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范本:2010内审检查记录表范本:2010内审检查记录表 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员: 王 萍 页数 1 / 13 审 核 部 门 最高管理者 时 间 2010 年 11月28 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 4.质量管理体1.对所建立的质量管理经查:能按标准及体系文件的规定、要求, 系 体系是否得以有效实施各职能部门围绕公司质量方针,按照公司质量 4.1总要求 和保持并改进QMS, 目标和部门目标展开工作,去年质量体系依据 新版ISO9001...

范本:2010内审检查记录表
范本:2010内审检查 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员: 王 萍 页数 1 / 13 审 核 部 门 最高管理者 时 间 2010 年 11月28 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 4.质量管理体1.对所建立的质量管理经查:能按 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及体系文件的规定、要求, 系 体系是否得以有效实施各职能部门围绕公司质量方针,按照公司质量 4.1总要求 和保持并改进QMS, 目标和部门目标展开工作,去年质量体系依据 新版ISO9001:2008版质量体系对公司质量体 系进行了更新,质量体系保持实施情况良好, 对改进QMS也做了一些实质性工作,各方面运 转正常。 查:对过程能按文件要求的准则和 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 进行Y 2.对识别、确定的过程, 管理。 管理情况如何, Y 查:通过查阅“过程检查表”,公司对主要过 3.是否对确定的各过程 程进行了监视、测量和分析。 进行监视、测量和分析 , 查:根据各部门的运行情况来看,按ISO9001:Y 1.所建立的文件详略是 4.2文件要求 2008标准建立的文件基本符合本公司的实际情 否得当,适宜可操作, 4.2.1总则 况。同时为了使体系文件更完善,今年对质量 手册和程序文件进行了适当的变更,增加对外 包过程的描述。通过对文件的不断完善,各部 门均反映文件非常适宜操作。所有过程均有相 应的建立了相应的文件。 1.质量手册的内容是否查:根据各部门所汇总的情况来看,各部门4.2.2质量手Y 适应本公司的实际情根据ISO9001:2008新版质量手册提出的质量册 况, 方针、目标,明确地展开本部门的工作,实施 以来取得比较理想的结果,充分说明该手册内 容是适应本公司的实际情况的。同时为了激励 各部门为了实现目标而努力。 1.如何增强顾客满意为5.2以顾客为 查:顾客的要求一般是通过电话、采购订单目的,确保顾客的要求Y 关注焦点 传真或者向销售人员提出。对于顾客的要求公 得到满足, 司领导都能认真考虑,想方设法予以满足。如 为满足客户的要求,重新申请北欧四国Nemko、 Semko、Demko、Fimko认证,今年已陆续取得证 书,虽然为止增加了近十万的认证费用,但使 我司的电容产品认证齐全,使客户的要求得到 满足,增强了顾客满意度。我公司始终以客户 的要求为关注焦点。 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员: 王 萍 页数 2 / 13 审 核 部 门 最高管理者 时 间 2010 年 11月28 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 5.4.1质量目1.质量目标的设定是否查:今年为了使公司质量目标更加合理,激 标 合理,是否在相关部门励各部门为了实现目标而努力,对质量目标进 得到分解,分解是否适行了调整,其中原“废品损失率?3.5%”调整 宜, 为“废品损失率?3.2%”。公司的质量目标有五 条,围绕产品和顾客的,各相关部门均按公司 质量目标制订了相应的部门目标,使每一条质 量目标均落实到相应部门。如第三条“废品损 失率?3.2%”,落实到相应的生技部的部门目标 为“废品损失率?3.2%”。又查2010年1~11月 份的废品平均损失率为2.38%,达到部门及公司 质量目标。所以,公司质量目标是分解到相关 部门,并且分解是适宜的。 1.管理评审的执行人、查:2009年度的管理评审报告,执行人为李Y 5.6管理评审 时间间隔、输入及输出健军总经理,评审时间为2009年12月10日。 等一些内容是否符合标又查今年管理评审计划在12月上旬进行,所以 准的规定, 管理评审的执行人、时间间隔均符合标准文件 的规定。又查2009年度的管理评审报告,评审 输入有审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品 的符合性、纠正措施和预防措施、以往管理评 审的跟踪措施等八方面的内容;评审输出有质 量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要 求有关的产品改进、资源需求等三方面的内容, 均符合标准文件的规定。 Y 经查,公司已提供的资源已能确保提供的产1.提供的资源是否能确6.1资源提供 品达到顾客满意。为了更好满足顾客的需求,保提供的产品达到顾客 根据生产需要,今年着手评估移印机的更高的满意, 自动化程度,目前的自动移印机,需要一人操 作一台机器,为了节省人力,提高效率,降低 成本。要求各专业移印设备厂商提出全自动无 人操作自动生产设备解决方案,目前已经与一 家设备厂商进行了接冾,向其购买两台新的全 自动化移印设备,新的设备无需人力操作,将 极大的节省人力,并使生产产品的质量更加稳 定,这样就能更好确保提供的产品更好满足顾 客的需求。 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员: 王 萍 页数 3 / 13 审 核 部 门 最高管理者 时 间 2010 年 11月28 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 8.2.2内部审1.内部审核是否按文件 查:2009年度内部审核提前制订了审核计划, 核 规定要求实施, 编制了内部审核计划表,并委派有内审资格的 内审员,对内部审核方案进行了策划,时间安 排在11月下旬。又查2009年度的内部审核记 录,内部审核安排在2009年11月下旬进行。 审核范围覆盖质量体系所有相关活动和所涉及 的相关职能部门。所以,内部审核是按文件规 定要求实施。 Y 查2009年度的内部审核报告,在6.3生产设8.2.3过程的2.是否记录了内审中发 备管理控制发现一个不合格项,有记录。并及监视和测量 现的问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ,是否及时采 时采取了纠正措施,并附有培训记录。对该不 取了纠正措施,是否对 合格项及采取的纠正措施进行了报告,并由管纠正措施进行了验证和 理者代表进行了验证。根据验证效果可知,纠报告,效果如何, 正措施采取得当,效果较好。 查:为实现公司的质量方针,满足顾客要求,Y 1.是否按规定要求进行环绕质量目标,对所必须进行的实现过程以及 了过程的监视和测量, 该过程所涉及的部门,均有可测量的部门目标。 各职能部门可根据公司质量目标及部门目标展 开工作,并用列表、统计的方法,对照、检查 本部门的完成情况。又查管理者代表2009年度 的“过程检查记录”,对必须进行的实现过程, 如:顾客满意度、合同评审、采购、内部审核、 不合格品控制、文件控制等实行监控,并对其 中每一个过程进行评审或评价,或对每一个不 足之提出改进意见和希望,以期公司质量体系 能够进一步完善,更正常运行。 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员:王 萍 页数 4 / 13 审 核 部 门 供销部 时 间 2010年 11月28日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 7.2与顾客有1.顾客的要求是否形成查:顾客的具体要求一般是通过采购订单传 关的过程 了文件, 真、邮件或者临时的电话订货来传递的。 对顾客之产品要求的又查::南京德朔2010年11月2日的采购订 评审时间、内容和结果单:0.22µF+2*2200PF的三脚电容,对电容的引 是否满足文件规定的要线规格、颜色、长度、剥头及要货数量、交货 求, 期均注明要求。该订单收到后归档保存。 又查:编号为2010-11-05的“合同登记、评 审表”,上述南京德朔11月2日订单的电容登 记在案,并注明了订货单位、容量、电压、三 壳及颜色、线形及长度和剥头、数量及交货期, 还附有特殊要求。 该表中有“已评审”及评审人钱新盖章。 可见顾客的要求在确认后并形成文件。 所以,对顾客之产品要求的评审时间、内容 和结果是满足文件规定的要求的。 Y 查:根据顾客的要求,我公司生产的产品全 2.欧盟实施ROHS指 部符合ROHS指令要求。为了更好地有效控制, 令,对此是否进行了有 一方面要求我们的供方有效控制,与我公司签 效控制, 订一份符合ROHS保证 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ,并每年要提供一 份由权威机构测试的原材料符合ROHS的检测 报告,且要求每次送货时在每件外包装上有明 显的符合ROHS的环保标志;另一方面公司每 年在生产线上随机抽取一些原材料样品,送权 威机构进行ROHS检测,今年的检测是在5月 份进行的,检测报告编号为SHG20100512161 1.与顾客沟通作了哪些7.2.3顾客沟经查:1.利用公司的网站,不断更新内容,将取Y 方面工作,实施效果如通 得的如检测报告、各种产品安全认证证书及有 何, 关的CB报告等公布在网页上,便于客户上网查 询。 2.每年均参加电动工具行业协会举办的全国性 订货会议,带上样品箱、产品目录及各种认证 证书,在会上向广大客户宣传本公司的产品, 并征求客户的需求,联络了老客户,还交上了 新朋友。 3.利用上门送货的机会,了解客户的最新需 求。 4.利用“顾客满意度调查表”征求顾客对本公 司产品及服务的意见。 以上这些举措,收到了比较好的效果。 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员:王 萍 页数 5/ 13 审 核 部 门 供销部 时 间 2010 年 11月28 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 N 7.4采购 1.是否.按规定对供方进经查“合格供方名单”,名单上有12家公司 7.4.1采购过行定期评价, 或厂家作为今年我公司的合格供方。编制人是 程 钱新,日期为2010年1月10日;审批人为李 健军,审批日期为2010年1月10日。 又查“合格供方名单”上所列供方南通锦荣电 子器材有限公司的调查评价表,评价日期为 2010年1月6日,评价意见为“该单位产品质 量好,价格合理,交货及时,经评审被评为合 格供方”,参加评价的人员有:林宇、钱新、胡 序远,审批人是钱新。 再查“合格供方名单”所列供方吴江松山线缆 有限公司的调查评价表,评价日期为2009,供 销部未能提供今年该供方的调查评价记录。 查车间生产现场,对在制品及成品的标识均Y 1.对产品的标识、流转、7.5.5产品防有唯一的标识—批号,如批号1009-516,就表 储存、包装和保护是否护 示这批产品是在2010年9月生产的,是5号卷符合文件规定的要求, 绕机在9月生产的第16批产品。半成品的流转、 搬运均选用塑料框作为周转箱,在周转过程中, 有随件单或与随件单同批号的小纸条作为产品 的标识和有关产品焊接、封装的要求及检验状 态。经检验合格的成品按要求的数量用塑料袋 包装,同时放入产品合格证,再用专用的包装 箱进行包装。这些过程均符合文件规定的要求。 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员:王 萍 页数 6 / 13 审 核 部 门 供销部 时 间 2010 年 11月28日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 8.2监视和测1.对顾客满意程度的信查:主要是用“顾客满意度调查表”来征求、 量 息如何收集,有否评收集顾客满意程度的信息。2010年中,通过对 价, 24家顾客满意程度调查,实施情况良好,均达 到满意程度以上。对这些顾客的意见也进行了 分析,证明本公司的产品质量稳定、符合环保、 供货及时、价格适中,能够满足顾客要求,使 顾客满意。 查:对关键元器件金属化膜供方之一“南通Y 9.0产品安全1.是否按产品一致性要 锦荣电子器材有限公司”的调查评价表主要内性 求,对供方进行定期评 容有:主要产品、体系认证、专门质量管理部 价, 门、生产能力、检测设备、原材料采购控制管 理、技术资料控制管理、专检队伍、培训、生 产场地及仓库等。参加评价的人员有: 林宇、钱新、胡序远。评价意见是:同意为合 格供方。 Y 查2010年10月25日检验单一份: 2.是否按产品一致性要 供货单位:无锡惠利电子材料有限公司 求,对关键元器件、原 产品名称:环氧 材料在入库前按检验要型号规格:9000A/113-7B 求进行检验或验证, 数量:1878kg 批号或日期:20101025 检验或验证情况:包装桶无破损,包装上产 品合格证确认材料规格正确;有ROHS标志 检验结论:合格 检验员:黄景兰。 按产品一致性要求,对关键元器件、原材料 在入库前按检验要求进行检验或验证。 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员: 胡序远 页数 7 / 13 审 核 部 门 生技部(车间) 时 间 2010 年 11月28 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 6.3基础设施 1.现有设备是否符合实 经查:公司一些关键工序均为自动化生产设 现产品的需要, 备,在产品质量保证能力方面及生产水平和生 产能力方面都有了足够的保障。目前公司设备 自动化程序较高,按照产品工艺要求和技术标 准要求,现有的设备符合实现产品的需要。同 时在后续我司将尽可能提高设备性能,提高设 备生产效率、生产质量。 今年添置的电容素子清除机,规格型号为Y 2.现有台账是否与设备 BGQC-99A,制造厂为上海百港星电子有限公相符, 司,购置日期是2010年10月。查设备总台账, 在序号为98中找到了该设备相符的登记资料, 该设备已进行编号管理。到车间现场检查,确 认该新购设备编号与台帐一致。 3.有否设备报废,是否 查:今年没有设备报废。现场所有设备与Y 按规定办理, “设备总台帐”记录一致。 1.本公司所处环境是否Y 查车间工作现场,分布较为合理,整洁有序,6.4工作环境 影响产品质量,有无环 无脏、乱现象。日常的环境工作由专人和各班 境污染, 组负责,不存在环境污染现象。 经查,在分切、封装等班组现场,均配备了Y 1.对产品实现过程是否7.产品实现 必要的文件:工艺文件、检验文件、操作规程 形成了必要的文件, 7.1产品实现及岗位职责等,对产品实现过程是形成了必要 的策划 的文件。 查公司现有的设施、设备,有全自动卷绕机、Y 1.生产和服务的设施、7.5.1生产和 自动包膜机、自动喷金机、自动賦能机、自动设备是否符合工作的要服务提供的 剥线机„„到一整套的检测仪器,能够满足金求,是否进行了维修和控制 属化膜电容器生产的需求。同时为了使设备更保养, 智能、更先进,我司正在逐步增加新的自动化 设备, 又查"设备月维修保养检查表”,其记录情况 表明,对生产设备除日常的维修保养外,还按 规定进行定期检查、维修、保养,并作适当记 录。 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员: 胡序远 页数 8 / 13 审 核 部 门 生技部(车间) 时 间 2010 年 11月28 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 7.5.2生产和1.原材料堆放是否整齐经查:所有原材料均储存于仓库内,并有专人 服务提供过有序,是否有相应的标负责进行整理,仓库堆放整齐。并做了明显的 程的确认 识, 标示。 7.5.3标识和1.生产过程中对产品如经查,在生产过程中,用随件单对产品进行Y 可追溯性 何进行必要的识别,保 标识,必要时,也可根据随件单进行追溯。 持如何, 又查批号为1011-226的随件单: 产品型号为TNS-2TH 容量为0.33µF 投料日期为2010年11月23日。 每道工序均填写接收数、合格数及有不合格品 时的不合格数量和产生原因。如该批中,封装 中有3只掉脚不合格;测试中有9只电容损耗 大的不合格。 热压、赋能记录了主要参数;中测也记录了该 批中三个典型容量参数。在备注栏中,焊接填 写了焊接所用引线规格、长度,还填写了封装 所用的塑壳尺寸、环氧颜色及标志的工作电压。 又查焊接后的产品,有时由于批量大,要放几 个塑料框,随件单放在最上面那个塑料框里, 其余几个塑料框里均放有一小卡片,上面标明 生产批号、容量、塑壳尺寸及颜色、标志电压 和环氧颜色等,标识清楚。 由此可见,在运行过程中实施、保持良好。 2.当产品或ROHS方面Y 查:对测试合格品经最终检验后,按200只 有追溯要求时,是否控 一袋放入塑料袋中,并放入一张产品合格证。 制和记录了产品的唯一合格证上标明产品型号、容量、数量、生产批 性标识, 号等。 查批号为1011-226的随件单:有关工序在上 面记录了原材料的生产厂家、规格及生产批号, 如卷绕班组周桂花记录了金属化膜的规格是20 ×1.5、生产厂家是"锦荣"、生产批号为 1011-2195。 如产品或ROHS方面有追溯要求时,可根据 生产批号查到随件单,根据随件单可追溯到每 一道工序及原材料的来源。 所以批号是控制和记录了产品的唯一性标 识。 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员:胡序远 页数 9 / 13 审 核 部 门 生技部(车间) 时 间 2010 年 11月28 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 8.4数据分析 1.对那些数据进行了统经查,主要是围绕公司质量目标和分解给各 计分析,有否记录, 部门的部门目标,如生技部对以下方面数据进 行统计分析: 1.产品一次交验合格率; 2.废品损失率; 3.设备完好率; 又查,以上三个方面数据均有相应记录。 经查,纠正措施有一项,是针对客户牧田投Y 诉我司交付的电容,外观不良有粘胶现象。为8.5改进 1.有否纠正措施和预防 了防止后续避免类似异常,采取纠正措施要求措施,是否按文件规定 针对封装作业人员进行指导培训,加强相关技要求实施,有否验证和 能,加强自检意识,并对库存品进行全检; 跟踪, 预防措施有一项,是针对焊接班组车间晚上 加班光线不够充足,车间靠边位置灯光较弱, 可能影响工人焊接质量。采取预防措施在焊接 车间增加灯管,以消除作业环境潜在影响因素。 确保工人在加班过程中,光线充足,确保焊接 质量。 这二项措施均得到有效实施,并通过验证, 取得了很好的效果。 查工艺文件中“工艺流程图”,标明关键工序1.是否按产品一致性要Y 9.0产品安全的为卷绕、热压二道工序。又查卷绕、热压生求,确定生产的关键工 性控制程序 产现场,均有明显标志,标明是关键工序。 序, Y 在测试班组现场查工艺文件卡片,上面规定了2.是否按产品一致性要 对产品进行例行检查的设备仪器:耐压测试仪、求,对例行检查的设备 绝缘电阻测试仪、容量测试仪要进行运行检查,仪器其运行检查有否规 并对检查的时间、检查的方法均有很明确的规定,实施如何, 定,也很有可操作性,并强调一定要作好相应 记录。 在现场又查 “电容测试仪运行检查记录”,其 中11月1日的记录如下: 时间 封样 实测 结论 操作者 8:00 0.2225 0.2225 合格 陈福妹 11:45 0.2225 0.2225 合格 陈福妹 17:00 0.2225 0.2225 合格 陈福妹 其检查和记录方法均符合工艺规定要求。 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员: 王 萍 页数 10 / 13 审 核 部 门 品管部 时 间 2010 年 11月29 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 7.6监视和测1.对监视和测量装置是 查2010年度的监视和测量装置周检计划表, 量装置的控否按周检计划表的要求表中明确告知:本公司共有19台监视和测量装 制 按时送检,是否均在有置,1月份送检1台;2月份送检5台;3月份 效期内,有否明显标送检1台;4月份送检6台;5月份送检2台; 识, 6月份送检3台。 查生产现场:测试班组编号为72826的耐压测 试仪,型号为HF2672,有效期到2011年4月 25日,有明显标识;编号为2051的电容测量仪, 型号为TC2618,有效期到2011年4月25日, 有明显标识。 经查,本公司19台监视和测量装置,具体分2.本公司监视和测量装Y 布如下: 置的能力是否与测量要 分切班组配置了一把游标卡尺,用于监视分求相符, 切精度; 卷绕班组配置了一台电容测量分析仪,用于 控制卷绕容量; 喷金班组配置了一台电容测量分析仪,用于 监视喷金、赋能质量; 焊接班组配置了一台电容测量分析仪,用于 监视整批电容器的容量和焊接质量情况; 测试班组配置了四条测试线,每条线由耐压 测试仪、绝缘电阻测试仪及电容测量分析仪各 一台组成,用于测量每一个电容器的耐压、绝 缘电阻、容量和损耗。 由此可见,公司的监视和测量装置的能力是 与测量要求相符的。 经查,公司有“进货检验规范”、“过程检验Y 1.符合验收准则的证据8.2.4产品的规范”及“最终检验规范”,已形成文件。 是否形成了文件,是否监视和测量 另查,2010年度由公司总经理签字批准的“任 表明经授权负责产品放命书”中,除批准任命一批检验员外,还授权 行的责任者, 产品放行部门为品管部。 Y 查2010年10月25日检验单一份: 2.是否按文件规定要 供货单位:无锡惠利电子材料有限公司 求,在产品实现过程的 产品名称:环氧 适当阶段(进货、过程、型号规格:9000A/113-7B 最终出厂),对产品进行数量:1878kg 监视和测量, 批号或日期:20101025 检验或验证情况:包装桶无破损,包装上产 品合格证确认材料规格正确;有ROHS标志 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员: 王 萍 页数 11 / 13 审 核 部 门 品管部 时 间 2010 年 11月30 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 检验结论:合格 检验员:黄景兰。 又查2010年11月18日成品交收检验记录: 批号为1011-214-2(数量 6830只); 规格为0.22µF 耐压:实测合格,结论合格; 01 绝缘电阻:实测7×10,结论合格; 容量:实测0.215~0.227,结论合格; 损耗:实测0.0001-0.0002,结论合格; 外形标志:符合; 抽检情况:包装无破损,数量正确; 检验结论:合格; 检验员:池铃燕。 查“程序文件”中8.3“不合格品的控制程序”,Y 8.3不合格品1.是否明确了对不合格 对不合格品的评审方式有明确规定:在制品的 控制 品的评审方式,评审结 批次不合格率在8?以内,由检验员直接评审, 果是否得到了实施, 在检验中作好记录,将不合格品剔除,超过8? 由检验员提出,生技部部长会同品管部部长、 车间主任按书面程序进行评审„„ 又查“焊接检验记录”: 日期:11月29日; 操作者:王菊华; 焊接数量:2715个; 自检1个为喷金薄并报告检验员,不合格品数 量不到8?,直接由检验员施红英评审为不合格 品作报废处理。 又检验员施红英对这批电容进行检验,检出2 个掉脚不合格品,数量不到8?,直接评审作返 工处理,返工后经检验合格。 经查会议记录及有关信函、传真件,对于2009Y 8.5持续改进 1.是否对包括顾客投诉年7月29日客户牧田公司投诉的电容器质量问 在内的不合格按规定的题,立即于7月30日召集品管、生技部召开检 要求实施了纠正措施, 讨会议,并于同时对生技部相关班组---封装班 组人员进行指导培训,找出产生原因,制定纠 正措施,防止类似不合格发生,并有跟踪验证, 于7月31日将相关内容回复给牧田公司品管部 相关人员,取得了客户的谅解并表示满意。 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员: 王 萍 页数 12 / 13 审 核 部 门 品管部 时 间 2010 年 11月29 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 9.0产品安全1.是否按产品一致性要 经查,对关键元器件—瓷介电容器,有供方陕 性控制程序 求,对关键件要求供方西华星电子开发有限公司的一份检验报告;试 提供定期确认检验记验方为华星产品质量检测所;报告日期为2010 录, 年3月3日;报告编号为2009923;检验依据标 准Q/RW323-2006和技术协议;试验结果均符合 该标准要求。 内 审 检 查 记 录 表 TX/R-8.2.2-3 审核员: 胡序远 页数 13 / 13 审 核 部 门 办公室 时 间 2010年 11月29 日 时至 时 标 准 条 款 审 核 要 点 审 核 检 查 记 录 检查结果 备 注 Y 4.2.3文件控1.体系文件是否进行过 经查,今年质量手册和程序文件均有过修改。 制 修改,修改是否符合相 查修改的相关手续,均有文件更改通知单,如 关规定,使用处是否得编号为2010-01的文件更改通知单中: 到有效版本的适用文申请理由:增加外包过程的描述。 件, 申请人;胡序远; 更改内容:略; 通知使用人:胡序远、林宇、钱新、王萍、 李健军; 编制/日期;胡序远/2010.1.20 审批/日期:李健军/2010.1.20 更改日期:2010.1.20 符合相关规定。 又查生技部林宇处质量手册相关章节,版本号 为“C/1”,说明使用处得到的是有效版本的适 用文件。 Y 经查,公司各部门的记录均按要求包装,统4.2.4记录控1.是否按记录控制程序 一存放,检索方便,保护较好,且有保存期规制 的要求执行, 定,符合程序文件规定要求。查各部门的相关 记录,均能按程序文件的要求进行管理。 查:检验人员的“岗位任职资格确认表”,有1.对检验人员的胜任情Y 6.2人力资源 岗位人职五点要求,考核内容有:文化程度、况是否进行考核,人员技能经验、培训考核和任职确认。另有初评、安排是否满足工序需复评、审核及相关人员签名和日期。 要, 从检验人员岗位分布情况看,对照公司的产 品生产特点,是比较合理,也能满足生产的需 要。
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格式:doc
大小:34KB
软件:Word
页数:0
分类:生活休闲
上传时间:2017-09-19
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