申请内容真实、详细，细则按拨款计划单注释填写，由项目部经理审批签字报项目部财务人员、再由项目部财务人员以电子表格形式发至财务部邮箱 (809217804@qq.com)，财务部报总经理审批生效，并由财务部将生效拨款计划单发至项目部财务人员邮箱，款项以转款形式转入项目部财务人员银行卡，同时电话通知此事，保障资金安全性。 二:内部借资流程 工程项目部员工借资单，先由项目经理审核签字，项目经理根据项目部财务管理制度第二条3项规定审核签字生效，借资人将借资单交工程项目财务人员办理借款手续，项目部财务人员依据财务管理制度支付借款，有权拒绝无效借资单。 公司财务部 2011年9月 工程项目部费用报销流程及制度 一:报销流程 流程:工程项目部员工费用报销单，首先由经办人、验证人签名，再由项目经理审核签字，报销人将报销单交工程项目出纳办理清帐手续，然后由总公司财务部审核签字生效。财务部根据有效费用报销单进行工程项目的财务核算工作。 二:报销制度: 1、报销单有效期:有效报销单时效期为两天(以原始单据日期为开始计算日期)特殊情况除外，对超过时效期费用报销按照报销金额扣除5%的余额进行报销，项目部出纳严格审查报销的有效性。 2、报销单票面填写:项目经理审核前，必须有经办人和验证人填写齐全，才可履行签字。财务部必须有经办人、验证人、项目经理及项目出纳签字、履行审核签字。用途说明应详细填写产生费用事由，以便财务部归类核算。 3原始票据的粘贴:原始票据的粘贴:交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。 公司财务部 2011年9月 工程项目部财务人员工作范围及岗位责任制 工作范围:项目部财务人员以财务工作为主、兼考勤及办公用品领用存工作。 为了加强财务管理，规范项目部财务人员业务，不断提高管理水平，特制订财务人员岗位职责如下: 1、严格遵守工程项目部和公司财务管理制度及各项规章制度。 2、严格遵循、执行国家财经法律法规和财务制度，按照报销流程规定进行报销，报销单据票面是否填写齐全，是否有项目经理审核签字，对不合理报销单据责令报销人更正，并有权拒绝无效报销单据，只对审核无误单据进行报销。 3、支付项目部往来款项时，严格按照付款审批单内容审应付款项是否真实、合法、内容是否完整;金额是否正确，附件内容是否与发票(收据)金额一致;对无付款审批单的款项有权拒绝付款。 4、做好项目部固定资产及低值易耗品登记管理工作。 5、做好现金日记帐，经常核对现金，做到帐帐相符、帐款相符、日清月结工作。盈亏及时查清原因，盘盈做入库处理，盘亏查明责任人，由责任人承担损失，并进行账务处理，公司不承担经济损失。 6、建立内部借款登记明细账，及时督促借款人办理清帐手续，对未结清上次借款报销人不办理继续借款。 7、做好项目部票据领用存管理工作。 8、出纳每周五向财务部发送电子版现金日记帐明细流水账及借 款单明细。 9、做好办公用品领用存登记管理工作。 10、严格实施考勤制度，月底按时向财务部报送考勤表。 待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理. 公司财务部 2011年9月 工程项目部经理审批权限 1、费用报销审批据实签字生效。 2、项目部公司员工借款按财务管理制度第二条规定审批。 3、工程原材料零星及现场采购款项按往来款项付款程序审批生效，除以上情况由财务部按照工程往来付款审批单，经总经理审批生效，以转账形式支付。 4、大型机械设备租赁费款项支付，项目部经理按照上报租赁 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 经审批后，可以相续付款生效 公司财务部 2011年9月 下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～ 2014年工作总结及2015年 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 (精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。 (二)顺利完成保电专项工作。 本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 (四)工作票统计及其他工作情况。 截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里?年)。 (四)安环体系标准化建设 本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。 (五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作，根据年初制定的安全工作目标，按照公司统一要求，工区各级人员均签订安全生产责任书，强化各级人员安全责任意识，一级一级，层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系，严格执行安全生产规程、规范和技术标准，加大安全投入，加强基础管理，加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。 (六)加强安全生产教育培训工作，着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识，提高安全技能，我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》，明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格，安全技术和安全管理培训，突出抓好一线青工和安全责任人培训教育，着力提高安全意识，不断增强自身安全技能培训，提高工区安全生产管理水平，实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次，先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作，并对其进行考核，不合格者要求重新培训学习，考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教育，特别是岗位培训，安全教育培训，并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。 (七)加强安全生产应急管理工作，提高预警防范和处置事故灾难的能力。突出预防为主，着力做好事故超前防范的各项工作，这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来，我工区不断完善安全生产应急预案，加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时，进一步强化应急救援队伍的管理，建立应急 值班制度 消防控制室值班制度消防控制室值班制度牌物业消防控制室值班制度消防控制室24小时值班制度消防值班制度 ，提高突发事故处置能力。工区举行了XX年迎峰度夏应急演练，有效提高了工区应急处置能力。先后圆满完成XX年迎峰度夏，防汛保供电等任务。 二、存在的主要问题 (一)施工线路遗留问题较多，线下遗留树木和违建房屋不断增多，处理复杂。 (二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多，各种超大机械施工较多，给线路运行造成很大的隐患，由于很难与施工方签订安全协议，工区在处理此类事件的时候很被动，各种隐患不在预控之中。 截止目前，工区共存在线下施工点22处，为保证线路安全运行，与施工方签订施工协议书3处，下发施工安全告知书13份，张贴警示标志共计5处。 (三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。随着线路的日益增多，生产任务繁重，我工区青工人数偏少且安全素质有待提高，对工区的安全生产提出了严峻的考验。 三、2015年安全生产工作思路下一年，我工区将继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。强化安全生产管理和监督，建立安全生产长效机制，遏制安全事故，推动工区安全生产进一步持续好转。为此，我们将突出“四抓”做好安全生产工作。 一是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路，建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络，充分发挥安全监管职能，使安全生产关口前移、重心下沉，筑牢安全生产第一防线。 二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题，坚持隐患排查治理活动常态化，针对工区安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法，落实监管措施，做到月月普遍排查，每周重点排查，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。 三是抓重点防范。重点要放在线下作业大型机械的监管，防范线路外力破坏，积极争取主动，努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中，强化隐患排查，落实整改措施，及时消除安全隐患，确保安全。 四是抓宣传教育。加强警示教育，对典型安全生产违章行为及时曝光，加强学习，狠抓违章治理，增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识，形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。 时间飞逝，转眼xx年年关已到，我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年，xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年，对我来说是一个成长的过程，我从一名经验浅薄的应届生，逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年，xx公司所有人齐心协力，同心同德，克服了今年市场经济低迷的困难，使公司产品推陈出新，这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难，经受住了考验而骄傲自豪。 年初，我以应届生身份来xx公司实习，这是我从学校走向社会的第一步，是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。回首这一年，我在xx的取得的进步都历历在目，每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事，才使我能够快速适应工作，一步步走向成熟。 工作中有苦也有乐，但更多的是收获，这一年的工作我受益匪浅。古人云:“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结，汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。 一、个人成长方面: 1、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。 2、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中，我每天都整理工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。 3、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话，对这句话并没有给我多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很大的帮助，我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做，留心别人怎么做。 4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段，要想做大事，小事情必须做好。这是我急需知识和经验的阶段，做一些繁琐的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一个细节，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的大讲堂，正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做，事情虽小，可过程至关重要。在xx有一群乐于帮助我的同事，在工作过程中，我虚心求教，同事也不吝啬热情帮助。从最简单的电子元器件，到产品特征、市场情况，让我在找到了学习了方向，使我更有针对性地提高自己的工作能力。 5、认识的提高。以前我只泛泛认为采购就是买东西，简单的金钱与物质的交易，只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然，这个简单的买卖关系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx，我首先思想上转变了原来不正确的观念，在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节，要求我们以满足市场和生产需求为准绳，任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人，是有根据的。我自觉自己离要求还有很远，但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者。 二、工作方面: 自入职以来，在公司和部门领导的悉心指导下，在部门同事的言传身教下，我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询开始，到下订单，收货入库等工作都很快上手。 要说这一年积累的经验，我首先学会的是核价，不管采购任何一种物料，在采购前应熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自己的准确核价打下基础。这样谈判时，做到知已知彼，百战百胜。现今的社会是一个电子化的社会，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地域差别等。只有了解了市场，才真正了解了所需产品的价格定位，为采购活动做好先期准备。 公司内部的沟通很重要，特别像我一样，刚进公司的新人来说，尤为重要。八月份公司xxx项目采购任务下来了，这个项目在钣金件以及一些电子元器件方面有特殊的要求。刚开始我并未发现有这个的情况，等订单下了以后，问题才从供应商处反馈到我这里，我即使和已调任其他部门的前任同事沟通，才逐渐解决了这些问题。没了解清楚我就做出了决定，后果是非常严重的，所幸此次并未造成经济损失和生产的延误。这个事情让我明白沟通很重要，只有在有把握的情况下才做决定，才不会造成损失。 xx对产品质量严格把关在业内是出名的。成品的合格率一个重要因素就是采购材料的品质是否达到产品要求。材料合格率、以及售后服务都属于质量范围。我们对物料的要求高了，就是对供应商的要求高了。例如包装问题，有的供应商任务包装有瑕疵不会影响产品质量，但对我们来说，不能够以点盖面，特别是对电子产品来说，任何细小的瑕疵都有可能影响品质。我晓之以理、动之以情，使有不同观点的供应商改变了不正确的看法。xxxx电子有限公司，是我们公司在接插件方面的主要供应商，原来因为我们在那里采购产品的系列多、供应产品多而杂，在来料准确率上存在这一定问题。但后来通过采购、品质的联合改善以及供应商自身的努力，在每个品种的物料上贴标示，包括我司物料代码和规格名称、数量、生产日期等内容，来料不合格情况基本杜绝，而且标签还方便了我们检验和仓库入库，一举两得。这只是一个典型的例子。在更新供应商和品质方面沟通下，在我负责的供应商里电子元 器件到货不合格率降低到1%以下，钣金结构件到货合格率达到90%，没有对生产正常进行造成延误，也没有增加我们的采购成本。 采购成本的控制对任何公司来说都是很重要的，在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。我们采购部遵循按照订单计划量向供应商下订单的原则，除却必要的余量，在满足供应商最少采购量的原则下，尽量不造成库存积压。避免因为库存造成公司经营成本的积压。同时不断正对市场变化寻找更优秀的供应商，例如，我司xxx项目的双头预置网线，采购成本一直较高，而且原供应商制作方法落后造成偶有不合格现象。十一月，我寻找到xxxx电子有限公司，经商谈发现此公司加工方法较原供应商先进，而且能够降低此网线25%的采购成本，从原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx电子供应的xx项目一个批次和xxx项目两个批次的双头预置网线，合格率达到100% 。降低了xx项目的采购成本，而且更加完善了产品品质。今年下半年金属价格开始回落，我及时和供应商联系，使我司分频卡等项目用的铜柱采购成本降低了15%;还有xxx项目金属外壳通过更换供应商等措施，价格下降了20% 。如何保障生产的正常供给，同时降低成本、保证来料质量是采购部每天都思考的问题。在部门领导的带领下，我们推陈出新，不断优化供应商资源库，根据技术工程师选型要求，及时反馈市场情况。身在采购部，确实感到很大的压力，同时也是动力，有压力才促使我不断去学习，跟进市场的发展，这对我个人经验积累是有很大帮助的。 三、存在不足: 我渴望通过自己的不懈努力和奋斗为xx多做一些贡献，但离领导及同事对工作的要求还存在一定的距离。譬如我的产品知识、工作系统性、逻辑性还不能完全达到采购岗位的要求;对市场变化的应变能力较低。面对以上不足，今后，我一定认真克服，发扬成绩，向先进学习，加强与领导和同事沟通交流，自觉把自己置于同事监督之下，刻苦学习、勤奋工作，认真查摆、分析、总结自己的各项不足，以最佳的工作状态努力完成各项工作任务，做一名合格的xx员工并完成从采购到优秀采购的进步。 最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，xxxx年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待我的工作，追求完美，创造卓越!和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功!