质量安全环境目标分解

质量安全环境目标分解 质 量 目 标 分 解 序号 部 门 质 量 目 标 计 算 方 法 保 证 措 施 考 核 1 公司办 1.确保文件发放及时率90 从文件签发之日算起3日内发放完毕 打印机、复印机经常维护、保养保证其完好能够随时使用。 按季度统计 2 经营部 1.合同评审的有效率达90 由经营、安质、施技、设备物资、劳资、组织、试验、财务、公司办等部门参加的评审为有效 1、 公司成立评审小组成员包括经营、安质、施技、设备物资、劳资、组织、试验、财务、办公室等部门人员 2、 评审前经营部提前通知上述人员评审时将评审资料发给参会人员广泛征集各部门 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 得出评审结论。 按年度统计 3 工程管理部 工程回访及时率90 工程交付后保修期内每年回访1次 1、 制订并下发公司回访维修制度 2、 年初下发公司工程回访计划指定回访责任人及回访时间3 3、 按期监督检查回访情况 按年度统计 4 经济管理部 1施工生产完成情况统计及时率100 月底28日止完成统计 严格按统计 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 执行 按季度统计 5 安质部 1.内审覆盖率100 内审应覆盖公司资质中包括的铁路、公路、桥梁、隧道、市政专业类别 制定内审计划并根据计划实施内审 按年度统计 2.外审不符合 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 纠正和纠正措施完成及时率100。 不符合报告整改资料从开出之日算起1.5月收集齐全报审 指定专人收集、验证不符合报告敕改资料并报外审机构 按年度统计 6 试验室 1.确保试验人员持证上岗率100 实际持证人数与应持证人数之比 1、 对新上项目配备试验人员严格把关做到持证上岗 2、 2根据年初培训计划联系有关培训单位实施 3、 采取多种方式对项目监督检查确保质量目标实现。 按年度统计 7. 设备物资部 1.确保设备完好率93利用率63 完好率为施工设备完好台日数与施工设备总台日数之比 利用率为施工设备实际工作时间与施工设备制度工作时间之比 1、 设备的维修、保养、使用按《设备管理办法》有关条款执行 2、 加强对设备维修、保养、使用的监督检查 3、 根据施工工程需要合理调剂设备。 按季度统计 8. 劳资、组织部 1.确保年度培训计划完成率达90。 实际培训人数与计划培训人数之比 1、 多方调研真正掌握各部门和单位对相关人员的培训需求制订切实可行的年度计划 2、 采取多种手段和培训形式加大教育培训的力度 3、 加强对各部门和工程项目培训实施情况的监督检查确保其按时完成培训计划。 按年度统计 9 项目经理部 1.确保与工程有关的外来文件识别率100 与工程有关的法律法规、图纸、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 等控制其分发与工程有关的其他外来文件如业主下达的通知、要求等得到落实。 对外来文件进行跟踪识别保证相关场所获得有效版本并得到落实 按季度统计 2.确保合同修订评审传递及时 合同修订后10日内传给公司经济管理部和工程管理部 指派专人负责 按年度统计 3.新上项目确保关键工序和特殊过程在开工前得到识别 按程序文件的规定执行 4. 新上项目确保在开工前及时、准确完成施组编制、审批 报业主批复应在开工前完成 成立施组编制小组并由项目经理任组长 5.确保单位工程一次质量检验合格率100优良率90以上 按集团公司质量管理办法有关规定执行 加强过程监控并按制度执行 按季度统计 6.确保顾客满意度每年达90 顾客满意信息与所有顾客信息之比 按程序文件的规定执行 按年度统计 7.竣工交付的项目用户回访及时率90 工程交付后保修期内每年回访1次 按程序文件和相关管理办法的规定执行 按年度统计 8.确保在使用处不出现未经校准的测试仪器设备 没有任何标识的设备即认为未校准 按相关管理办法的规定执行 按季度统计 9.内审不符合报告整改20日内完成后交安质部验证有关证据资料齐全、充分。 从不符合报告开出之日算起 指定专人牵头负责整改 按年度统计 10.外审不符合报告整改1个月内完成后交安质部有关 证据资料齐全、充分。 从不符合报告发出之日算起 指定专人牵头负责整改 按年度统计 11.确保设备完好率93利用 率63。 完好设备与设备总数之比在用设备与设备总数之比 按相关管理办法的规定执行 按季度统计 12.确保各岗位人员培训率达90。 岗位培训人数与总人数之比 按相关管理办法的规定执行 按年度统计 注各项目实现质量目标的具体保证措施由项目自行制定并保证可行。 中 铁 十 七 局 五 公 司 安 全 环 境 目 标 分 解 更新 编制姜妙花 审核雷登峰 批准王宏敏 二??五年三月二十五日 安 全 环 境 目 标 分 解更新 序号 部 门 安 全 环 境 目 标 保 证 措 施 1 公司办 1.确保文件发放及时率90。 打印机、复印机经常维护、保养保证其正常工作。 2.确保办公楼内的卫生整洁。 每层楼雇用一个清洁工每天早、中各打扫一次确保办公楼内的整洁同时每月不定期检查评比一次。 3.确保本部门所接收到的职业健康安全与环境管理方面的信息能够及时得到协商与处理。 对收集到的信息及时进行整理、登记、归类并以会议、电话、传真、文件、公告、板报、网络等进行及时进行交流和沟通。 2 经营部 确保招投标中顾客有关安全环保要求得到识别和处理。 1.公司成立评审小组成员包括经营、安质、施技、设备物资、劳资、组织、试验、财务、办公室等部门人员 2.评审前经营部提前通知上述人员评审时将评审资料发给参会人员广泛征集各部门意见得出评审结论。 3 工程管理部 1. 确保全公司环境因素及时得到更新。 每年三月份对全公司的环境因素进行一次重新识别和评价。 2 .确保对环境目标、指标完成情况的监测及时率为100。 每年12月25日前对全公司的环境目标、指标的完成情况进行一次监测和评价。 3. 确保监督检查的覆盖率达100。 对全公司所属单位的监督检查按照每三个同类项目抽检一个的原则进行。 4 安质部 1. 确保全公司危险源和风险及时得到更新。 每年三月份对全公司的危险源和风险进行一次重新识别和评价。 2 .确保对职业健康安全目标目标、指标完成情况的监测及时率为100。 每年12月25日前对全公司的职业健康安全目标、指标的完成情况进行一次监测和评价。 3.确保监督检查的覆盖率达100。 对全公司所属单位的监督检查按照每三个同类项目抽检一个的原则进行。 4. 确保安全生产方面的法律法规的及时收集及更新。 每季以走访、电话、传真、上网等方式获取有关的法律法规和要求并判断其适用性。 安 全 环 境 目 标 分 解更新 序号 部 门 安 全 环 境 目 标 保 证 措 施 5 试验室 1.确保试验人员持证上岗率100。 1、对新上项目配备试验人员严格把关做到持证上岗 2、根据年初培训计划联系有关培训单位实施 3、采取多种方式对项目监督检查确保质量目标实现。 2.确保机关大院内废水、噪声、废气监测指标的及时传递。 及时收集数据并打印《监测指标一览表》交公司办公室发放。 3.确保环境法律法规的及时收集及更新。 每季以走访、电话、传真、上网等方式获取有关的法律法规和要求并判断其适用性。 6 设备物资部 1.确保设备完好率达93。 1.设备的维修、保养、使用按《设备管理办法》有关条款执行 2.加强对设备维修、保养、使用的监督检查。 2.降低单位工程量综合能耗 执行《能源、资源管理程序》制定《能源、资源管理办法》加强节能管理工作。 7 劳资培训部 确保年度培训计划完成率达90。 1.多方调研真正掌握各部门和单位对相关人员的培训需求制订切实可行的年度计划 2.采取多种手段和培训形式加大教育培训的力度 3.加强对各部门和工程项目培训实施情况的监督检查确保其按时完成培训计划。 8 公安分处 确保机关大院内的消防器材及时得到检查、更换。 每年定期对消防器材进行检查对过期失效的消防器及时更换。 9 工会 确保员工反映 的有关职业健康安全的问题和要求及时得到解决。 建立与行政主管的沟通与协商机制及时将职工反映的问题与行政主管沟通。 安 全 环 境 目 标 分 解更新 说明年度工作要点和月工作计划是部门目标的具体体现形式。 序号 部 门 安 全 环 境 目 标 保 证 措 施 10 社会事业部 1. 确保国家、地方有关劳动保护和职业健康方面的法律法规的及时收集、更新与贯彻执行。 2. 消除或降低职业健康安全风险防范职业病发生保障员工生命财产安全和身体健康。 3. 确保监督检查覆盖率100。 1. 每季以走访、电话、传真、上网等方式获取有关的法律法规和要求并判断其适用性 2. 对全公司所属单位的监督检查按照每三个同类项目抽检一个的原则进行。