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铭星园林公司管理制度规定汇编铭星园林公司管理制度规定汇编 管 理 制 度 编制人: 审核人: 编制时间:2017年6月12日 铭星公司管理制度 第一条:目的 为使本公司所有员工的管理有所遵循,特制定本制度。 第二条:范围 1、本公司所有员工的管理,除遵照政府和地方有关 法令外,悉依本管理制度办理。 2、本管理制度所称员工,系指本公司雇用的男女从业人员。 一.公司管理体系 经 理 副经理 行政人事 财务部工程部后勤部采购部绿化部 会 计资料室保安室材料室绿化施工组 出 纳测量室仓管室养护管理组 预算室司 机 二.各管...

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铭星园林公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 规定汇编 管 理 制 度 编制人: 审核人: 编制时间:2017年6月12日 铭星公司管理制度 第一条:目的 为使本公司所有员工的管理有所遵循,特制定本制度。 第二条:范围 1、本公司所有员工的管理,除遵照政府和地方有关 法令外,悉依本管理制度办理。 2、本管理制度所称员工,系指本公司雇用的男女从业人员。 一.公司管理体系 经 理 副经理 行政人事 财务部工程部后勤部采购部绿化部 会 计资料室保安室材料室绿化施工组 出 纳测量室仓管室养护管理组 预算室司 机 二.各管理部门职责 1.经理职责 一、认真贯彻、执行公司各项工作决议,落实公司下达的各项经济指标。根据公司的部署,制定公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标; 二、直接对公司经理及相关部门负责,受其领导并接受其考核、评定; 三、主持公司的全面工作,对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作负责; 四、组织、领导建筑公司各职能部门编制,制定公司发展规划及实施细则与具体工作方案; 五、根据建筑市场的竞争法则,建立统一、高效的组织管理体系; 六、建立企业激励机制,弘扬企业文化,为员工搭建施展才能的平台; 七、对全体员工进行考核工作,对职能负责人及其他相关职员的任免、劳动报酬、奖惩进行直接的评定、考核; 八、建立系统、完善的质量管理体系,引导员工树立工程质量精品意识、品牌意识; 九、接受员工所提出的各种合理化意见、建议。形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。 2.副经理职责 一、协助经理制定发展 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ,协调公司内各部门工作关系及对外有关单位业务关系; 二、负责公司日常工作,监管财务资金合理流向,使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化; 三、负责组织职工进行业务学习,检查、考核落实公司各项规章制度的执行; 四、负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作; 五、负责公司经理办公会议决定的事项监督落实; 六、负责完成经理交办的其它各项工作。 七、组织有关部门对在施工程进行定期及不定期综合检查;指导、审核有关部门签订的分包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、材料供应合同等; 八、组织、审核有关部门对分包单位及材料供应商结算工作;组织有关部门出台工程成本控制计划;组织、 协调有关部门对建设单位的投标、结算。 3.行政人事职责 第一条 为建立和完善行政人事部的工作程序、岗位职责,使部门工作更加灵活高效;同时规范明晰部门日常工作;特制定本制度。 第二条 本制度中行政人事部的岗位职责包括: 行政工作、人事工作、劳资工作、总经理办公室工作、法律工作和沟通工作等。 第一章 岗位职责 第一条 行政工作岗位职责: (一)、负责本部的行政管理和日常事务,协助总(副) 经理搞好各部门之间的综合协调,落实公司规章制度,沟通内外联系,保证上情下达和下情上报,负责对会议文件决定的事项进行催办,查办和落实,负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订; (二)、负责贯彻公司领导指示。做好联络沟通工作,及时向领导反映情况、反馈信息;综合协调各部门的工作;检查和督办有关工作; (三)、负责公司各项规章制度的修订,制定及检查监督; (四)、按工作程序做好与相关部门的横向联系,并及时对部门间争议提出界定要求; (五)、及时准确传达上级指示;受理下级上报的合理化建议,按照程序处理; (六)、负责对员工工作用品定额和计划管理工作; (七)、组织、安排公司会议,或会同有关部门筹备有关重要活动,做好会议记录,整理各项会议记要,并将有关的会议任务传达到有关部门,并跟踪落实到位; (八)、 负责公司来往文件和信函的收发、登记、传阅、拟办,做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查及文书档案资料的归档立卷管理的工作; (九)、做好公司历年大事记的原始资料和编纂工作,定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物; (十)、负责公司办公用品的管理,包括公司办公用品采购联审、发放、使用登记、保管、维护管理工作,负责传真机、复印机、长途电话、计算机的管理和使用; (十一)、负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作,监督各部门有计划的安排用车,满足公司业务用车的合理要求。 (十二)、指定专人负责本部门文件等资料的保管和定期归档工作; (十三)、配合并协助其他部门的工作,公司资料的备案、保存工作; (十四)、公司所需物资的申购、发放,及有关资料的制作、保存; (十五)、公司印章、证照的管理; (十六)、公司工作区域内的卫生管理; 第二条 人事工作岗位职责: (一)、建立公司考勤制度、人事用工制度、人事管理制度、岗位设置申报、岗位工资申报、劳动纪律管理等条例,经批准后组织实施; (二)、负责公司人力资源管理工作,制定有关人力资源的政策和规章制度,经批准后,组织实施; (三)、负责人力资源方面的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查; (四)、总结人力资源部工作情况和相关数据,收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理提交报告; (五)、负责人员的招聘、录用、辞退、考核和奖罚工作,确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好; (六)、负责制订公司岗位编制,协助公司各部门有效地开发和利用人力,满足公司的经营管理需要; (七)、负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作; (八)、审批经人事部核准的过失单和奖励单,并安排执行; (九)、关心员工的思想、工作、生活; (十)、组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果; (十一)、人员考核: 主要负责工作考核,满意度调查,研究工作绩效考核系统和满意度评价系统,制定纪律奖惩制度,以工作职责来制定绩效考核标准,通过这些活动可以公平的决定员工的地位和待遇,可以促进人力资源开发和合理利用,并且提高和维持企业的经营的高效率; (十二)、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作,负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作,办理考勤、奖惩、差假、调动等工作; (十三)、接待求职员工并进行解说,及员工入职、请假、辞职手续的办理; (十四)、人事档案的管理、保管、用工合同的签订; (十五)、协助财务和各部门做好考勤和排班工作; 第三条 劳资工作岗位职责: (一)、负责拟制公司薪酬制度和方案,建立行之有效的激励和约束机制; (二)、做好员工每月考勤统计工作,管理好员工的考勤及工资结算工作; (三)、审批公司员工薪酬表,报总经理核准后转会计部执行; (四)、制定合理的薪酬福利制度,按劳付酬,论功行赏,通过报酬、保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障。 (五)受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决。 第四条 总经理办公室工作岗位职责: (一)、对公司发展规划部门的工作提出意见和建议; (二)、相关政策资料的收集、分析、整理,并定期向经理办公会议报告; (三)、经理办公会议的组织、会议记录、记录整理归档等工作; (四)、根据经理办公会议,下发公司级文件; (五)、协助经理草拟公司级规章制度; (六)、做好经理办公室接待工作; (七)、做好经理、经理助理的后勤管理服务工作; (八)、其他相关工作。 第五条 法律方面工作岗位职责: (一)、严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度,负责招聘、录用、辞退工作,组织签订劳动合同,依法对员工实施管理; (二)、负责公司保密工作及法律事务,妥善保管和正确使用公司印章; (三)、宣传协调和处理公司在经营过程中涉及法律方面的事宜; (四)、熟悉相关法律,并能较好地对涉及法律事务方面的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 能作出有说服力的解释,并具有较好的处理实际问题的能力; (五)、提供与公司经营、管理有关的法律咨询、法律建议; (六)、协助洽谈、指导签订相关合同、协议; (七)、协助处理公司诉讼、非诉讼纠纷等; (八)、各类日常业务合同范本制定及已签订合同管理; 第六条 工作沟通方面岗位职责: (一)、配合其他部门做好员工的思想工作,解决、调解员工纠纷和员工违纪处理工作; (二)、强调企业精神,创建公司的企业文化 企业文化不但能反映出企业生产经营活动中的战略目标,群体意识价值观念和道德规范,还能凝集企业员工的归属感、积极性和创造性,引导企业员工为企业和社会的发展而努力,同时企业文化还具有两种约束力,一种是硬的约束力、制度,一种是软的约束力、无形的,就是活跃企业的文化生活,良好的生活环境和业余文化生活; (三)、塑造企业形象 (1)、企业精神形象,它对于员工有强大的凝聚力,感召力,引导力和约束力,能增加员工对企业的信任感,自豪感和荣誉感; (2)、企业环境形象 因为创造良好的企业环境,是企业生产经营活动顺利进行的前提和基础,而充分认识企业环境的特征又是创造良好企业环境的基础; (3)、企业员工形象 制定《员工日常行为规范》,因为良好的员工素质和形象,是企业形象的重要构成要素,也是企业文化的具体落实。员工良好的仪表装束、言谈举止、工作能力、科学文化水平、精神风貌、工作效率等都会给社会公众一个整体印象; (四)、为丰富员工文化生活,组织安排各种文体活动和旅游活动; (五)、其他。 4.工程部岗位职责 一.基本资料 1.部门本职: 对各个在建工程项目生产工作进行管理,开展施工项目成本核算工作,组织合同评审及管理,建立健全各施工项目工程台账,根据实际情况编制内、外报表。 2.部门存在目的(意义): 对各个在建工程项目施工实施过程控制,掌握工程进度和质量安全情况,针对存在的问题提出解决方案,实施对完工项目的清理工作。 3.部门目标: 对各个在建工程项目关键是抓好过程控制,在抓进度的同时严控质量;研究工程变更潜力,增创效益;最终实现经营计划目标。 4.部门岗位设置: 工程部部长 资料室测量室预算室 二.部门描述: 1、工作的性质和范围 工程部是公司各个在建工程项目工作展开的管理部门,是施工项目过程控制的主责单位。是负责公司工程管理的职能部门,在工程管理中心的指导下,负责组织项目开发建设过程中设计、施工阶段的工程管理工作;以及在项目开发建设过程中为公司各部门提供专业技术支持工作。从工程管理的角度实现对项目成本、质量、进度等方面的目标控制。其范围包括:施工及经营 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 、经济合同的审核、成本核算工作、施工技术和质量管理、计量与支付工作、项目结算工作及竣工验收工作。 2、工程部基本工作内容 技术管理 计量成本管理 质量管理及内业 ?监督施工图纸 , 会审 ? 成本核算 ? 质量管理体系建立?参与施工组织? 利润预测 与维护 设计 ? 审核计量支付工作 ? 编制质量管理计划 ?特殊工程的专? 各类台帐建立与完? 监督质检资料整理 项施工技术方案善 ? 监督建立试验台帐 编制 ? 审核项目请款报告 ? 劳务队的质量进度?监督施工技术? 组织经济合同评审管理 交底 及管理 ? 竣工资料的进度与?监督检查施工? 成本动态管理 管理 进度计划 ? 工程变更的管理 ? 报表统计 ?技术创新和攻? 索赔工作 ? 检查施工日志 关 ? 结算工作 ? 施工业绩的统计 ?交工项目评审 ? 劳务队伍建档 ?负责项目施工? 工程资料管理 总结工作 ? 工程缺陷保修管理 3、主要职责 1)参与公司年度经营计划的编制;审核项目施工计划;负责跟踪、调整并监督落实; 2)负责核定直属项目的责任成本;组织签订项目内部经营承包合同;组织经济合同评审及管理; 3)负责拟制中标项目实施方案;推荐施工单位;负责直属项目部组建至开始运行;协调、监督非直属项目部的组建以满足对业主的承诺。 4)建立并维护公司经济合同台账;指导项目建立经济合同台账,跟踪监督并掌握合同履行情况;参与经济纠纷处理。指导项目建立并维护计量台账、开展计量、变更、索赔工作;编制内、外部统计报表; 5)对在建项目实施全过程的指导、检查和监督;组织协调解决施工现场出现的问题;组织交工项目的评审;负责收集竣工项目的业绩资料。定期巡视在建项目,承办季 度核算,掌握项目资金使用特别是对工区、材料商及民工支付情况;提出项目请款审核意见; 6)编制质量管理计划,组织开展施工技术、工程质量管理工作。负责组织公司QEO管理体系的建立、维护并保持有效运行,组织接受年度审核。 7)组织项目合同结算、接受外部审计、参与直属项目评审、跟踪交工项目并协调缺陷期事宜处理至质保金收回。 8)负责制定工程、质检、计量系列职员的培训计划并协助综合办公室实施; 9)起草与该部门职能有关的管理制度、规章和工作程序并监督落实; 10)负责本部门职能范围所产生的档案的收集、编辑、整理及工程资料的管理; 11)劳务队建档工作。 一、资料室岗位职责 第一章 岗位职责 1)负责施工单位内部及与建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位材料及设备供应单位、分包单位、其他有关部门之间的文件及资料的收发、传达、管理等工作,应进行规范管理,做到及时收发、认真传达、妥善管理、准确无误。 2)负责所涉及到的工程图纸的收发、登记、传阅、借阅、整理、组卷、保管、移交、归档。 3)参与施工生产管理,做好各类文件资料的及时收 集、核查、登记、传阅、借阅、整理、保管等工作。 4)负责施工资料的分类、组卷、归档、移交工作。 5)及时检索和查询、收集、整理、传阅、保存有关工程管理方面的信息。 第二章、收集工程资料的原则 1)及时参与原责。施工单位文件资源的收集、管理工作必需纳入整个工程项目管理的全过程,应经常深入施工工程现场,了解施工动态,及时准确地掌握工程施工管理方面全面信息,便于施工资源的及时收集、整理和核对。 2)保持同步原责。资源的收集工作与工程施工的每一道工序密切相关,必须与工程的施工同步进行,以保证文件资源的准确性和时效性。 3)认真把关原责。与项目经理、施工技术负责人密切配合,严把文件资源的质量关。无论是对企业内部,还是对相关单位之间往来的文件资源都应认真核查、校对,发现问题,及时纠正。 第三章 资料工作性质和要求 1、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作:在收到工程图纸并进行登记以后,按规定向有关单位和人员签发,由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸,且每一项目应收存不少于两套正式图纸,其中至少一套图纸有设计单位图纸专用 章(竣工结算用)。 2、竣工图采用散装方式折叠,按资料目录的顺序,按专业分类(一般分为建施、结施、水施、电施、环施等),再对各专业平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等图纸进行分类管理。 3、收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档:负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。(技术变更、洽商记录、会议纪要都是施工过程中的多方经过协商同意或不同意施工的依据,一定要保存好,否则施工后各方不承认那后果不堪设想,可能会要求反工、重做,如果没有这些依据所产生的费用却只有施工单位承担) 4、负责项目文件资料的登记、分办、催办、签收、签章、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作,注意保密的原则。(此项也是每个资料员必须要做的工作也是很重要的,对所有资料必须及时找各方签字盖章,避免过后大家怕承担责任而不认可,施工单位做工了而没有依据要工程款) 5、来往文件资料收发应及时登记台帐,视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅,并及时送有关部门办理。(所有文件交到你手上你必须作好记录,包括时间、大概内容、哪个单位发的文件等,你发给其他 单位的文件也是如此。一定要做好记录,以免过后大家推脱责任) 6、确保设计变更、洽商的完整性,要求各方严格执行接收手续,所接收到的设计变更、洽商,须经各方签字确认,并加盖公章。设计变更(包括图纸会审纪要)原件存档。所收存的技术资料须为原件,无法取得原件的,详细备书(注明原件存放处),并加盖公章。作好信息收集、汇编工作,确保管理目标的全面实现。(设计变更是施工过程中最重要的资料之一,它是施工过程中因不能按施工图施工而变更的,也是以后竣工结算的重要依据,设计变更一般包含设计图纸变更和工程联系单,这些资料一定要及时地找建设单位代表、监理单位代表和设计单位代表签字盖章后才能施工) 7、施工中各种试块、试件的取样、送检、结果回索、上报、分类保管等。 8、施工资料的编制、管理,做到完整、及时,与工程进度同步:对形成的资料、技术资料、物资资料及验收资料,按施工顺序进行全程督查,保证施工资料的真实性、完整性、有效性。(施工资料包含开工资料、施工过程资料及竣工验收资料三大部分,其中过程资料又包括技术资料、物资材料报验资料及施工工序检验记录资料等) 9、按照《建设工程文件归档整理规范》对所有资料 进行归档、立卷。 第四章 资料员兼计量员工作内容: 1、施工组织设计(方案)的报审(必须经建设方、监理方、施工方三方签字盖章,以下简称三方) 2、工程开工报审、开工报告,包括工程名称、开工日期等内容(三方签字盖章) 3、及时从施工员那收集好技术交底记录和施工日志(这两项工作一般是施工员做的,资料收集好即可)。 4、现场施工过程中的各种测量记录,包括原地面测量记录、过程测量记录及竣工测量记录,测量后一般都要算土方量,按设计要求算土方是回填还是挖方,测量完后有数据即可算出(算土方量一般用方格网计算和剖面法计算,但很多时候是要求用方格网的,根据面积不同可用5× 5m、10×10m等不同网格计算,如地形特殊也可用2×2之类的网格计算,在计算过程中可能有回填和挖方同时存在,这样就会碰到零点,这种情况下要把填方和挖方分开计算) 5、工程签证单,签证单编号一定要连续。签证单主要是签证合同以外的工程量。(三方签字盖章、作为结算依据,必须要及时、准确) 6、工程联系单,主要是在施工过程中不能按施工图施工而要变更或增加的。(必须经建设方、设计方、监理方及施工方四方签字盖章、作为结算依据,必须及时 要各方都认可签字盖章后方能实施) 7、施工工序报验,因专业不同要求有所不同。土建包含检验批、分项、分部(子分部)、单位工程(子单位工程)。园林包含定点放线、挖种植穴、园路修筑、场地平整等(土建部分有统一规范的报验,有章可循;园林目前规范不是很统一,不过也有行业约定俗成的规矩)。 8、材料报告,所有进场的材料都一定要报验,土建材料要附有出厂合格证、批量等,园林苗木要记录好品种、规格、数量等,如是外省进来的苗木还要有苗木检疫证书。(需经施工方及监理方双方签字盖章) 9、竣工报告,整个工程全部完工后,经过四方签字盖章。 10、填写工程质量竣工验收意见书,经过各方签字盖章。 11、工程服务及保养保修期承诺(土建一般为两年、绿化养护为一年) 12、移交,保养保修期满后移交给建设方。(填写移交证书,经各方签字盖章后各方拿一份) 13、做好各项统计工作,完成工程部部长交办的其它任务。 二、测量室岗位职责 第一章、目的 保证施工测量工作方法正确、结果准确。 第二章、适用范围 公司工程部及各项目经理部。 第三章、人员职责 1、公司测量管理人员的职责: (1)了解国内、外测量新技术动态,组织重大工程、特殊工程、技术复杂的工程测量方案的编制,并在方案批准后负责组织实施工作。 (2)负责项目部测量的业务指导,对新开工程的定位放线及坐标、水准点引测进行业务指导。 (3)对群体工程、重大工程、特殊工程及设计要求进行沉降观测与变形观测的工程,指导项目测量专员做出相应的测量方案,并由项目测量专员负责实施观测。 (4)负责公司测量仪器的维修、检测、使用和管理,负责提出购买计划,督促项目部对测量仪器的管理工作。 2、项目部测量员的职责: (1)进行新开工程的定位放线及坐标、水准点引测工作。 (2)对群体工程、重大工程、特殊工程及设计要求进行沉降观测与变形观测的工程实施观测。 (3)负责工程施工过程的测量放线工作。 (4)负责项目部测量仪器的使用和管理。 第四章、管理机构 1、总工程师是施工测量工作的领导者,技术质量部负责施工测量管理制度的建立、进行工作指导和监督。技术主管部门负责施工测量的管理工作,项目技术负责人分管工程测量工作。 2、技术部门分设测量班或有专职测量管理人员,项目 经理部设专职测量员。 3、所有测量人员均须经过专业培训,考核合格后持证上岗。 第五章、测量管理内容 第一条、测量及管理人员设置 1、技术部负责施工测量管理制度的建立,并进行工作指导和监督。项目技术负责人负责项目测量工作。 2、技术部设专(兼)职测量管理专员,项目部设专(兼)职测量员,项目部测量人员根据项目规模配置。 3、 测量人员必须具有相应的执业资格。 第二条、工程测量工作程序及要求 1、做好施工前的准备工作 (1)项目部在编制施工组织设计或项目质量计划时,应对项目测量工作进行策划。 (2)项目技术负责人、项目测量专员应在开工前,收集建筑场地的测量控制网资料。 (3)项目测量专员或技术专员根据图纸要求编制测量方案,并经技术部审批。 (4)项目测量专员根据测量方案配备测量仪器,并做好仪器的检测工作,保存检测证书。 (5)项目测量专员应准备好测量用标桩及标注用工具等。 2、工程定位测量 (1)建(构)筑物的定位、测量应从国家标准坐标、水准点引出或测绘院提供的坐标、水准点。工程定位测量由项目技术负责人或技术专员协助项目测量专员完成。 (2)定位测量同时,项目测量专员应做好记录,完毕 后及时编制正式测量成果,交项目部技术负责人复核,确认无误后由技术负责人签字并办理建设单位、监理公司认可签字手续。 (3)一般工程测量复核,邀请建设(或监理)单位参加复核;重大工程应邀请建设(监理)及当地测绘部门共同参加复核。 (4)测量记录表按当地建设主管部门的统一要求进行填写。记录表格应留足存档要求的数量,其中至少三份为签字笔签字。 3、施工过程测量放线 (1)施工过程测量放线包括基础(基坑、桩位等)测量放线、抄平,结构工程各楼层轴线投测、标高引测、垂直度测量以及各工序施工过程的测量。 (2)各工序施工过程测量一般有:模板支设、构件安装、预埋件布置、楼地面标高、门窗安装、吊顶标高、轻质隔墙安装、幕墙骨架安装以及各种管道安装等。 (3)技术负责人或项目测量员应提前向分包测量班组进行技术交底。 (4)分包测量班组应按交底内容要求进行施工测量。 (5)施工过程测量后,项目技术负责人应组织进行复测。 4、沉降观测与变形观测 (1)下列情况应进行沉降观测与变形观测: a)群体工程、重大工程和特殊工程及设计要求进行沉降观测与变形观测的项目。 b)在不均匀或软弱地基上的较为重要的建筑物。 c)因地基变形或局部失稳而使结构产生裂缝或破损,需研究处理的建筑。 d)经加固处理后的地基、设有沉降缝的地基、建筑 物或构筑物各部分高低或重量相差 较大的地基。 e) 深基坑支护和进行地下降水时,应对周围建筑进行沉降和变形观测。 (2)项目经理部在编制施工组织设计时,应对沉降观测进行策划。设计有要求时,应按设计要求进行;设计无规定时,按国家规范执行。当建设单位委托第三方进行沉降观测时,项目部仍应建立自己的观测记录。 (3)项目技术负责人应将沉降观测方案提交公司工程部,内容应包括:工程名称,沉降观测点及水准基点平面布置示意图,沉降观测点标志示意图等。 (4)项目测量专员负责实施测量,测量过程中应及时填写观测记录,观测记录内容应包括:工程名称,观测日期,天气情况等,根据水准点测量得出的每个观测点高程和其逐步沉降量的记录。 (5)沉降观测应固定人员进行。当观测人员发生变化时,应有观测交接记录。 (6)项目测量专员进行测量观测后,应整理观测记录成果,交项目技术负责人并入工程技术资料。对观测中所发现的异常情况,应及时向公司工程部汇报。 第三条、测量仪器的管理及使用 1、测量仪器的配备 项目经理部根据工程测量任务的规模及要求的测量能力以及测量准确度,在使用前编制所需测量仪器计划,保证配备的测量仪器的规格、型号、数量、精密度、准确度能满足施工生产要求。 2、测量仪器的校准 (1)新购置的测量仪器设备,在开始使用前,须经法定校验部门对照国际或国家认可的有关基准进行校准和 调整,检定合格后使用。 (2)施工过程中使用的测量仪器,由公司专(兼)职测量专员按规定周期送法定计量检定部门进行检定,并附检定证书。 (3)大型仪器及精密度要求高的仪器设备,除按周期检定以外,在修理、迁移后以及对准确度发生怀疑时须由校验部门重新校准。测量仪器使用人员,在每次使用前,须按使用说明书或操作规程要求进行对中或调零。 (4)对允许在使用前或使用期间进行调整的仪器,须由持证上岗人员,按使用说明书或操作规程进行调整。已采用铅封、油漆、封条等进行标识的仪器,除法定检验部门或生产厂家外,其他人员或部门均不得随意调整或拆封,以确保其校准度和安全性。 (5)全站仪、经纬仪、水准仪等测量仪器,须由公司专职或兼职测量专员按规定周期送法定校验部门检定其准确度,测量人员除每次使用时须按要求进行对中、调零等调校外,还需做不定期的现场测量仪器的校正检验,保留检验记录。 (6)计量器具、工具、模具等装置自检办法: a)自检器具种类 ?3米、5米的钢卷尺和各种规格的钢板尺; ?公司购买的靠尺、角尺、百格网、塞尺等。 b)自检办法 ?3米、5米的钢卷尺和各种规格的钢板尺需购买带CMC标识的产品,并用检定合格的母尺进行对比检验,精度要求为?1mm,超出精度要求为不合格; ?角尺、靠尺用检定合格的母尺及进行检验,精度要求为?0.5mm,超出精度要求为不合格; ?百格网、塞尺,用检定合格的钢卷尺或游标卡尺 对比检验。 c)对易损、易耗计量器具,实行使用前一次性检定或采购经计量部门检定过的器具,即有CMC标志的产品。 3、测量仪器的管理 (1)建立测量仪器台帐 a)公司工程部建立计量器具总台帐,项目部建立各自的测量仪器台帐。 b)工程部测量管理人员根据国家规定的检定周期和检定时间按时组织送检,并保管好有关资料。 (2)测量仪器的购置与报废,应由使用的项目部提交书面申请上报公司工程部,工程部编制采购或报废计划,经公司相关部门领导批准后实施; (3)各项目部采购、领用的测量仪器,产权归公司所有,根据工程任务的需要,工程部有权调配各项目部的测量仪器; (4)测量仪器必须由测量员管理和使用,非测量人员不得使用测量仪器; (5)新成立的项目部,测量仪器的领用计划需提前10 日以书面形式提交技术部,工程部统一调配或申请购置或由项目采购; (6)分包队伍的测量仪器,应由项目部负责管理,必须进行计量检定合格后使用; (7)测量仪器的定期检定工作,由公司工程部负责。 (8)因失职造成测量仪器损坏的,维修费用由项目负责;因保管不善丢失的,按仪器残值在项目管理效益中扣除;项目对相关责任人酌情处罚。 (9)各项目部闲置的测量仪器,应及时交还公司工程部,由公司技术专员对测量仪器进行验收,办理交接手续。 (10)项目部测量完成项目部负责人交办的其它任务;公司测量完成公司工程部部长交办的其它任务 三、预算室岗位职责 第一节 总则 第一条 为增强工程治理,确保工程按质按期完成,并最大限制地降低工程本钱,节省投资,完成工程投资目的,特制定本职责。 第二条 预算员在预算室主管的指导下,主要担任进行工程招标报价、编制招标经济标、编制工程预决算、进行工程本钱节制剖析,经过对工程预决算任务治理及与各相关部门的协分配合,然后保证工程投资目的的完成。 第二节 详细职责 第三条 仔细贯彻执行公司的各项治理规章准则,树立健全工程预算任务治理规章准则。 第四条 进修和贯彻执行有关国度及工程所在地的工程造价政策、文件和定额规范。仔细阅读了解施工图纸,参与图纸会审,搜集整顿并体会掌握与工程造价、工程预决算有关的技术材料和文件材料。 第五条 依据国度司法律例及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额规范、投标文件内容要求、现场实地勘探后果及招标设计方案内容编制工程招标商务标、汇总招标文件、参与招标。 第六条 据国度司法律例、工程造价政策文件、定额规范、投标文件内容要求、投资方要求、现场实践状况及施工 图设计内容编制工程施工图预算、并组织进行预算交底。 第七条 对与甲方签署的工程施工合同、甲供材和谈、与供货商签署的公司自购大宗主材和谈、与施工队签署的施工和谈进行建帐并完成核算机治理,仔细研讨工程合同,依照工程合同、公司规则要求做好工程合同治理任务。 第八条 对工程劳动力需求、机械设备需求进行剖析测算。依照公司相关部门的要求,精确、实时上报相关测算报表。 第九条 配合公司和项目部做好施工义务单的施行任务,做到实时、真实、精确,实时搜集工程各施工工种和项目部治理人员的考勤进行整顿,参照工程量进行施工队用工及项目部治理人员本钱剖析。 第十条 实时调查掌握工程资料和施工周转资料运用状况数据,做好各分局部项工程的用料剖析和本钱剖析。监视反省工程施工资料耗用和施工劳务用工状况,有效地对施工进程中的本钱进行节制。 第十一条 深化工程施工现场调查现场实践状况和施工进度,实时处理工程施工进程中呈现的各类改变洽谈、资金调整审批的商务签证。 第十二条 按准则要求做好工程各类合同及工程预决算保护秘密任务。 第十三条 搜集工程相关的材料,实时编制工程决算书, 配合公司相关部门做好工程决算书的送审和审计任务。按公司的要求,做好对内及外包单元的工程结算任务。 第十四条 深化实践实时调查掌握有关资料价钱转变状况、国度定额规则及相关工程造价方面的信息。 第十五条 协助配合公司及本部门进行相关业务性任务。 第十六条 完成工程部部长交办的其它任务。 第三节 工作岗位及要求 1、工程项目开工前必需熟习现场、熟习施工图纸、设计施工方案、施工改变、施工文件及施工合同、相关律例法则,充沛掌握项目工程承包合同文件的经济条目和分承包文件,并做好合同交底任务。 2、编制预算前必需获取技术部门的施工方案等材料,便于准确编制预算。 3、参加各类合同的洽商,掌握材料作出单价剖析,担任工程预算的编制及对项目月目的本钱的复核任务,并依据现场实践状况,比照实践本钱与目的本钱差别,做出剖析。 4、实时掌握有关的经济政策、律例的转变,如人工费、资料费等费用的调整,实时剖析供应调整后的数据。 5、准确实时编制好施工图(施工)预算,准确核算工程量及套用定额,做好工料剖析,并实时做好预算主要实物量比照任务。 6、施工进程中要实时搜集技术改变和签证单,并顺次进行注销编号,实时做好增减帐,作为工程决算的根据。 7、协助项目经理做好各类经济猜测任务,供应有关测算材料。 8、准确实时编制完工决算,随时掌握预算本钱、实践本钱,做到心中有数。 9、常常性地结合实践展开定额剖析运动,对各类资本耗费超越定额取定规范的,实时向项目经理汇报。 10、负责编制工程的施工图预、结算及工料分析,编审工程分包、劳务层的结算。 11、编制每月工程进度预算及材料调差(根据材料员提供市场价格或财务提供实际价格)并及时上报有关部门审批。 12、审核分包、劳务层的工程进度预算(技术员认可工程量)。 13、配合公司做好项目方案本钱的编制任务,并能依据施工方案及现场实践发作状况等相关内容提出合理化建议。供工程部长参考。 14、熟习施工现场生产进度,每月x日前编制本月施工生产计算报表;每月x日前依据下月生产进度方案编制下月施工预算。 第四节 具体担任本部门的治理任务。 1、对公司所下达的预算义务实时进行布置,辨别布 置到各预算员手中,并催促、协调其任务,确保按质、按量、按时地完成各项预算义务。 2、执行并审核公司内外规范定额,审批本部门预算员所做工程预算和施工改变的相关预算,出具工地工价联络单。 3、亲密配合各有关部门的任务,维护公司好处和形象,耐性、仔细地进行协调沟通,确保客户资本的稳定, 节制预算毛利点。 5、财务部岗位职责 5.1职责概述 1.全面负责公司的财务规划控制工作,完善各项财务政策,制定各项财务管理规划。 2.负责筹集公司运营所需资金,确保公司财务工作正常进行。 3.主持公司财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作,组织协调和指导财务部的日常管理工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标。 职责内容 1.组织制定公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、会计审查等工作的规章制度和工作程序,并监督检查落实情况。 2.参与公司重大财务事项、业务问题的决策,包括参与 制定公司年度经营计划和财务预算方案,参与重大投资、业务问题的决策等。 3.编制年度资金使用及运作计划、信贷计划、拟定资金筹措方案;执行所有资金调度工作,监督公司整理预算方案执行情况;指导财务部定期组织财务决算。 4.根据公司经营状况进行财务分析与财务预测,并组织编写财务分析及预测报告,为公司的经营决策提供合理化建议或意见。 5.定期或不定期对公司财务进行分析,为新投资项目做好财务预测与风险分析工作,公司经营决策提供依据。 6.组织开展会计核算和账务处理工作,编制汇总公司会计报表。 7.组织会计人员做好会计核算工作,准确地记账、算账、报账。 8.组织进行税收整理筹划,按时完成纳税申报工作。 9.组织对部门员工进行业务培训,指导、监督员工工作,并对员工进行业绩考核。 10.协助财务总监做好融资工作,并对公司的投融资活动进行风险评估。 11.根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批流程是否符合规定。 12.根据财会制度和核算管理有关规定,开展各种核算和 其他业务往来账工作,及时清理结算公司各项债券、债务。 13.正确进行会计核算电算化处理,提高会计核算工作效率和准确性。 14.负责定期组织员工进行资产清查盘点工作,保证账实相符,对公司有账无实资产进行清查,保证财产安全。 5.四.会计的岗位职责 职责概述 在财务总监的领导下,完善公司会计核算体系,正确、及时完成会计业务综合、汇总工作,负责计算收入、成本费用、税金及利润,并编制公司的各项财务报表和成本费用预算表。 职责内容 1.审核记账凭证。 2.根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账。 3.负责设置本公司会计科目、会计凭证盒会计账簿,并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。 4.及时核对现金日记账和银行存款日记账,确保财务账簿和现金日记账记录相符。 5.为会计师事务所审计工作提供明细账情况表及相关审计资料。 6.编制各种会计报表和会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理人员。 7.为公司贷款和公司基础资料汇编工作提供财务数据及合并会计报表 8.月末编制资产负债表、利润表和内部管理报表。 5.五.出纳的岗位职责 职责概述 负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作,把好库存现金和银行存款的收付关。在财务总监领导下,全面负责公司存款、贷款、放款等银行业务,同时负责审核并传递各种银行票据。 职责内容 1.负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作。 2.及时登记现金日记账银行存款日记账,每周进行现金盘点,并填写现金周报表报送领导。 3.支票管理,会计凭证的档案管理,保证凭证完整。 4.负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜。 5.定期核对银行日记账与总账,保证账账相符。 6.与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。 7.每日向经理汇报银行余额及交易明细。 8.每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总,并按顺序装订成册。 9.与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助,办理贷款的还款和放款事宜。 10.负责与银行传递票据,并进行对账,填制银行对账单,编制银行余额调节表。 11.负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性,及时编制记账凭证。 5.4财务部岗位职责的其他分工与配合 5.4.1财务总监的其他职责 我公司财务总监还具体负责: 1.融资专员岗位职责 2.薪酬核算会计职责 3.应收账款会计岗位职责 4.财务分析专员岗位职责 5.报表会计岗位职责 6.成本会计岗位职责 7.资产管理会计岗位职责 8.销售核算会计岗位职责 9.税务主管岗位职责 5.4.2出纳的其他职责 我们公司出纳也负责部分会计工作,具体内容如下: 1.负责网银维护,收付单位和个人账号维护,付款制单工作。 2.负责原始凭证整理,记账凭证录入工作。 3.配合财务总监核算公司收入与成本,以及资产管理工作。 4.财务总监交代的其他职责先关事项。 5.4.3其他说明 1.财务总监有权向会计和出纳分配工作,并随时调整工作范围。 2.因为财务部目前人员配备的关系,财务总监也负责会计工作,但是需要和会计配合完成。 3.出纳员不仅仅要做出纳工作,还要做会计相关工作。 4.开票工作由项目部代为完成,会计负责监督指导,会计要及时向项目部报送到款信息。 5.会计人员相互支持相互协助,在需要的情况下(比如某岗位就一个项目展开攻坚或者某岗位暂时离职)配合完成5.4.1,5.4.2,相关工作。 6.5.1财务总监直接参与公司的经营与决策,财务总监指导会计工作,会计和出纳对财务总监负责并汇报工作、提出意见。 6、后勤部岗位职责 第一章 部门描述 在行政人事部门领导下,全面负责公司各项后勤保障工作,制定并实施各项后勤制度管理规范为公司的日常工作及公司运作提供稳定的支持,监督执行,确保后勤管理的顺利进行以及负责公司的后续管理。 第二章 工作任务 1(负责制定企业后勤相关管理制度,上报行政人事、总(副)经理审批,经行政人事、总(副)经理批准后贯彻执行,并对执行情况进行监督,根据公司发展及出现的新情况,及时对后勤管理制度进行修订、完善,贯彻实施公司的各项规章制度。 2.接受行政人事的领导,主持公司、各项目部后勤各部,包括直接管理保安、仓库、司机、日常生活供应等各部门的运转, 3.提高工作效率,快速响应生产各部的需求,及时提供配件、材料、生活等保障措施,确保生产进度不受影响。 4.物资管理要坚持按需采购,合理使用,妥善保管,厉行节约的 原则。 5.加强同生产部门的沟通,了解生产部门的需求,设备状况,员 工的心理动态,找出后勤保障工作的不足,及时整改,提高后勤服 务质量。 6.负责审核各部材料采购计划,配件加工计划的申报,提出审 核意见,呈项目负责人批示,并按项目负责人的批示组织执行。 7.负责建立公司及各项目部安全保卫系统,配置保安员,定期或 不定期对公司及各项目部安全情况、安全设施进行巡检,发现问题 及时解决。 8.负责审阅仓库报表,主材报表,掌握物资动态,能随时对各方 需求做出反应。 9.负责公司公务车辆的调度与管理,协调各部门的车辆使用情 况,组织人员做好车辆的日常保养及车辆年检等事宜,控制公司的 交通费用支出。 10.做好工伤应急机制,能随时对突发事故迅速有效的处理,在 最短的时间内安排伤员的抢救,治疗,护理等工作 。伤员治愈后, 及时进行善后工作的处理,包括工伤员工的赔偿处理,保险公司理 赔等。 第三章 生活后勤保障服务 1.负责日常伙食供应及管理; 2.负责公司员工集体宿舍管理,包括宿舍分配、水电管理等;负责日常生活管理 3.负责新员工进场安排住宿房间。 4. 负责休闲、文化娱乐设施管理。 5.负责监管仓管物资的采购、入库、建档、保管、领用等工作。 6.负责公用设施的维修、养护和管理; 7.负责宿舍公用设施的维修、养护和管理; 第四章 后勤物资管理 1.编制上报后勤物资采购计划; 2.负责办公家具、设备、清洁用品的采购领用和消耗监督审核工作。 6(六.保安室岗位职责 一、目的 为全力做好项目工地现场安全保卫工作,保障工地现场秩序治安良好工地项目财物不受损失、无火灾事故案件、施工工期顺利有序进行及工地施工现场人、财、物的安全,特制订本管理制度。 二、指导思想 整个安全保卫工作以保障工地安全顺利施工为前提,结合施工现场的情况进行安全防范,重点突出施工现场的防火、防盗和防自然灾害和防破坏,以“四防”为中心,确保施工过程中不受外来因素的干扰,为工程顺利开展创造良好的治安环境。 三、工作目标 1、安全工作目标:杜绝重大治安案件、防范重大治安事故案件,保障人身、项目财产安全和工程项目工期的顺利进行。 2、生产保卫目标:杜绝产生人为破坏,大型设备和设施在存放和安装直至交工期间不发生被盗事件。 3、治安保卫目标:杜绝发生盗窃和各项治安、消防案件事故的发生。 四、人员编制 根据工地需要按照岗位进行合理、有效、节约开支的原则进行人员编制,初步拟制:项目每个出入口均设置保安,白班每班2人制,夜班2班倒,每班12小时制度,根据工程进度适当的增减人员配置。根据周边保安 工资行情制定岗位工资月薪,岗位分布有:大门岗,巡逻岗。 五、保安安全职责 1、坚决贯彻执行公司领导及工地项目负责人的指示,切实做好工地安全保卫工作,对公司和工地项目安全负责。 2、坚持工作原则,不徇私舞弊,秉公办事,吃苦耐劳,以身作则,带领和领导队伍做好工地安全防范工作,确保工地项目财产不受损失,不影响施工的进度和工期。 3、负责布置和制定安全工作计划、制度及检查落实,维护工地内外治安秩序,经常巡视及时发现问题,及时纠正。 4、做好与周边友邻单位及当地公安、城管及政府职能部门的安全协调工作。 5、按照工地项目及公司规定、要求,积极组织队员全面深入的做好安全防范工作,督促检查队员遵守保安内部管理制度、工作纪律,安排、布置日常工作的开展,按照制度要求做好人员招聘、录用、培训及服装设备配发等工作。 6、以身作则,做到作风正,纪律严、关心队员的日常生活以及队伍的思想工作,为队员排忧解难,共同完成公司制定和交办的安全防范任务。 7、做好队员的日常正常值班次序、考勤、请销假、 对保安值班的工作质量、效率,纪律的检查工作,对值班岗亭及宿舍建立健全卫生检查制度及公司固定资产的维护、保管制度。 8、努力完成公司后勤部交办的其他工作任务。 六、保安职责 1、服从上级指示,按时完成上级交待的各项任务。 2、坚决执行主管领导及公司的工作指令,全班人员必须无条件履行岗位职责和工作纪律,认真做好安全防范工作。 3、在后勤部领导下主持召开班务会议,及时传达上级指示和研究贯彻各项工作,并提出合理建设意见,并具体落实。 4、坚决服上级各项指示,严格遵守工地安全保卫制度,执行交接班制度,对工作认真负责,做到谁当班谁负责的原则,秉公办事,不徇私舞弊,不歧视民工及他人,文明执勤,保持高度的警惕性,敢于挺身而出制止工地各类违法、违规乱纪行为。 5、熟悉本岗位的任务与要求,认真贯彻执行工地安全保卫的岗位职责,做好本职工作,确保当班期间施工现场的治安安全。 6、在施工现场内和岗位区域内加强巡视,时刻保持警惕,果断处理好突发事件和消防安全隐患,发现可疑的人和事要认真盘查,仔细询问和监控。 7、按照要求统一着装,按时上下班,并做好当班值班记录和物品、代办事项的交接工作,爱护公司设施设备。 8、上岗时认真检查工地的设施、设备,做好“四防”(防火、防盗、防破坏、防自然灾害)等工作,发现不安全隐患立即查明情况,在工作个人能力范围内排除险情,并及时上报主管领导。 9、熟悉本岗位任务和工作程序,值班过程中要以敏锐的目光注意发现可疑的人、事、物预防事故案件发生。 10、坚守岗位提高警惕,夜晚严密注意区域内外的人员、车辆动态,对区域内发生的事情要认真细致处理,不得推诿或消极应负,发现违法犯罪人员要坚决设法抓获,并及时通知上级主管领导和公安部门。 11、爱护工地内的设施设备及配发的物品,节约用水用电,对工地项目内的一切设施、财务不得随意移动或者乱用,熟悉各种灭火器材及消防水带的使用方法及各种火灾的灭火方法,遇到突发事件能正确进行及时有效的处理。 12、遇到紧急突发事件在能力范围内的,能够及时有效的处理,同时根据情况向上级主管领导及时汇报。七、保安工作守则 1、服从命令,听从指挥,尊重领导,团结同事。 2、遵纪守法,做好工地项目区域内治安安全防范和 消防预防工作。 3、注重个人文明礼仪形象,文明执勤礼貌待人,时刻保证值班岗位5米之内卫生干净整洁,值班时不得有歧视民工的工作态度,时刻维护公司的声誉和利益。 4、爱护工地内的物品和装备,不得故意损坏,发现人为损坏及时制止,不得有事不关己的思想。 5、熟悉职责与权限范围,切实参照岗位职责开展工作,不得越权处事,或无故与队员及民工发生矛盾。 6、不准瞒骗虚报,假公济私,不准利用工作之便收受礼物或贿赂,获取不正当收入,上班期间不做与工作无关的事。 7、切实做好工地项目岗位职责范围内的一切工作,预防火灾事故案件,做好“四防”(防火、防盗、防破坏、防自然灾害)。 8、岗位工作及时有效的处理,不得故意拖延和故意移交他人推诿,在能力范围外处理不了的及时上报。八、保安员纪律 1、廉洁奉公,遵纪守法,敢于同违法犯罪(分子)行为作斗争。 2、坚守岗位,忠于职守,服从管理,听从指挥。 3、按时交接班,不得迟到、早退,更不准脱岗、串岗、误班。 4、按规定着装,做到仪容整洁,语言亲切,服务微 笑,文明礼貌。 5、值班时禁止酗酒、吃东西;不准嬉笑、打闹、不准看书报、听收录音机或mp3、玩手机、打瞌睡;不准做其他与值班执勤无关的事。 6、值班期间严禁长时间用手机、对讲机与他人通话,禁止用办公室电话向外打私人电话,接听私人电话时间不得超过三分钟。 7、不准在岗位上会友聊天,未当班人员不得在岗位上逗留、闲谈,接待来访人员时不得闲聊和谈论与工作无关的话题。 8、不准包庇,不准贪污受贿,不准徇私舞弊,不准赌博。 9、不准擅自带人留宿,亲属如有特殊情况需临时留宿的,须报经部门主管领导批准;不准让公司辞退、离职人员在员工生活区逗留或住宿。 10、爱护各种器械装备及公司内的设施设备,不得丢失、损坏、转借或随意携带外出。 11、严格请、销假制度,外出必须请假。 12、如发现保安人员内部扯皮打架者双方罚款200 元后,进行开除处理。 九、保安交接班管理 (一)职责 1、当值安管员领班负责交接工作的讲评、检查工 作。 2、当值安管员领班负责所管班组的交接班工作。 3、当值安管员负责具体工作的交接。 (二)工作程序 1、交接班前十五分钟,接班队员到达指定地点集合,并注意自身形象,不得相互追逐打闹,保持良好站姿式,不得蹲坐。 2、接班领班要组织全班队员整队、点名并统计、做好记录。统一整队步行到各岗位,途中步伐整齐一致,口号宏亮,精神抖擞。 3、接班领班负责检查队员中是否有醉酒、神志不清或其它不能上岗的现象,若有立即请其出列,取消其上岗资格,并报主管领导查明原因,以做出相应处罚,并注意交代当班注意事项。 4、按时交接班,不迟到、不早退、交班队员在接班队员未到达前,不准自行下岗。 5、交接班时,交班队员需将本班的治安情况,值班器械、需特别交代事项等向接班队员交待清楚,并做值班记录。交接班双方签字,以备后查。 6、接班时遇有突发事件,由交班班组负责处理并做好记录及时汇报,接班班组要积极做好协助工作。 (三)出现下列情况不准交接班 1、上班情况未交待清楚,工具、装备、等未交接清 楚或有损坏尚未分清责任,工作区域周边设施不完整。 2、上岗人员未到岗接班,下岗人员不准下岗(下班)。 3、发现各项记录、登记本上有乱涂乱写现象,及工作台、工作室不清洁的不予交接。 4、在交接过程中,发生事件时,应立即停止交接,由交班人员负责处理,接班人员协助。 (四)保安员交接班管理 1、当值保安负责交接工作的讲评、检查工作。 2、当值保安负责所管班组的交接班工作。 3、当值保安员负责具体的工作交接。 4、交接班前十五分钟,接班队员到达指定地点集合,并注意自身形象,不得相互追逐打闹,保持良好站姿式,不得蹲坐。 5、负责检查队员中是否有醉酒、神志不清或其它不能上岗的现象,若有立即请其出列,取消其上岗资格,并报主管领导查明原因,以做出相应处罚。并注意交代当班注意事项。 6、按时交接班,不迟到、不早退、交班队员在接班队员未到达前,不准自行下岗。 7、交接班时,交班队员需将本班的治安情况,值班器械、需特别交代事项等向接班队员交接清楚,并做好值班记录。交接班双方签字,以备后查。 8、接班时遇有突发事件,由交班班组负责处理并做 好记录及时汇报,接班班组要积极做好协助工作。 十、保安员处理突发事件的原则 1、值班保安员应迅速报告班长和主管上级领导,主管领导根据事态应尽快向公司及公安机关报案。 2、当班保安员应根据具体情况,采取适当方法保护和封锁现场,禁止无关人员(记者)进入,以免破坏现场,影响证据的收集。 3、抓紧时间向发现人或周围群众了解案件和事故的发生、发现的经过,收集群众的反映和议论,了解更多的情况并认真做好记录。 4、向到达现场的公安人员认真汇报案件发生的情况,协助破案。 十一、消防基础知识 1、灭火的基本方法:冷却灭火法、隔离灭火法、窒息灭火法、抑制灭火法。 2、火场寻人的方法:喊、听、摸、看。 灭火应急规程: (1)必须保证在4分钟内发现初起火情。 (2)各岗位人员发现火情必须立即报告值班班长和值班领导,迅速组织人员扑救火灾。向施工现场人员发出火灾通报并组织疏散。 (3)当火势不能在初期(5,10分钟)内扑救时,应迅速拨打“119”火警,报警时要做到镇定拨号,详细 说明项目工地名称、地址、联系人、电话号码、燃烧部 位、燃烧物质的种类,报警后到路口迎接消防队。 (4)接受消防队的统一指挥,抢救伤员。 (5)清扫现场,调查处理事故。 十二、工地保安设备配备 根据工地值班岗位和人数进行配备,值班必要设施 配备。 序 保安设施配备 数量 备注 号 根据岗位 1 对讲机 配备 根据岗位 2 强光电筒 配备 根据岗位 3 灭火器(干粉) 配备 根据岗位 4 路障 配备 根据岗位 5 消防桶 配备 根据岗位 6 建议配备犬只一条 配备 根据岗位 7 值班岗亭 配备 桌椅、值班记录相应根据岗位8 表格 配备 对项目工地施工人员管理 1、由各施工单位项目经理或者负责人出具相关证明资料,提供施工人员名单,身份证复印件(提原件核对),及免冠一寸彩照一张,到工程项目部办理施工人员出入证,并明确各施工队或者班组名单及联 系电话,对施工单位和施工个人人员档案进行登记备案,并对施工出入证收取押金和工本费。 2、对所有进入现场施工人员必须佩带证件、佩带安全帽进出,无证或未戴安全帽的不予以进入。 3、每次新进或离开的施工人员必须由施工单位负责人到我工地项目部办理出入证取消工作,并退还押金。 4、对进入施工现场的施工人员,遵循严格控制的原则,组织与施工无关的人员进入施工现场,对可疑人员采取合理措施进行限制。 5、本公司管理人员,施工人员的出入施工现场的各类人员必须佩带由公司统一制作的出入证件,未带证件和未戴安全帽者,保安人员有权拒绝其进入施工现场。 6、对进入施工现场的人员限制:(1)严禁携带易燃易爆物品进入(施工材料除外);(2)身份不明,衣冠不 整,穿拖鞋,精神恍惚,精神病人;(3)推销产品、散发传单、收购废品人员、拾荒者;(4)未经允许擅自参观的人员;(5)来访人员不能出市有效证件,不能讲明进入施工现场的目的;6)公司离职人员;(7)小孩、儿童。 十四、常见问题的处理方法 1、保安员辨别盘查可疑人员 (1)执勤时要集中精力,注意观察。 (2)当与对方保持20米左右距离时,要注意观察对方面部表情及行动。 (3)观察对方行为是否诡秘,是否藏有凶器。 (4)盘问时对方神色是否慌张,答话是否流利。 (5)检查证件是否伪造,证件是否有疑点。 (6)衣着是否整洁,有无血迹、泥点,是否打赤脚,是否有伤。 (7)所携带的物品是否与身份相符。 (8)检查对方时最好二人以上,与对方保持一定的距离,防止对方突然袭击。 2、车辆出货物资管理 (1)对驶出项目工地大门的车辆,执勤保安员均要认真检查车辆是否载有货物。 (2)对载有货物的车辆,要求驾驶员自觉出示公司签发的业主(厂家)出货物资放行条或购物发票。 (3)认真检查单据是否过期,单据是否伪造,确认物单相符,方可放行。 (4)对物单不符或没有工地项目部出货物资放行条的个人或车辆的处理方法。 (5)对没有业主(厂家)出货物资放行条或物单不符的个人或车辆,值班保安员应先登记其个人或驾驶员的有效证件。 (6)请个人或驾驶员回单位重新开具业主(厂家)出货物资放行条。 (7)立即通知领班、主管,将人或车辆送交保安部。 3、醉酒的处理 (1)当班时,对认识的醉酒人员应好言相劝,促其离开岗位,必要时通知其施工单位领导或其家属。 (2)对不认识的醉酒汉应见机行事,不要与其产生争执和冲突。 (3)现醉酒汉闯入公共场所大发酒疯,打人骂人、毁坏公私财物,甚至调戏妇 女的应立即报告派出所处理。 (4)酒汉在岗上不听约束,手舞足蹈的谩骂值班员或行人,引来群众围观,妨碍交通和治安秩序,应及时报告派出所。 4、聚众打架斗殴的处理 (1)即劝阻打斗,劝散围观人群和收缴打斗用的凶器,如有打伤人或毁坏桌椅、器具等报告公安机关处理。 (2)保持中立态度,尽量保护自己人身安全。 (3)双方不听制止,事态继续发展,场面难以控制,应迅速报告公安机关,如有重伤者送医院抢救。 (4)助公安机关勘查打斗现场,收缴各种打架斗殴工具,辨认为首分子。 5、纠纷的处理 (1)及时劝止,并向上级或办公室报告。 (2)细询问双方,弄清情况。向双方当事人询问纠纷发生的原因和经过,并了解在场其他人员,分清是非。 (3)加强说服教育,疏导调解,也可单独疏导,认为矛盾不大,可进行全面公开调解。 (4)集双方当事人开调解会,讲明调解的内容和目的,提出调解纠纷的见解和看法。 (5)求当事人进行讨论,争取互谅互让。如双方意见一致,即拟定调解协议书,双方签字。 (6)双方执着,调解无效,交公安机关处理。 6、劳资纠纷、上访告状、罢工的处理 (1)速报告上级领导和公安机关。 (2)组织人员及时赶往现场劝止,避免矛盾激化。 (3)了解事态原因,做好群众的宣传教育工作,劝散围观群众。 (4)协助公安机关及有关部门做好调解工作。 十五、其他安防管理事项 1、来访者必须在门口联系受访者,证实受访人同意后来访人员详细填写好《来访人员登记表》及核对有效身份证件方可准许进入,对来访者进场应讲明是否有携带物品进出情况,如有大件通知到项目部开具放行条。 2、对闲杂人员一概不准进入,如有特殊情况应排专人跟随其进场,办理事情完毕后离场,施工现场未经项目负责人同意严禁拍照、录像。 3、对进入的政府职能部门人员或者车辆(公安、城管、电力、水务)问明事由后及时通知上级领导,经上级领导同意后,将来访单位、姓名、职务、车牌号来访事由详细登记清楚后方可进入。 4、人员随行物品在进入时有登记的,检查值班记录表证实后方可放行,在进入时未登记的,检查是否有《物品搬迁放行通知单》。 5、平时工地大门无人员、车辆进出必须关闭,封闭施工管理,民工上下班高峰期,密切注意施工人员随身携带的物品及着装,预防将物品藏于衣服内带出工地。 6、发现项目工地内有扯皮打架现象,应立即予以制止,无法解决的及时通知主管领导和项目负责人,事态严重者立即致电公安机关。 7、发现安全隐患必须立即报告,在能力职责范围内的,必须立即处理,否则按照违纪进行处理。 8、项目工地内重要物资设备要集中分类堆放,该入 库的物资尽量入库,对不能入库的物资设置围栏围挡,设专人看护,夜间设置流动岗哨,安装照明设施,灯光要照射到各个视线死角,确保无盲角。 9、对进入工地的货车应检查有无易燃易爆物品,对有以上物品的车辆物资进行同意存放,尽量放置在安全地带或仓库内,同时配备各类灭火器材。 10、夜间禁止一切货车携带物资出工地,特殊情况必须开具《物品搬迁放行通知单》并认真核对签字或者盖章是否真伪,并通知上级主管部门,方可放行。 11、夜间要检查重点库房,重点物资堆放点、建筑物周边死角,及项目工地办公、住宿区域门窗进行巡查,发现问题及时整改并做好记录上报主管领导,严防火灾、案件发生。 12、夜间除工地加班外,杜绝任何人员攀爬脚手架,如有偷盗人员攀爬脚手架者立即通知上级主管领导,并召集值班备勤人员将其设法抓获,同时拨打公安机关电话。 13、在日常管理中安全负责人加强施工区域内的人员教育培训,提高管理人员和工人的自身素质,防止各类治安案件、事故的发生,一经发现监守自盗者从重处罚,绝不姑息迁就。 14、加强施工外围围墙的定期巡查,发现漏洞及时上报维修. 十六、外来施工队安防职责 1、遵守工地项目部的管理制度及工地治安管理条例; 2、有责任配合完成安全防范的管理要求; 3、放纵或唆使本工程队员工偷到或者破坏一经查实严重警告,并扣发该工程队款项,数额为损失财物的十倍,情节严重的追究法律刑事责任; 4、施工队应加强对施工人员进场的教育,并熟悉本施工队伍人员的基本资料,并登记备案,遵纪守法,严防打架斗殴及内部盗窃及内外勾结的盗窃行为; 5、如出现在施工单位区域内部失窃事件,所有损失由施工单位自行承担全部损失。 6、做好施工人员生活区域内的防火防盗 十七、保安奖罚制度 (一)奖励办法 1、抓获盗窃(赃物价值2000元以内)嫌疑人送公安机关,经确认奖励人民币30-50元;抓获盗窃(赃物价值2000元以上)嫌疑人送公安机关,经确认奖励人民币50-100元。 2、抓获抢劫、抢夺财物、诈骗犯罪嫌疑人送公安机关,经确认奖励人民币100-150元。 3、凡破获重特大案件(如盗窃工地重要设施、设备的)及抓获现行违法犯罪分子的,根据所查获物资的总额,给予重奖。 4、抓获故意伤害他人、杀人、强奸、纵火、爆炸嫌疑人送公安机关,经确认奖励人民币1000元。 5、及时排除险情、灾情,避免发生伤亡事故,保障了人民生命财产的安全,根据情节奖励人民币100元。 6、在执勤中认真做好防火、防破坏工作,能及时发现制止重大事故的发生,确保安全且成绩显著的,分别给予表扬及奖励50-100元。 7、面对穷凶恶极的犯罪分子大智大勇,树立保安人员光辉形象的根据与犯罪嫌疑人斗争情况、凶险程度,呈报公司给予奖励。 8、对拾金不昧的保安人员,根据所拾遗失物的价值及具体情况给予奖励。 9、除上述奖励外,在与犯罪嫌疑人搏斗中因公负伤的,公司视具体情况酌情承担医药、医疗费,并给予适当的营养补助费。 (二)处罚办法 1、执勤时不戴帽子,仪容、衣冠不整,一次罚款10元,二次加倍,经教育拒不改正者,三次予以辞退。 2、值班时看书报、杂志、会客,做与值勤无关的事,进出车辆不登记者,每次罚50元;二次加倍,三次不改者,予以辞退处理。 3、值班时打瞌睡、睡觉、精神不振,一次罚款50元,累计三次予以辞退。 4、未按要求做好值班记录,交接班时未做好交接班手续,每次各罚款10元。 5、认真执行请销假制度。外出请假,归队销假。未经批准私自外出或在外留宿,每次罚款20元,容留外来人员留宿每次罚款50元。 6、无故不参加学习、训练、会议等集体活动,每次罚款10元。 7、执勤、学习、训练、会议等集体活动,迟到每分钟罚款2元,早退一次罚款30元,情节严重的予以辞退。 8、爱护公共财物故意损坏公共财物或值班期间公物如有遗失,除照价赔偿外罚款50-100元。 9、不履行岗位责任,无故脱岗、私自串岗,每次罚 款50-100元,月累计三次予以辞退。 10、提倡团结队友,互相爱护。员工内部发生打架斗殴扯皮,每人罚款200元后再处理,情节严重者予以辞退。 11、辱骂、刁难他人,视情节轻重予以批评教育,并罚款50-150元;造成公司及本部门声誉、形象受损,情节恶劣者,加倍处罚直至辞退。 12、应急紧急集合要求3分钟赶到指定位置,无特殊原因故意拖延时间,每次罚款50元,情节严重者予以辞退。 13、执勤中遇犯罪分子袭击和暴力反抗时,或对公司产生不良影响的事情,畏缩不前或临阵离场的作辞退处理。 14、对责任区内因巡查防范失控造成损失的,按损失大小每次对当班岗位值班员罚款50,100元;损失严重、情节恶劣的加倍处罚以至辞退。 15、责任区内发生打架、斗欧等治安案件没有采取有效措施,及时控制事态发展,又没有及时汇报造成工作贻误的,每次罚当班值班员200元。 16、保安员业务学习、训练、岗位职责书面口头测试考核不合格,每次罚款50元。补考不合格、试用期内不合格辞退处理。 17、上岗前酗酒贻误值班执勤的每次罚款100元; 二次加倍;三次予以辞退。 18、隐瞒和虚报情况,欺骗领导,视情节轻重,分别罚款50-150元。 19、保安员在国家法定节假日和公司、安保部组织重大活动安全防范期间有违章违纪、失职,以及保安班(组)长自身在平时生活、工作中的违章违纪参照相应条款加倍处罚。 20、巡逻岗违反操作规程造成财物、器材损坏或者丢失的视情节轻重罚款50,300 元。 21、安管员不服从领班检查,辱骂、威胁督察员的经核实后视情节轻重罚款100,200元或辞退处理。 (三)保安员有下列行为之一的坚决予以辞退 1、 违法乱纪受过公安机关处罚的; 2、以权谋私、敲诈勒索,收受利益及有贪污行为的; 3、 利用工作之便,监守自盗的; 4、 值班时间喝酒导致发生工作重大失职或造成损失的; 5、多次违反安管员各项规章制度,屡教不改的; 6、目无组织纪律、不服从管理、不听从指挥、辱骂顶撞领导的; 7、扯皮打架,违反公司纪律,以及泄露公司内部机密者。 本制度自批准之日起在所有在建项目执行,执行过 程中如有争议,报公司主管部门裁决。 6.七.仓管室岗位职责 一、 职责 仓库管理员负责商品和物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库物流专员负责物料装卸、搬运、包装等工作;仓管部对物料的检验和处方式的确定 二、验收及保管 1.物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、主管签字后,库管员、财务部各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。 4 物资退库仓库管理制度 4.1 领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退库,库管员进行查验后,入库并做好记录和标识。 三、规定 1仓储管理规定 1仓库主要作业分为入库,出库,保管三大部分。 入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚,发现有异常情况必须向你的主管汇报,得到指示意见后遵照执行就好了,检验合格后,就办理入库手续,开具入库单,登记进销存帐并录入电子库存系统。 出库 对于公司和各项目部下发的单据进行核对,必须经由会计或总经理的签字确认,照单发货,然后登记进销存帐和录入电子库存财务系统。 把你的作业单据整理好,交给财务,他们要做帐及成本核算。 保管 合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库,检查一下帐物是否相符,如果不是,就要查找原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,更改账面数字,以做到帐物相符。 2.入库的管理 1.2.2 采购人员将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。 1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 1.2.4品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。 1.2.5 仓库与采购人员共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。 1.2.6 物料礼品摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。 1.2.8仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。 1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。 1.2.11 仓库管理员要对入库商品的“收货确认单”进行数量品种核验,方能开入库单签字后交采购 人员 3.出库的管理 1.3 物料出库(出库领料) 1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料,并填写“出库单”“借用单”进行作业。 1.3.2 公司或项目部给到的仓库的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货指定位置。 1.3.4 “出库单”备完货后需要及时将单据整理收集分类存放,避免混乱造成重发和漏发。将物料给到材料员,并要求材料员签名确认然后进行复点,确认无误后发货。 1.3.5 内部领料需要部门主管签字,部门经理签字方可发货。 4 工具借用 1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具,并填写 “借用单”进行作业。 1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业。 5 工具归还 1.5 .1 已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。 6(物料处理 。 1.6仓库管理员对采购来的不良物料要及时给采购部门处理,开仓库退库单并要求其签字,可以暂放仓库。 1.7.不良物料不允许给采购人员办理借料以充不良数量。 7.仓库卫生和安全管理 1.8每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 1.8.3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。 1.8.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划。 1.8.5 安全 1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库“十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。 1.8.5.2 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以事前征求经许可进入。 1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。 1.9 物料管理(异常处理及呆滞物料处理) 1.9.1 物料品质维护:在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。 1.9.2 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和上会汇报,根据处理结果对物料进行分别管理。 1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查,对标示错误的需要及时纠错。 1.10 单据、卡、帐务管理 1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指仓库管理员进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理。 1.11 盘点管理 定期配合财务部对库存实物进行盘点,盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 1.12 帐物不符处理 1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。 2 包装管理规定 2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓管再次检查确认。 2.2.1 仓管需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。 4 其他 1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。 2.时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。 3.要严格遵守公司的各项管理规定。 4.仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 5.在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。 6.库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时向上级反映。 6.八.司机岗位职责 目的: 为加强本公司车辆管理,降低油耗,节约费用,安全行车,最大限度的发挥车辆的使用效益, 确保公务用车和施工现场用车,特制订本管理办法, 本管理办法适用于公司所有车辆。 第一章 车辆管理 第一条 领导用车、部门办公用车由后勤部管理。 第二条 保障公司领导及各项目部专车,每天用车结束后,用车人须在台账上签字。 第二章 车辆使用 第三条 司机驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等),如发现故障、配件失窃或损坏等现象,应及时修理。 第四条 车辆不得借给他人学习驾驶。 第五条 司机必须严守交通规则。 第六条 司机不得擅自将车辆开回家,或作私用,违者罚款500元。公务完成后要及时将车停到公司车库或指定位置。 第七条 车辆出车时应将车辆停放于停车场或适当位置。 第八条 任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃,由驾驶人赔偿损失,并予以处罚。 第九条 司机应爱护车辆,保证机件、外观良好,使用后应将车辆清洗干净。 第三章 车辆维修与保养 第十条 司机应及时对车辆进行检修、清洗以保证车辆处于良好状态。 第十一条 公司所属车辆必须到公司指定的修车点进行维修和保养,在维修和保养前必须提前一天向后勤部申请,经主管领导批准后由办公室出一人一同前去维修、保养。 第十二条 如由于司机使用不当或疏于保养,而导致车辆损坏或机件故障,所需维修费全额由司机承担。 第四章 违规与事故处理 第十三条 有下列情形之一,出现违反交通规则或 发生事故,责任由司机承担,并予以记过或解除 劳动合同。 1、无照驾驶。 2、未经许可将车借与他人使用。 第十四条 违反交通规则,其罚款由司机承担。 第十五条 发生交通事故时,如果是司机违章造成的,在扣除公司保险承担的金额后,其余部分由司机负担,公司可视情节给予适当的补偿。 第五章 申请用车的程序 第十六条 用车部门须于用车前一天17:00时前,将用车申请单(必须经主管领导签字,去惠州市以外的其它省市需副总以上领导签字)送到后勤部,办公室根据情况统筹安排。 第十七条 如未提前申请,将推后安排,如同方向安排的用车已出车,原则上不再重复派车。 第十八条 如有非可预见性的用车,后勤部应酌情处理。 附件1 《用车申请单》 附件2 《车辆派遣单》 第六章 油料购买、存放及使用 第十九条 机关车辆油料由财务统一定点购买,司机凭《加油证》到指定地点加油。司机必须随时核算加油证,并随时把用油情况报办公室。办公室不定时抽查核对各车辆加油记录。 第二十条 后勤部、各项目部机械、车辆用油由材料部购买后,存放在公司仓库,车辆加油时到该库内加油。加油时,仓管员要开据《出库单》,并详细记录每次的加油量和加油前的行驶里程数。司机要将加油情况记录在《 月单车加油统计簿》上。 第七章 费用结算 第二十一条 除维修费、油料费用由公司统一结算,过 路费、停车费均由司机先行垫付,每周结算一次。 第二十二条 油料、维修费及其它费用凭发票经办公室、财务审核及后勤部签字后实报实销,超过2000元的必须经经理批准并签字。 第八章 驾驶员责任 第二十三条 服从后勤部统一调派,满足用车部门的用车需求,认真做好对公司各部门的服务保障工作。 第二十四条 提倡敬业精神,讲究职业道德,工作积极主动,服从分配,同事之间搞好团结互助。 第二十五条 根据安排出车,与用车部门搞好协作,未经批准不得用公车办私事。 第二十六条 严格执行考勤制度,有事提前请假,不得无故缺勤。无故缺勤者,一律按旷工处理。司机不听从安排,贻误公事,严重者解除劳动合同。 第二十七条 司机上班时间如不出车,必须在待车室待岗。 第二十八条 爱护车辆,保持车内卫生和车辆清洁(否则每次负激励100元)。出车前要坚持检查,做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光等安全、准确、可靠,保证汽车处于良好状态。 第二十九条 司机下班后,车辆未经批准不得停在外面(包括自己家),违者第一次罚款200元,第二次罚款500元,第三次解除劳动合同;如私自在外停车,造成车辆失窃,司机负责赔偿。 第三十条 司机需如实记录《单车行车台帐》,如实填写出车记录。并在每月一至三日将《单车行车台帐》,上交后勤部审核。 第三十一条 司机要保持自己车库的卫生,定期进行清扫,保证地面无灰土、杂物。 第三十二条 司机要掌握自己车辆的缴费(检车)时间, 包括养路费、保险费、道路运输费、道路运输管理费、 车船使用税、检车费。当需要缴费时,要提前一天通知 财务部,由财务部负责缴费。 第三十三条 工作中,不得稍带熟人,否则出现一切不 良后果均由司机本人承担。 第三十四条 公司货车必须停放在大库内,否则出现汽 车的零部件丢失或被盗,均由司机负责承担一切损失。 第三十五条 坚持节约用油,厉行节约,能用的材料不 换新,更换的零件交旧换新。 第三十六条 负责所驾车辆的加油记录,并及时把情况 报后勤部。 第三十七条 坚持车辆入库制度,停放在公司车库的车 辆,(入库后将钥匙上交公司指定位置,次日出车前领 取)。 第三十八条 完成上级安排的其它任务。 第十章 奖励办法 第四十九条 全年行车安全无事故、无违章者,奖 励1000元(由财务部负责统计)。 附件2: 车辆派遣单 车 出车年 牌 号 时间 月 日 行车 用车 路线 事由 用 办公 车 人 室签字 出车前 返程后 里里 程程 数 数 备注:1、出车前后里程表数必须由用车人填写2、返回后用车 人立即将派遣单交给主任。 7.采购部岗位职责 岗位职责: 采购部严格按照公司的质量体系文件要求。采购过程简化、程序可循,做到有据可查、防范风险、降低成本。本职责制度主要包含以下五点: 一、采购计划 负责公司全部采购计划,接到采购计划并报分管副总、总经理批准签字后,组织实施,确保各项采购任务完成。其中包括工程采购、物资采购和工具采购等。 1、 工程采购: 1.1建立工程采购档案: 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理。每一年的工程合同与工程清单统一管理;工程询价单、直接采购清单、设备报价单统一管理;供应商合同根据具体工程统一管理;直接采购部分根据具体采购人直接管理。 1.2采购计划下达: 公司工程项目采购计划由具体工程项目负责人下工程《请购单》,经预算室负责人、分管工程部长、总经理批 准后,统一下达到采购部。 1.3采购计划变更: 非该项目负责人下达的采购计划概不采购。《请购单》中应标明:工程名称、产品名称、数量、规格、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。采购部接到采购计划后,将采购计划与工程合同进行核对,如有更改之处,需经项目负责人、预算室负责人签字并报分管工程部长、总经理批准签字后才予采购(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)。如项目负责人出差,可请示工程部部长代签或发电子文档打印备案。 1.4采购时效管理: 所有的采购计划根据具体工程情况,确定哪些材料先到位,那些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程工期进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务,做到及时采购及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及材料使用情况。 2、机械物资采购 获得工程项目部采购计划后,经初步调查确认。可行的采购由采购部报预算室负责人、分管工程部部长、总经理签字批准后,进行采购,统一管理备案。 2.1对于物资采购产品根据市场行情进行合理报价。 2.2对所报价产品进行及时的沟通,说明价格涨落的原因以及供货周期,对于工程项目部指定的、而市场面临淘汰的产品,应推荐新产品,若对方坚持应说明存在的质量问题以及保修问题,并尽可能有文字依据。 2.3按具体的发货通知单进行物资采购。如有更改之处需经项目负责人、预算室负责人签字并报分管工程部部长、总经理批准签字后方可采购,到货必需有收货、验货记录。 3、工具、内耗物资的采购: 工具采购,由使用部门下《申购单》,经批准后进行采购,入库领料后由具体使用人保管;内耗物资采购,谁申请,谁下《申购单》,采购部见批复后的《申购单》组织采购并入库、出库。 4、采购手续流程 4.1采购单下达 收到具体经批准的采购计划即确认为采购任务的下达。采购部具体负责人根据采购任务单填写采购单,经签字批准即为采购单下达。采购单须包含以下信息:产品名称、规格型号、单价、金额、税金情况、及供应商厂家、具体联系人、联系电话(紧急情况联系电话)等信息。 4.2审批程序 确定采购的产品由采购负责人正确填写采购单后, 由公司预算室负责人、分管工程部部长、总经理签字,确定同意采购的厂家以及价格和合同方式,同意付款购。《请购单》、《申购单》见附件1、2 二、采购(比价) 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等,浏览相关网站。按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制、降低采购成本。如出现所采产品与采购计划不符,则其损失由具体采购负责人承担。对特殊产品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面: 1、询价: 询价可以通过多种方式,包括网络查询,面对直接供应商,供应商自我推销,展会等多种渠道。确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时,也要不断开拓新供应商,寻找新产品,可采用少量进货的原则不断改进。 2、比价: 对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的厂家产品进行比价)。对单项产品做到至少比价三家,以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同时做出价格分析。 3、议价: 在确定厂家后进行产品价格商务谈判,尽量降低采购成本,可通过多种方式进行压价(通常可以以公司中标价格低,要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间,给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹,为对方能给予支持和帮助等等),具体问题需具体分析。 4、供应商管理: 通过寻找新货源拓展供应商范围,加强老供应商管理。每年对供应商进行一次评定(其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核),对不合格供应商及时进行调整。合格、长期供应商要进行年度复核,查看生产能力、供应能力、资质证书(执照年审)、产品证书等,。 《比价表》、《合格供方评定表》附件3、4 三、合同管理 负责与客户签订采购合同,督促合同的正常履行,并催讨所欠、退或索赔款项。 1、合同签订:统一制定标准合同样本,主要体现产品明细及价格、质保、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能的争取扣留质保金。 2、合同管理则按具体工程项目细分,直接采购部分按人头细分,跟踪供货周期长的产品执行情况(型号、数量、 货期、运输等)。 3、工程合同管理:采购依据工程合同,工程合同归预算室统一管理。 四、验货 负责物资到货验收,所有采购的物资到货后必须详细查看、清点,做到发票与实物的数量、规格、单价一致。如因清点不详造成公司一切损失由采购员个人承担。如有必要,将填写《进货验证纪录》。直接由厂方发货到用户的需保存有厂家发货记录清单。 五、联动责任 1、采购部负责与预算室、财务部协调做好合同管理、出入库工作、发票清理和结款工作。 2、及时与项目部、工程部,了解项目进行情况和紧急情况变动。 3、售后服务,由专人负责返修产品明细,其中包括产品、厂家、使用用户、返修时间、及联系方式等。由具体采购负责人与厂家协商、跟踪,保证产品在最短的时间内返还到工程现场。 4、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠物品上缴公司。如发现采购人员索贿受贿情况,根据情节轻重,扣除1-3个月工资,给公司造成重大损失的,解除劳动合同并依法追偿损失。 5、做好各部门及本部门内的工作协调。 6、树立公司形象,不断学习,不断进步,体现自我价值,为公司创造更多效益。 7、以上采购标准超出2000元以上的需报公司批准,由公司采购部统一安排采购,2000元以下由项目部现场自行采购。 六、不按本办法规定程序办理询价、谈判、签约、付款等事项的,处当事人和相关领导100-500元/项罚款,造成损失的,分别由经办人和签字领导承担部分或全部损失。 本办法由人事行政部负责解释,自发布之日起施行。 附件一: 铭星园林有限公司请购单 工程名称: 编号: 序型号 数单实购 到货 物品名称 单价 备注 号 规格 量 位 数量 日期 合同编号: 请购人: 日期: 采购员: 日期: 主管: 日期: 附件二: 铭星园林有限公司设施配置申请单 工程名称: 编号: 设施名称 购置数量 型号(规格) 单价预算 使用部门 到场时间 主要技术参数: 用途说明: 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价 (必要时附各种证明资料) 申请人: 审核:(项目负责人) 批准:(工程部部长) 日期: 日期: 日期: 附件三: 铭星园林有限公司设备比价记录单 编号: 序采购设备主要参数、交货售前、售付款备供应商 价格 号 项目 性能 期 后服务 方式 注 附件四: 铭星园林有限公司供方评定记录表 编号: 序号: 供方名称 地 址 电话/传真 联系人 采购的产品: 质量保证能力(包括营业执照、体系、设备、人员、检测能力): 进货检验结果(附检测报告编号): 可持续供应能力: 信誉及售后服务: 评定结论(是否列入合格供方名录) 主 管: 日 期: 年度业绩复评记录: 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 铭星园林有限公司供方业绩评定表 编号: 供方名称: 地址: 电话传真: 联系人: 供应产品及类别 进货物资质量控制方式(在 ? 内标注?) 进货检验 ?;进货外观验证 ?; 本场到供方现场验证 ?; 顾客到供方现场验证 ?; 顾客到本场现场验证 ?; 质量得分(占60%);(合格批次/到货总批次)×60 质量评分: 记录人/日期: 按期交货得分(占20%);(按时到货批次/到货总批次)×20 交货期评分: 记录人/日期: 其他情况(占20%);如包装质量、售后服务、配合度等。 其他评分: 记录人/日期: 总评分及处理建议: 采购部经理签名: 日 期: 工程部部长意见(总分100,低于60分,或质量得分低于48分时填此栏)。 工程部部长: 日 期: 合格供方名录 编号: 序 供方供应的产品 首次列 年度复评 评定表序号 号 名称 名称及类别 入日期 结果 编制: 日期: 审核/批准: 日期: 附件五: 铭星园林有限公司进货验证记录 编号: 产品名称 型号规格 供应单位 进货日期 进货数量 验证数量 合同编号 验证方式 验证项目 标 准 要 求 验证结果 验 证 结 论 验证结论: 合格( ) 不合格( ) 检验员: 日期: 不合格品处置: 退货( ) 让步接收( ) 拣用( ) 报废( ) 批准人: 日期: 附件六: 铭星园林有限公司发货清单 领(收)料部门: 编号: 序号 材 料 名 称 型号规格 单位 数量 备 注 领料人: 发货人: 日期: 收货签字 : 日期: 7.九.材料室岗位职责 一、 施工前的材料准备工作 (1) 了解工程进度计划,掌握各种材料需用量及 材质的要求; (2) 了解材料供应方式; (3) 做好现场材料堆放平面布置规划; (4) 做好材料堆放场地、仓库、水泥库使用准备 等。 二、 施工中的材料组织管理工作 (1) 合理安排材料进场,做好现场材料的数量、 规格、质量的验收工作; (2) 履行供应合同,保证施工需要; (3) 掌握施工进度变化,及时调整材料配套供应 计划; (4) 加强现场物资保管,减少损失浪费,防止丢 失; (5) 组织督促料具的合理使用。 三、 施工验收阶段材料管理 (1) 根据收尾工程,清理料具; (2) 组织多余的料具退库; (3) 及时拆除临时设施; (4) 做好废旧物资的回收和利用; (5) 及时进行结算,总结施工项目材料消耗水平 及管理效果。 四、 能对甲供“三材”严格把关,钢材一定要符合国 家标准,质保书要完整齐全;铝材要加强验收, 保证铝材的出材率和利用率;石材必须保质保 量,须经过试验鉴定后方能使用。根据进场用料 申请单,落实货源。 五、 能对现场材料做到收支有台账,耗用有限额,分 项有核算,节约有依据,竣工有退料。材料摆放 整齐,规格分清,安全牢固。 六、 能根据进库验收、发料制度,对库容库貌,做到 库容整齐清洁,场上物资层次分明,堆置合理, 室内物资数量、规格、性能、用途心中有数,实 物台账,账物相符,月清月结。 8.绿化部岗位职责 目的: 明确和规定公司园林、绿化日常管理工作,以确 保园林施工、绿化养护管理的有效实施。 适用范围:公司范围内园林、绿化部管理。 一、 园林部长工作职责、标准 1、0园林部长 1.1工作职责、标准 园林部长在经理的直接领导下,对公司范围内的园艺、绿 化工作负全面的责任,其职责标准如下: 1.1.1协助行政人事做好绿化员工的招聘。绿化工人选坚持以有 “丰富的园艺经验”为主,对绿化布局规划有一定的审美 水平,知识文化、思想品德好和身体健康等为标准、不徇 私情,择优录用。 1.1.2负责员工的上岗培训工作,组织员工学习管理规章制度、 岗位责任制和探讨园林艺术知识,并督促员工遵守各项制 度。 1.1.3负责园林部门的日常工作安排,划分责任区,把工作具体 落实到个人;负责员工平衡调配;定期组织修枝、除杂草, 对大棵树木的造型等。 1.1.4负责员工的出勤考核和协助服务区经理定期进行考核,认 真抽查每个员工负责的片区,公平公正地评价每一个员工 的工作情况,若故意隐藏事实,将被视为失职,并按公司 相关规定处理。 1.1.5每日巡视所负责区域内的园林、绿化工作,检查树木花草 的养护,浇水、施肥、杀虫、修剪等工作,并做好详细记 录,以此作为每月岗位考核的依据之一。 1.1.6协助公司相关部门检查、督促员工搞好个人卫生,着装整 洁,使绿化队在服务区保持良好的形象。 1.1.7定期回访租户,义务为租户提供栽培花草树木的技术、知 识等方面的咨询,并征求租户对绿化工作的相关建议,并 详细做好记录,对可操作性强的建议争取付诸实施。 1.1.8负责本部门的政治思想教育,对工作态度不好和工作不认 真的员工,要耐心细致地做好思想工作;屡教不改者,书 面提出处理意见报经理处理及相关领导。 1.1.9定期组织员工配合参加组织的义务消防训练,帮助每个员 工能达标。 1.1.10完成经理及上级领导交代的其它任务。 2(0园林养护组职责、标准 园林养护组在园林部长的领导下,对所辖工作区域内的 绿化工作实施全面统筹管理,为创造财富、保持怡人的绿化 环境而努力。 2.1熟悉所辖区域园林、绿化概况,充分利用绿化地面积,保持 绿地率、绿化覆盖、绿化完好率达到合理分配。因地制宜, 合理布置花草树木品种和数量,创造优美的植物景观,发挥 绿化的生态环境效益。 2.2提高园林、绿化养护管理的知识和技能,熟悉花草树木的品 种、名称、特性和栽培管理方法,掌握花木病虫害的防治方 法,园林、绿化器具的使用方法。 2.3对花木进行挂牌,标明品种,科属、原产地、生长特性、繁 殖方法、管理方法等,方便旅客、租户欣赏,美化公司环境。 2.4巡视辖区园林、绿化,做好分析和记录,掌握辖区内园林、 绿化的基本情况。 2.5借鉴他人先进的管理方法,收集租户对园林、绿化管养的建 设性建议,结合实际情况,制定管养计划、办法,确保园林、 绿化管养工作的正常运行。 2.6协助园林部长办好绿化员工的上岗培训,传授园林知识,指 导栽培、种植技术 2.7关心员工的生活,多交流思想,多渠道增进本部门员工的知识和素质。 2.8与公司其他部门精诚合作,协助做好公司安排的各项活动。 2.9完成园林部长及经理交办的其他工作。 3(0园林、绿化工职责标准 园林、绿化工职责标准如下: 3.1熟悉公司范围内的绿化面积和布局、懂得立体绿化基本知识 与技能,熟悉花草树木的品种和数量,充分利用发展地面积, 合理布置花草树木的品种和数量。 3.2对花草树木定期进行培土、施肥、除杂草和病虫害,并修剪 枝叶、淋水等,大棵灌木,要给生动活泼的造型,丰富公司 园林、绿化内容。垃圾自清自运。 3.3懂得花草树木的名称,特性和培植方法,并对较为名贵、稀 有或数量配套的品种在适当的地方公告其名称,种植季节, 生长特征、管理办法等。 3.4定期清除园林、绿化带内的枯叶、杂物等,保持园林、绿化 清洁,保证不留杂草,杂物,不缺水,不死苗,不被偷盗, 花草生长茂盛。 3.5每月定期检查园林、绿化草坪完好情况,花草树木生长情况, 并做好详细记录。 3.6当暴风雨、台风来临前,提前做好花草树木稳固工作,采取 相应的保护措施,防止造成大损失。 3.7检查巡视工作范围内绿化地,严禁在草地上践踏、倒垃圾或 用树干晾衣服等行为,一经发现按公司规章制度的有关规定 处罚。 3.8维护及熟练使用绿化水泵、电机、喷淋设备和其他绿化工具、器 材等。 3.9完成上级和园林部长交代的其他任务。 第二部分:园林、绿化操作、养护规程 1.0适用范围: 公司管理范围内的所有草坪、乔木、灌木、绿篱、花卉等绿化植物。 一、绿化带 1.0草皮 1.1春、夏、秋季每个月对草皮进行一次修剪,冬季 根据实际情况进行修剪。保持春、夏、秋季草 皮不长于15CM,冬季不长于10CM。 1.2 每次修剪后对草皮施肥一次,以复合肥为主,施后浇水保持草皮常绿。 1.3及时拔除草皮中存在的杂草。 1.4及时清除草地、花丛内的砖头、纸屑或其它杂物。 2.0绿篱、花球 2.1绿篱修剪做到平整美观,花球造型优美,不断改 进,修剪下来的枝叶要立刻清除。 2.2绿篱、花球春、夏、秋应每二个月施肥一次,冬 季在入冬后15天施肥一次以便植物顺利过冬, 肥料采用复合肥为主。 3(0乔灌木 3.1对枯枝、病虫枝,妨碍植物生长或影响观瞻的枝 条应及时进行修剪,修剪下来的枝条或落叶要立 即清除,以免影响美观。 3.2每季度施肥一次,以施用复合肥为主,保持长势 旺盛。 二、盆栽 1.1摆放在办公室及会所内区域内的盆栽,要及时修 剪枯残枝叶,并每周对叶片灰尘进行清抹,保 持叶片常绿。 1.2室内盆栽的摆放应与现场环境相协调,必要时可 将盆栽进行调换摆放,并做好后备盆栽的养植 及更换。 1.3及时拾除花盆内的烟头、纸、落叶等杂物,保持 花盆内无杂物污染。 1.4保持花盆表面干净、无水渍。 三、浇水 3.1室外植物春、夏、秋季按天气不同一般每15天 浇一次水,夏季炎热时可每星期一次,冬季每月 浇一次水,保持植物不因缺水而出现枯萎。 3.2室内盆栽每星期少量浇水一次。 四、喷洒农药 4.1配药时,配药人员要戴胶水套,必须用量具按照 规定的剂量称取药液或药粉,不得任意增加用 量。 4.2使用手动喷雾器时应隔行喷,手动和机动药械均 不能左右两边同时喷。大风和中午高温时应停止 喷药。药桶内药液不能装得过满,以免晃出桶外。 4.3尽量使用低毒农药,施过高毒农药的地方要树立 标志,在一定时间内禁止割草、躺坐,以防人蓄 中毒。 4.4 施药人员喷药时应带胶手套及口罩,穿长袖上 衣、长裤和鞋袜。在操作时禁止吸烟、喝水、 吃东西,不能用手擦嘴、脸、眼睛,绝对不能 互相喷射嬉闹。操作完毕后要用肥皂清洗手、 脸和漱口。被农药污染的工作服要及时换洗。 4.5 施药人员每天操作时间一般不得超过6小时, 在操作完毕后要及时将喷雾器洗干净,连同剩 余药剂一起交回仓库保管。 五、园林机械的操作方法及保养 5.0适用范围: 公司管理范围内的常用园林、绿化设备机具。 5.1剪草机 5.1.1操作注意事项 5.1.1.1不能在室内启动机器。 5.1.1.2机器开动时不能按软管,不能打开油箱盖或加油,以免燃油外泄。 5.1.1.3若有汽油溢出及其它汽体溢出或者有其它 易烯易爆物体存在时不能开动机器。 5.1.1.4勿移动火花塞来启动机器。 5.1.1.5勿用硬的东西打击调速轮。 5.1.1.6每使用25小时就把空气滤清器的外罩拆下,将内部的灰尘除去,如果滤蕊非常脏,用放有中性洗涤剂的温水认真清洗,等干后再装回。 5.1.1.7每使用25小时,就要把燃料滤清器从燃料箱取出,然后去掉灰尘。 5.1.1.8作业时请保持引擎的调转速,不能随意提高。 5.1.1.9引擎转动时,不能用手触火花塞或高压线。 5.1.2保养注意事项: 5.1.2.1使用四冲程润滑机油。 5.1.2.2加机油时注意,不能太多(每次作业前应检查)。 5.1.2.3禁止用水喷洗机器(用刷子)。 5.1.2.4作业前应清除火花塞周围的堆积物。 5.1.2.5作业前应清洁冷却系统的堆积物。 5.1.2.6开始使用第一次要清换全部机油,以后每三个月清换一次.。 5.1.2.7注意火花塞的检查,如有损坏要立即更换。 5.1.2.8每使用3-5次后要用螺丝刀清除排气口的积碳。 5.2割灌机(即打草绳机) 5.2.1操作注意事项: 5.2.1.1要穿戴结实的手套,穿不易滑、结实的鞋。 5.2.1.2不能够在室内、温室内等不通风的地方启动或使用。 5.2.1.3气候异常(下雨、刮大风、有浓雾、打雷)不能使用。 5.2.1.4开始作业前,要先清除可以移动的障碍物。 5.2.1.5在操作使用过程中,刀刃必须与身体保持一定的距离。 5.2.1.6在使用过程一定要中紧握手把。 5.2.1.7在使用过程中眼睛一定要盯住刀片。 5.2.2保养注意事项: 5.2.2.1使用2冲程燃烧机油。 5.2.2.2机油同汽油混合比例为1:25。 5.2.2.3发动机启动之后请打开预热器低速运转2-3分钟。 5.2.2.4每使用25小时,就要把燃料虑清器从燃料箱取出去掉灰尘。 5.2.2.5每使用25小时,要把火花塞取下来,用钢比刷擦去电极上的尘污。 5.2.2.6每使用100小时就要卸下消声器,用螺丝刀插入排汽口除掉积碳。 5.3绿篱机 5.3.1操作注意事项: 5.3.1.1注意不要让刀片碰到硬物,以免损伤刀片。作业时一定要紧握手把,不要握其它部位,眼睛盯住刀片。 5.3.1.2操作时不要使刀片靠近自己的脚或将其抬高至腰部以上位置。 5.3.1.3引擎的转速保持在需要范围内,不要随意调高。 5.3.1.4需要去除缠绕在刀片上的枝时,要先将引擎关闭。 5.3.1.5切割角度5-10度,做到容易切割,作业效率高。 5.3.2保养注意事项: 5.3.2.1使用2冲程燃烧机油。 5.3.2.2机油同汽油混合比例为1:25。 5.3.2.3操作时不要使刀片靠近自己的脚或将其抬高至腰部以上位置。 5.3.2.4引擎的转速保持在需要范围内,不要随意调高。 5.3.2.5需要去除缠绕在刀片上的枝时,先将引擎关闭。 5.3.2.6要割角度5-10度,做到易切割,以提高作业效率。 第三部分:园林工作标准及管理制度 1.1目的: 本制度规定了园林、绿化部门的工作标准及员 工需要遵守的相关管理制度。 1.2适用范围: 本制度适用于东联公司园林、绿化部门 园林、绿化操作管理标准 1.0 着装及工作纪律 1.1 园艺工上班应穿统一制服,工作制服干净整洁,工作证佩带于左胸位置。 1.2 每日、周工作记录清晰、完整。 1.3 劳动纪律遵守情况良好,不旷工,不迟到,不早退, 不擅自离岗。 1.4 公司其它规章制度的遵守情况。 2.0 草坪 2.1 草坪长势良好,枝叶健壮,叶色绿,夏季无枯黄叶。 2.2 无裸露地,覆盖率达98%。 2.3 杂草率与病虫率均低于3%。 2.4 台湾草、马尼拉草等细叶草类草坪草高度保持8cm以下,2CM以上。 2.5 修剪平整、边缘切齐。 3.0 乔、灌木 3.1 乔木长势良好,枝条粗壮、叶色浓绿、无枯枝残叶、无萌孽、无死株。 3.2 灌木生育良好,花繁叶茂,枝条分布均匀,衰老枝 及时更新,枝梢不超过上缘线20cm。单株灌木具有 一定造型,枝梢不超过整形面20cm。 3.3 病(虫)株率低于3%,单株(根、茎、叶、花果) 发病(虫)率低于(根茎、叶、花果)3%。 3.4 乔木树冠美观,主、侧枝分布均匀,内膛不乱,枝梢不超过树冠上缘线50cm。 3.5 无粉尘污染现象 4.0 绿篱 4.1 长势良好,无断层,无缺株少株现象。 4.2 修剪整齐,上平下直,有造型。 4.3 无粉尘污染,病(虫)率低于3%,无枯枝死株。 4.4枝梢不超出整形面20cm。 5.0 露地花卉与盆花 5.1幼苗与成株生育良好,成株花繁叶茂,株型美观。 5.2 病(虫)率低于3%。 5.3 花坛内干净,杂草率低于3%。 5.4 盆花修剪成良好的形状。 6.0 藤本 6.1 枝蔓生长良好,叶色绿,变弯无黄叶。 6.2 蔓、叶片分布均匀,复盖率达70%以上。 6.3 病虫率低于3%。 7.0 浇水、施肥 7.1 植物叶片不萎蔫(不缺水)。 7.2 土壤表层不干旱、根系分布层土壤湿润。 7.3 浇水时间、方法正确、不浪费水。 7.4 植物生育正常(不缺肥)。 7.5 施肥时期,方法正确,施肥量适中。 8.0 病虫害防治 8.1 使用农药种类、倍数、方法适当,喷药均匀,周到。 8.2 喷药后病(虫)率低于3%或病(虫)情指数低于20%。 9.0 修剪 9.1 乔木要修剪成一定的冠形,主侧枝分布均匀,内膛不乱,枝梢不超过树冠外缘线50cm。 9.2 灌木枝条分布均匀,衰老枝及时更新,新梢不超过外缘线20cm。 9.3 绿篱修剪应达到横平竖直,枝梢不超过整形面20cm。 10.0 花木整形 10.1 按要求将花木造成一定的形状,枝梢不超过整形面20cm。 10.2 花木枝条分布均匀,不缺枝、少枝、不空膛、不偏体。 10.3 蔓生植物枝蔓要及时牵引上架,绑缚,剪除过密枝蔓,使枝蔓分布均匀。 11.0 防台风 11.1 台风来临前加固植株牢固直立于土壤中。 11.2 台风来临前修剪过密的树冠,使树冠保持良好的通透性。 11.3 台风过后一日内清除被台风危害的植物。 11.4 台风过后三日内恢复(补植)被台风危害的绿地植物。 12.0 肥料使用 12.1 施肥时期、施用肥料种类,施肥方法正确,施肥量适中。 12.2 肥料保存方法得当。 13.0 园林、绿化机具 13.1 设备处于完好状态。 13.2 设备发生故障停机三小时内必须维修完好。 13.3 每次作业完毕,要清洗干净。 13.4 放掉燃油和机油,呈水平位置存放好机器。 14.0 园林绿化设施、设备 14.1 护栏、护树架、水管、龙头、喷头等设施完好。 14.2 供水设施、设备(喷灌等)保护完好。 14.3 园林、绿化设施设备维修及时。 附 表 附表 一 园林、绿化周检记录表 检查员: 年 月第 周 处理情项目 内容 检查结果 备注 况 长势是否良 好 (有无 病虫害) 有无超长 草 有无杂草 坪 是否干旱缺 水 有无垃圾杂 物 长势是否良 好 (有无绿 病虫害) 有无超长 蓠 有无杂草 花 是否干旱缺 水 球 有无垃圾杂 物 长势是否良 好 (有无乔 病虫害) 灌 有无干枯枝 叶 木 是否干旱缺 水 长势是否良 好 (有无 病虫害) 盆 有无干枯枝 栽 叶 是否干旱缺 水 主管审核: 日期: 附表二 园林、绿化工具使用登记表 领用日工具使用备归还时完好状使 用 人 备注 期 名称 注 间 况 附表 三 园林、绿化(带)喷洒农药登记表 序用施药地主管操作员 日期 药品名称 备注 号 量 点 签字 附表 四 园林、绿化(带)施肥登记表 绿(带)面积用肥量操作负序号 日期 肥料名称 备注 (M2) (KG) 责人 附则: 本管理制度如有未尽事宜,可随时修正公布。 本管理制度自颁布之日起施行。 2017年06月12日
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