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质量安全管理考核制度.doc

质量安全管理考核制度

梦醒了也他走了
2017-09-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《质量安全管理考核制度doc》,可适用于综合领域

质量安全管理考核制度共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:质量安全管理考核制度一、总则为规范公司的质量安全管理保证质量管理工作有据可循处罚有章可依同时为进一步增强员工的质量意识使工厂产品质量管理再创新水平从而提高工厂信誉及市场竞争能力特制定此质量安全管理考核制度。各部门可参照本制度结合产品特点和生产实际制定内部的质量考核细则。适用范围:汇源开封工厂所生产的所有产品。二、质量考核通则对工厂所生产的产品品保部进行过程品控和成品检验的方法对产品进行全面的监控过程品控员对产品生产场所及加工工艺进行监督并对重要工序、特殊工序及关键控制点进行抽样检查并确认、对操作工如实填写质量报表的行为进行监督对产品生产的全过程质量进行控制。品保部的考核工作以正常工作检查为基础以抽查、集中检查、专项检查为辅对全厂的产品质量进行控制。品保部对检查中所发现的问题下发《质量问题整改通知单》、《品质稽核表》或口头通知限期整改若生产车间整改后仍不合格对责任人罚款元项不按期整改或不整改处罚责任人元项并再次限期整改再次整改后仍不合格不按期限整改或不整改则对责任人加倍处罚并通报批评严重者可做转岗、待岗或辞退处理。对发生质量事故的责任部门做如下处罚:()发生重大质量事故由管委会研究进行处罚并报总部相关部门备案。()发生一般质量事故对相关责任人及责任部门按直接经济损失进行处罚。()发生轻微质量事故对相关责任人及责任部门按直接经济损失进行处罚。()发生一般质量事故、轻微质量事故相关责任部门管理人员(相关部门经理、主管以及班组长等)负有管理不到位的责任根据责任轻重处罚,元。工厂质量事故等级划分()重大质量事故:质量事故造成直接经济损失万元以上(含万元)质量事故造成无法生产正常进行产品报废、料液报废等或因工厂产品质量批量不合格受到集团总部通报批评或受到消费者大量投诉给工厂声誉造成严重影响者。()一般质量事故:质量事故造成直接经济损失万元市场出现批量有质量问题的产品对工厂声誉有较大影响者。共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:)轻微质量事故:因质量事故造成直接经济损失万元对工厂声誉有影响的。品保部负责对工厂所有的产品质量及质量管理工作进行检查统计、考核考核结果每月以《质量分析》的形式进行通报。检验员如在检查过程中遇到本人解决不了的质量问题或发现质量事故应及时向品控主管汇报品控主管如在检查过程中遇到本人解决不了的质量问题或发现质量事故应及时向上级汇报。不及时汇报扣当事人,元。三、更衣室、消毒间、着装卫生质量考核细则、更衣室必须每天有专人打扫每天打扫次数不少于两次时刻保持更衣室洁净无异味。违者每项罚款,元。、更衣室消毒间内物品应摆放整齐上班前应更换工作服自己的衣服及鞋放在更衣拒里衣服放在柜内上面下面放鞋换下的工作服挂晾在消毒间更衣室除了衣物、鞋外不准放入其它有工作无关的物品违者每项处罚责任人,元。、工作服消毒间每天上班前由值日人员打开紫外线消毒min以上员工下班后换下的工作鞋工作帽、工作服均放在消毒间内消毒需清洗的放在洗衣间其它地方不得挂晾工作服违者每项罚责任人,元。、工作服是为保护食品卫生安全而配发给员工的必须在车间穿着任何人不得穿著工作服离开车间生产区域倾倒垃圾、上卫生间、工间外出、外出就餐等行为必须换下工作服违者每项罚款,元。、工作服由专人清洗工作服、鞋靺清洗时间冬春季每周不少于两次夏秋季每周不少于三次违者处罚责任人,元。、员工穿着工作服必须保持干净整洁不得有酸臭味和明显脏污不得有明显破损。工作服穿上后夏季上衣须扎于裤腰内头发不得外露应将钮扣扣到第二颗或拉链拉至相应位置衣服上不应有其他饰物。违者处罚责任人,元每次。、更衣间内不得放有和生产无关的物品不得放有食品、洗刷用具等杂物垃圾应及时清理发现一次处罚当事人,元。四、车间卫生、消毒、员工个人卫生考核细则、生产前由班长派专人对鞋靴消毒池消毒液及手消毒液进行配制配制浓度应达到《车间消毒规范》所规定浓度要求由过程品控员对消毒液浓度进行测试验证不符合要求应责令配制人员纠正纠正后由过程品控员再重复检测直至检测合格车间消毒人员和过程品控员消毒完毕必须做好消毒检测记录。过程品控员每班中间要对消毒池和手消毒液复检最少一次发现不合格责令班组重新配置。违者每共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:项处罚责任人,元。、车间空间消毒每班由专人进行两次消毒液浓度及消毒频率按《车间消毒规范》的要求进行配好后由品控员进行检测消毒空间为车间每个角落地面、墙壁窗台等关键工序必须做到消毒彻底全面发现不消毒或消毒液浓度不够、消毒不彻底一次扣责任人,元。、生产期间由班长安排专人配制洗手消毒液浓度应达《消毒规范》的要求生产员工工作中必须随时保持双手干净卫生员工进入车间前、上卫生间后、接触不洁的物品后必须严格按照洗手消毒流程进行洗手和消毒违者发现一次处罚当事人,元。、员工进入车间工作严禁佩带假发、假睫毛、假指甲不得留长发和长指甲不允许涂指甲油不得佩戴首饰等饰物不得佩戴手表生产人员不准化妆、使用粉质化妆品及浓烈气味的化妆品违者每项处罚,元。、员工在车间内严禁吃食物严禁随地吐痰、乱扔杂物不允许在工作区域内修指甲、梳头、挖耳朵、挖鼻孔等。禁止携带食物和其他与生产无关物品进入生产区域。严禁在生产区域内相互打闹、嬉戏、大声喧哗。违者每项处罚,元。、生产车间内严禁吸烟违者每次每支烟处罚,元。、不允许非本车间生产人员随意进入生产区。参观人员必须有公司批准相关人员陪同并按要求进行穿着。违者处罚,元次。五、原辅料检验考核细则、生产所用的所有的原辅材料必须经过品控员检验合格后方可使用并应做好明显标识。原料必须按规定摆放界限清晰用剩的原辅料袋装的应扎好袋口用剩的原浆、浓缩浆(汁)盖好桶盖按储存规定进行储存。违者每项罚责任人,元原辅料在使用前必须有清晰的标识、合格的原辅料检验报告单车间使用的原辅料必须经原辅料检验员检查合格品控经理签字确认入库后方可使用。如使用未经检验的原辅料每发现一次罚相关责任人,元生产过程发现有异议的原辅料需进行复验并且必须由过程品控员确认品控主管签字后方可使用违者每项罚责任人,元对检验合格的原辅料原辅料保管员应及时给出检验合格绿色标识并加放原辅料存货料卡注明数量及进库日期如发生遗漏或延误对有关责任人每项罚款,元对检验不合格的原辅料原辅料库保管员应按规定隔离定制存放,并放红牌进行标共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:识对检验待定的原辅料放黄牌标识违者每项罚责任单位,元、原辅材料到厂应附有当批原辅材料检验报告单由供应部转交原辅料检验员并通知品控部对原辅材料进行检验原辅材料检验员先根据厂家所提供的检验报告单对进厂的原辅材料进行验证再根据工厂“原辅材料品质规定单”对来料的各项指标检验检验结果上报时间小于天(除需微生物验证的原辅料外)违者每项处罚责任人,元。供应部原辅料采购员应及时索取所购原辅料的检验报告单及相关资料,检验报告单所测指标应符合最新版本法规或标准规定资质不全的原物料禁止入库因生产急用等特殊情况由生产部办理紧急放行手续品控经理签字后作紧急放行使用不合格或检验项目不全的原辅料禁止投入生产否则每一项罚责任人,元。集团公司内部调拨的原浆浓缩浆等原物料原则上使用前开桶检验发现不合格的原辅料立即通知过程品控员记录原辅料的批次产地、数量等报原辅料检验员配料员对不合格原辅料进行隔离标识下班后由班长统一退回仓库违者每项罚款,元。经检验合格的原辅料如生产过程中发现存在批量质量问题每次处罚原辅料检验员,元(如该项质量问题按常规的抽样检验难于检出需增加抽样比例或项目才能检出的除外)。、从车间退回仓库的原辅料原辅料保管员应认真做好记录注明退回数量、退回原因并进行标识如有开袋或开桶的原辅料应要求退货人员扎好袋口、封紧桶口并独立标识下次生产优先使用。违者处罚责任人,元次。、原辅料检验员每月不少于一次对原辅料库存环境及原物料品质进行稽核检查做好检查记录并认真填写“原辅料品质稽核报表”对不符合项及时提出纠正预防措施报相关责任部门相关责任部门在接到整改通知单的的七个工作日内必须完成整改否则每违反一项罚责任部门,元。、品控人员有权随时抽查原辅料和成品的库存情况如有标识不全、数量不符、产品或存放环境卫生状况不符合要求的发现一次处罚原辅料或成品保管员,元。六、配料工序质量考核细则配料员应按产品配方表规定的比例准确计算后进行称量并配料,配料顺序按《配料工序作业规范》进行如违反《配料工序作业规范》或原辅料未经称量(整袋或整桶添加除外)而直接加入者违者发现一次罚责任人,元不按配方要求进行配料和定容的定容后的料液一次偏差大于的处罚配料人员,元如定容后料液偏差大于而又不通知品控部调整的发现一次罚责任人,元。共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:定容前配料员应检测料液的折光和总酸并根据计算应补加的物料数量定容后的折光及总酸以配方规定范围的中间值为基点进行定容否则比配方要求的上下限每增加或降低折光或总酸罚款元。生产过程中配料人员应随时清理配料工序的卫生用过的料袋、空桶应摆放整齐扎袋用的绳子、产品检格证、碎纸片等垃圾应放入专用的垃圾桶中违者每项罚责任人,元配料车间的地面、墙壁、排水沟、设备(管道)外表面、取样口、液位管、操作台、门窗等应随时保持干净整洁设备表面用白手套擦试应无油污、灰尘等污物否则每项罚责任人,元、配料过程生产完一罐料应及时冲洗配料罐方可配置第二罐料液如不冲洗或冲洗不干净就进行配料发现一次处罚责任,元。生产前不按规定要求对配料系统进行清洗的或清洗不彻底有酸、碱残留而进行配料的发现一次罚款,元。非本车间相关人员不得进入配料工序、不得在配料工序逗留发现不符合要求的人员进入配料工序而配料员不予过问和制止的发现一次罚款,元。提料人员未经允许提入已过保质期的原辅料小料称量人员或配料人员未经允许使用已过保质期原辅料的发现一人次罚款,元。不按称料要求进行小料称量、不按配料作业指导书进行配料的未按要求对配好的小料进行交接的小料配好后未标识或标识不明确的装小料的容器上有两种或两种以上标签不易分辨的不按要求进行记录的。发现一人次罚款,元。小料称量出现辅料漏称、错称或配料少加、错加原辅料的发现一次罚款,元料液不能调整时造成的经济损失由班组承担并对相关责任人进行相应处罚。配料员出现操作失误导致料液不符合配方要求的发现一次罚款,元料液不能调整时造成的经济损失由班组承担并对责任人进行相应处罚。由于配料人员操作失误造成定容时多加水不符合标准要求每次处罚,元。产品感官、理化指标不符合配方要求就强行进行进料的进料之前未经品控员验证料液而独自进料的发现一次罚款,元。配料过程中每加完一种原物料应及时进行记录不按规定要求及时、真实、正确、全面详细填写配料工序质量记录的或配料后再随意补填、涂改记录的发现一次罚款,元。配料人员应随时关注生产的进展情况如果设备故障造成料液不能及时生产时不按规定要求进行料液降温处理和定时进行料液感官检查(放置小时以上的料液每半小时进行一次检查)的配料员不及时检查生产进度不及时进行上下工序的共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:沟通而盲目配料造成料液不能及时转序处理的发现一次罚款,元料液变坏报废或转序造成的一切经济损失由班组承担如果料液可以调整但影响产品风味质量时对责任人员处以,元的罚款。未经研发中心或品控经理同意私自调整配方的发现一次对当事人罚款,元。任何人员未经允许不得以任何形式抄写、复制配方负责发现一次对当事人罚款,元。配料系统清洗时要检查生产设备的密闭性防止清洗剂进入料液造成交叉污染如果造成化学品或油污进入料液导致料液报废造成的一切经济损失由责任人员全部承担。不按规定要求及时进行过滤网清洗和更换发现一次罚款,元。造成产品带有杂质的加倍处罚。配料过程中配料员应经常对配料用水进行感官检查检查项目有色泽、气味、是否有肉眼可见杂质等不按规定要求对水质进行检查的或使用不符合要求的水进行配料的发现一次罚款,元。配料用的水管、容器、搅拌用的不锈钢棒、输料管、打料泵等应保持干净无料液积存。水管用完后要挂晾起来排出管中积水严禁把原辅料及配料用工器具直接放置在地上违者每项罚款,元。配料间严禁放置木托盘领料时应先清理原物料表面的卫生方可把物料运进车间否则每项罚款,元。小料称量结束后小料员应主动和配料员进行小料交接认真填写小料交接记录配料员配成料液检测合格后应主动交过程品控员进行检测验证过程品控员根据产品标准对料液进行验证合格后在配料登记表上进行签字确认未按要求进行小料、料液的交接手续或未按要求填写记录的发现一次处罚责任人,元。(未经品控员验证的料液严禁进入下工序违者对责任人处以,元的罚款。七、PET线吹瓶注塑工序质量卫生考核细则注塑机注出的瓶坯重量不足、瓶口缺陷、瓶坯色泽不正、瓶坯粘附油污、瓶坯带有不可接受的杂质的瓶坯发白、积料、厚薄不均、偏心、渗漏、带有外来杂质等质量问题未检出或停机调整而流入下道工序者或以上质量问题被品控员发现而没有进行有效地纠正的发现一次视情节轻重罚款,元。吹瓶机吹出的瓶子出现瓶口缺陷的瓶子发白、积料、厚薄不均、偏心、渗漏、瓶子粘附油污、瓶子带有外来杂质等质量问题未检出或停机调整而流入下道工序者或以上质量问题被品控员发现而没有进行有效地纠正的发现一次罚款,元。共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:不按规定要求盛放掉下空气输送带的瓶子者不按规定要求将瓶子放入空气输送带的放入空气输送带的瓶子不符合质量要求的发现一次罚款,元。因空气输送带不洁净影响瓶子杀菌质量者发现一次罚款,元。吹瓶工序接触瓶坯、瓶子的操作人员的手不洁净或有油污者发现一次罚款元。操作人员不按规定要求进行瓶子质量检查的不按规定要求进行质量记录的不按作业规范要求进行规范操作的发现一次罚款,元生产完成后剩余切片不妥善包扎处理导致使用切片不符合卫生质量要求的发现一次罚款元。空气输送带上风机过滤器的过滤网不及时清洗更换影响送风质量者对检查时当班处以,元罚款。八、灭菌工序质量考核细则不按规定要求进行清洗灭菌的清洗后不进行清洗液残留和清洗效果检测或存在清洗液残留以及清洗不彻底而进入生产程序的发现一次罚款,元。料液灭菌管道及泵渗漏、阀组渗漏、背压异常未及时发现或发现后未及时报告的发现一次罚款,元。生产时不按规定要求对设备参数进行检查记录的或者记录弄虚作假不真实、不全面随意涂改发现一次罚款元。严格执行设备操作规程按产品配方要求设定灭菌产品的预热温度、均质压力、脱气真容度、灭菌温度、时间、物料流量等不按要求设定或设备运行过程工艺参数偏离设定值上下限而不调整的发现一项罚款,元。进料(料顶水)时排出料液折光应达到配方规定的中间值方可进入生产程序不按规定要求进行进料的发现一次罚款,元。灭菌机运行过程应时刻关注产品的流量及灭菌温度流量、温度偏离关键限值应立即进行调整并对调整期间的产品进行标识管制灭菌参数符合要求后方可继续生产违者每项对责任人罚款,元。配制清洗液使用酸、碱时必须穿戴好防护用具配制时应两人以上操作时刻。注意做好安全防护。违者每项罚责任人元。配制的清洗液浓度经检测不符合标准要求而拒绝进行调整或者清洗时清洗液的有效浓度经检测不符合标准要求而不再进行重新清洗的发现一次罚款元。灭菌工序操作工生产过程应每半小时抽检一次产品的感官指标及折光和总酸并共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:把结果记录在“灭菌机运行记录表”上违者每项罚责任人,元。灭菌设备操作人员应随时保持所辖区域地面、墙壁及设备的卫生设备卫生采用白手套管理设备表面用手套擦试后如粘有油污、污垢以及灰尘每项罚责任人,元。地面上有糖渍、油污、废弃物等每项罚责任人,元。设备上不得放置和生产无关的异物不得挂晾擦试设备的抹布违者每项罚责任人元。九、灌装工序质量考核细则严格执行设备操作规程生产前认真检查各仪器仪表的显示值是否符合要求方可开机生产不按要求操作每次罚款,元。不按规定要求进行设备清洗、杀菌的发现一次罚款,元。不按规定要求进行工艺参数检查的不能定期检查产品质量(净含量、扭力、折光、封合、感官等)的发现一次罚款,元。不按规范要求及时、认真、详细填写质量记录的记录不真实、不全面严重缺项的发现一次罚款元。操作参数偏离工艺卡规定范围而不调整的发现一次处罚,元。PET生产出现卡瓶不及时调整的瓶口、瓶颈被卡坏而没有及时拣出流入下工序装箱的瓶子掉在三位一体机内长时间堆积不及时清理(超过h)的发现一次罚款,元。PET不按模具更换流程进行磨具更换操作的不对模具进行清洁的发现一次罚款,元。纯净水生产时使用的回收PET瓶空瓶存放时间不得超过小时其它PET产品严禁使用回收瓶违者发现一次处罚责任人,元。利乐线排包产品正常生产分钟后必须及时清理料液进行回收废弃包材放入专用垃圾袋中集中送到垃圾储存处地面打扫干净否则罚责任人,元。生产过程出现喷码错误折光低、料液异常等在正常监控频次内而未能检出每发生一次按损失大小罚责任人,元造成质量事故的罚生产班组实际损失费用的不等(具体见二执行)返工产品不计入班计件考核。设备操作人员负责每班设备的点检工作认真填写设备点检表生产过程设备出现异常应立即汇报给车间班长及过程品控人员查找发生原因并做好记录自己不能解决应立即通知维修人员进行抢修严禁设备带病工作违者每次罚责任人,元。共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:操作人员应随时保持所辖区域地面、墙壁及设备的卫生设备卫生采用白手套管理设备表面用手套擦试后如粘有油污、污垢等罚责任人元。地面上有糖渍、油污、废弃物等每项罚责任人,元。生产车间地面应保持干操、无积水产品管道无渗漏违者每项罚责任人,元。由后工序原因造成产品输送临时堵塞不及时采取措施造成产品在链条上严重磨损的发现一次处罚责任人,元。由于设备原因产品来不及包装的必须放在托盘上或周转篮里严禁把产品直接放在地上违者每次处罚责任人,元。生产结束操作人员应统计所用包材、纸卷、PET切片、标签、瓶坯、瓶盖、料液、易拉罐的损失情况统计出本岗位不良品的数量并认真做好记录违者罚每项责任人,元。十、后工序质量卫生考核细则灌装后的高(斜)盖产品、净含量不够的产品、贴管(盖)或喷码不良的产品、贴标不良产品没有及时被拣出流入下工序由下工序人员发现的每发现一瓶(包)对前工序人员罚款元同时奖励发现人员元由品控人员或其他管理人员发现的每发现一瓶(包)罚前工序人员元、后检人员罚款元。包材接头灌装岗位未能及时发现而流到下道工序被下工序发现的处罚灌装工序操作员工元包同时奖励后工序发现人员元包未发现导致进入仓库在仓库发现处罚灌装工序操作员工元包后工序相关检验岗位处罚元包人包材接头流入市场导致市场退货(投诉)的处罚灌装工序操作员工元包后工序相关检验岗位处罚元包人。因包装岗位操作不认真造成封装后产品缺(少)包(瓶)在仓库发现的处罚包装岗位责任人元包(瓶)处罚码垛岗位责任人元包(瓶)同时奖励发现人员元包(瓶)流入市场导致市场投诉和退货的处罚包装岗位责任人元包(瓶)处罚码垛岗位责任人元包(瓶)处罚装卸人员元包(瓶)。因湿箱造成的仓库、客户退货属生产原因造成的依据下列标准对责任人进行处罚:利乐ml产品元包利乐L果肉产品元包利乐L产品元包PET纯净水产品元瓶PET加汽产品元瓶易拉罐产品元罐损失包装箱由各班组承担不属生产原因有工厂其他部门造成的依据以上处罚标准对责任人进行处罚。PET生产掉到地上的产品或盖子不得重新放到生产线或装箱作为正品销售不按规定要求操作的(灯检人员在拾下产品时要轻拿轻放、不能损害到盖子)发现一次罚款,元。共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:喷吗不全、不清晰、喷码位置不正确或喷码错误的喷码容易引起消费者误解的,不按规定要求进行喷码机清洗的根据产生不合格品的数量处罚责任人元。产品外壁不干净不及时采取措施而使产品流入下工序包装的发现一次罚款,元。设备故障时产品在链条上面长时间停留PET瓶底、利乐包底长时间受到摩擦容易造成渗漏、严重磨损应将产品拾下或将链条停止转动如果产品在链条上摩擦受损超过分钟发现一次对班组或操作人员罚款,元。封箱热缩不良、不及时纠正报告的发现一次罚款,元箱子或托盘开胶没有采取补救措施流入码垛工序的码垛工序出现箱子或托盘开、热缩不良没有挑出返工的发现一箱罚款,元。胶托盘、纸箱破损严重、影响外观仍然使用的未经许可使用胶带粘箱的每发现一箱罚款,元。“成品托盘标识卡”必须填写正确填写内容必须包括生产批次、产品名称、此盘数量、累计数量、码垛人、码垛开始时间、码垛结束时间等不按规定要求进行标识卡填写或填写错误的不及时填写标识卡的发现一次罚款,元。叉车司机不按照规定要求驾驶车辆造成产品不整、倒垛、撞垛等使产品受损的发现一次处罚,元受损严重(损失元以上)视受损情况照价赔偿。生产结束操作人员应统计产品、易拉罐、包装箱、热缩膜等不良品的损失数量并做好记录违者每项罚责任人,元。十一、过程质量控制考核细则。过程品控员每小时抽查一次产品的折光总酸以及感官指标、结果记录在过程品控记录表上违者每项罚责任人,元。过程品控员负责工艺纪律的检查每小时按“过程控制一览表”所规定项目检查并记录各工艺参数一次违者罚责任人,元。过程品控员负责对消毒池消毒液的浓度及空间消毒用消毒液的浓度进行检测每班至少一次检测结果记录在消毒相关记录表上违者每项罚款,元。过程品控员每班对车间卫生、更衣间及人员卫生等进行检查一次检查结果记录在卫生检查表上违者每项罚款,元。对检查出的不符合项出具不符合整改通共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:知或口头通知班长由车间班长组织整改整改不及时不彻底的每项罚责任人,元。过程品控员负责各种质量记录如“设备运行记录表”、“配料登记录”“车间消毒记录表”等进行审核并签字确认违者每项罚责任人,元。操作人员填完记录后应主动要求品控人员对其记录进行签字确认否则视为不填或造假记录凡品控员没有签名记录人同样处以,元罚款。品控主管负责“过程控制日报表”的审核审核时间小于小时违者每次罚责任人元。过程品控员负责按各生产线的“抽样规则”进行抽样设备、工艺异常应加严抽样并做好标识下班后送回检验室违者每项罚责任人,元。生产过程发生异常品应立即进行管制注明产品名称批次异常品的数量生产批号、管制日期、所涉及产品的时间段等及时出具管制单和异常品报告单交品控主管签字确认管制单应贴在管制产品的正面明显处以便分辩管制单、异常品报告单交成品检验员成品检验员根据管制期限及时进行复检。未经品控人员同意任何人不得私自搬动在管制中的产品违者每项罚责任人,元。过程品控员应主动和成品检验人员进行沟通,对管制中的产品进行质量分析确认,在管制期结束的天内,对管制中的产品做出最终栽定,出具《产品状态转移单》或出具新的管制单,并通知车间班长对管制中产品进行处理违者每项处罚责任人,元。由于过程监控、抽样不及时而未能尽早发现产品质量隐患造成发生质量事故的根据质量事故造成损失情况参照“二”项进行处罚。品控人员及生产班长工作时必须严格遵守劳动纪律生产过程发现睡岗、脱岗、闲聊、打闹等行为的车间员工或其它部门员工有投诉反馈属实的发现一次处罚责任人,元并在当月绩效考核分总分中扣除分同时奖励举报人员元。跟班品控人员不按照职责和标准要求进行质量检查的发现异常问题不及时处理、报告的对出现的质量问题不查找责任人进行处理的发现一次罚款,元工作失职或玩忽职守的按照公司规定执行。品控员班前会对本班质量情况不总结、提醒和要求的新发布的一些标准、规定、制度或工作要求不宣贯执行的发现一次罚款,元。设备故障时产品在链条上面不允许长时间受到摩擦跟班品控员不按规定执行和协调的发现一次罚款元品控员跟班长协调后班长无故不安排执行的发现一次罚款元。跟班品控员对本班的质量检验、判断失误的发现一次罚款,元造成经济损失的按照公司规定执行。共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:生产期间不按规定打开风幕、不关闭车间门窗(产品正在办理出入库除外)、不安排员工配制消毒液、不对车间进行消毒的发现一次罚当班班长,元。(公司实行质量管理一票否决制集团总部授权品保部独立行使检验判断权利不受何任部门干扰品控部在行使质量判断权时严禁任何人以任何借口进行干扰阻拦抵制或诋毁、辱骂品控人员违者视情节处以,元的处罚。产品入库后在成品库发现生产时持续批量质量问题而没有纠正的发现一次处元处罚责任人,元品控员协调班长后没有解决或没有采罚品控员,取措施的发现一次处罚班长,元。针对维修人员的考核()维修人员在维修设备时将设备的小零件、维修工具掉入料液、产品的发现一次罚款,元将维修工具、零部件放在现场或维修后不及时清理现场的罚责任人,元。()维修人员在维修设备时工具和手部有油污、不洁净等情况如需接触到料液、瓶子、盖子、内包装物等应进行清洗消毒后再进行维修如不按规定进行清洗消毒的发现一次罚款,元。()设备问题影响质量时不及时维修处理、推诿扯皮或者修复设备不力的发现一次罚款,元。()进入车间不穿工作服不戴工作帽的发现一次罚责任人,元。()对存在故障的设备不及时组织抢修对急需使用的设备备件未及时申请补充的,造成生产无法正常生产的设备连续带病工作,自发现设备故障之日起,每日对设备管理主要负责人处以元的处罚,直至设备修理恢复正常为止。十二、成品检验质量控制考核细则、成品检验员负责公司产品质量的最终判定负责出库前产品的监督检查有权阻止不良品出库发现不良品出库不制止不汇报违者每项罚责任人,元。、成品检验员负责库存成品品质状态、产品通路状态的质量稽查每月不少于一次稽查结果如实填写“品质稽查表”报品控经理审核对稽查过程发现的不符合格项稽查当天出具“不符合更改通知单”交责任部门更改对更改不力的进行通报并处以责任部门,元处罚。、成品检验员负责公司生产、生活用水、车间空间卫生条件的检测及操作人员卫生监测工作生产、生活用水卫生监测每月不少于次车间卫生监测、人员卫生监测每月不少一次监测结果及时做好记录并进行公布违者每项罚责任人,元。共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:、档案管理员负责每月一次装订各种质量记录并做好存挡工作每月日前应做好上月的挡案收集和存挡工作违者每项处以责任人,元罚款。、严格执行“成品检验规程”按公司选用的检测标准对产品各项指标进行检测按产品标准对产品品质进行判定如实填写原始记录及各种检验单据发现检测指标超出配方规定范围应分析原因并及时上报部门经理违者每项每罚责任人,元。、严格执行产品质量判定标准对产品品质进行判定检测过程发现折光、总酸等超出配方范围应加倍抽样检测对检测结果仍超出配方规定范围但低于“果汁饮料成品判定标准”的产品检验员应组织品评品评人数不少于人品评结果如实记录在“产品口味品评表上”。产品质量的最终判定参照品评结果及实际检测结果进行违者每项罚责任人,元。、产成品检验如无特殊情况出结果时间自生产之日起不得大于天产品检验结果出来后应立即出具体验报告单盖上检验专用章经品控经理审核交生产车间及仓储部做为车间所产产品的质量评判及发货的凭证违者每项罚责任人,元。、成品检验员根据检验需要负责检验用试剂及仪器的请购并负责标准试剂的配制及标定工作并做好配制记录。试剂瓶上应贴有完整的标签标明配制人试剂名称、浓度、配制时间等以便识别违者每项罚责任人元。、成品检验员负责样品的留样及标识工作进行微生物检验剩余的样品按公司“抽样规则”进行留样化验室留样按《样品管理制度》执行。、成品检验员负责公司计量台帐的管理更新工作每月对计量台帐进行校对一次录入新配置或新检定的计量监控器具发现过校验有效期的计量及监测仪器应及时通知计量员及品控经理组织校准并及时录入违者发现一次处罚责任人元。十三、产品出厂产品质量考核细则包装箱完整、美观、产品标识清楚发货地点、数量正确、发货批次、发往地记录清禁否则发现一次罚款,元。出库产品缺件、包装物破损的发现一次罚款,元。产品搬运过程中出现倒垛摔坏、损伤等根据物品受损情况由责任人赔偿。客户反馈的质量问题经销商退回的不合格品由品控部协同生产班组共同进行确认操作流程见《退货品处理工作流程》处罚标准依据第“十”项相关内容进行。(对紧急放行的产品成品保管员应认真核对紧急放行单按放行单上规定的数量及地址进行发货、并做好留样及记录如有异常应在放行单上注明原因并及时通知共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:品保部品保部成品检验员在紧急放行的产品放行后三天内应进行验证确认产品的发货数量及去向是否和紧急放行单一至违者每项处罚责任人,元。十四、工艺管理考核细则(一)、总则工艺管理是企业生产过程管理的重要组成部分工艺文件是保证产品质量的重要手段之一为此制定本工艺管理考核细则。工艺文件的编制应以设备性能、国家及各行业颁发的标准、规定及公司企标为依据并与公司各生产线工序能力的实际情况相适应满足顾客的合同、公司产品标准及技术协议要求。适用范围:开封工厂各车间。(二)、工艺考核管理制度工艺的编制必须符合相关法规、标准规范的要求不符合的每一项扣责任人,元。工艺的编制必须有编制、审核、批准有漏项的罚责任部门,元。工艺文件的下发要有收发文登记有受控章和受控号缺项的罚责任者,元。生产过程有不符合工艺要求、违规操作的罚责任者,元。需要进行工艺试验的必须在试验合格后才可编制工艺文件进行生产否则罚责任部门,元。公司产品生产必须有相关的标准或操作规程工艺中所用标准、规程必须为最新、有效的版本否则每用一个作废标准罚责任部门元。生产过程不允许存在屡次低于工艺标准规定若生产过程工艺执行低于工艺标准及技术标准重复超过次罚责任部门每项元。试机产品检验报告必须在生产完后天内交品控部经理试车原辅报告必须在试机完成后天内将试机结果上报品控经理及相关部门否则罚责任人每项元。、工艺及技术文件一经签署下发任何人不得随意更改更改需有更改申请并经品保经理签字审批产品、技术标准一经下发必需严格执行违者每项处罚责任人,元。十五、质量记录管理考核共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:质量管理的有关记录必须清晰、正确、真实、全面有记录人和审核人签字否则发现一项处罚,元。质量记录应按照《文件控制程序》进行记录和修改否则发现一项处罚,元。十六、仓储稽查质量管理考核、品控部每月两次对原辅料、成品库进行质量稽查根据稽查结果出具《原辅料、成品品质稽查单》注明不符合项并注明更改时间在整改时间内不能完成整改的仓储部应在整改有效期前出具书面说明否则视为不整改每项处罚仓储管理人员,元。、仓储管理人员负责日常仓储环境的巡查负责仓储卫生的日常管理品控部有权对日常仓储卫生状况及物品储存状况进行监督核查如发现储存卫生、物品标识、库房消毒、防虫、防鼠等达不到规定要求的或存货料卡未及时登记帐物不符等一次处罚库房管理人员,元。、仓库保管员负责对原辅料成品设置标识牌标识其品名、规格、数量、状态(合格、不合格、检验待定)不按规定进行标识发现一次处罚责任人,元。、库管人员负责每日对库存的原辅料、成品进行日常检查发现胀袋(瓶)、胀桶、漏包、少包、次品和废品等应及时通知品控部进行检验分析并作退库处理不按规定操作发现一次处罚责任人,元。、入库的成品应有当班品控员的签字出库的原辅料、成品应有合格检验报告单如没有品控员签字或代品控员签字就将产品入库没有合格检验报告单出库原辅料成品的发现一次处罚责任人,元。、紧急放行的产品应有品控经理及总经理签字方可出库紧急放行的原辅料应有品控经理签字方可出库违者对责任人处以,元的处罚。十七、质量管理考核奖励制度后工序发现前工序没有检出的有质量问题的产品可由过程品控员确认后提出奖励申请每次进行元的奖励。对潜在的质量隐患能及时发现并进行纠正处理、经确认属实并值得奖励的可由班长或过程品控员提出奖励申请进行,元的奖励。对工艺或质量控制提出创新性意见、经论证后进行改进落实的可由班长或过程品控员提出奖励申请进行,元的奖励。对损害产品质量的不良行为进行检举的举报人奖励,元。共页第页序号文件编号:HYKFBGZD修改状态:签发:自觉缩短自检周期提前发现质量隐患的奖励,元。北京汇源集团开封有限公司品控部北京汇源集团开封有限公司修改状态:HYKFAPB版本:A质量安全管理考核制度年月日发布年月日实施制定:审核:批准:

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