江西有色地质勘查二队 安全生产标准化系统管理评审报告

江西有色地质勘查二队 安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化系统管理评审报告 编制单位:江西有色地质勘查二队 编制日期: 2013年7月2日 安全生产标准化系统管理评审报告 1.介绍 1.1评审时间: 2013 年 7 月 1—2 日 1.2评审地点: 基地会议室 主 持 人: 陈晓平 1.3评审类型: 2013年度第 1 次 1.4评审目的:评价本单位安全生产标准化系统的实施状况～识别不足和需要改进的事项。 1.5评审覆盖范围: 江西有色地质勘查二队钻探安全生产标准化创建与安全管理 1.6评审依据: ?《地勘单位钻探安全生产标准化导则》 ?《地勘单位钻探安全生产标准化实施指南》 ?《地勘单位钻探安全生产标准化评分标准》 ?《钻探现场安全检查表》 ? 相关的法律、法规及其它要求: 《安全生产法》《安全生产条例》《地质钻探规程》等相关法律法规 ?安全生产标准化系统文件 1.7评审组成员: 序 评审组职责 姓 名 所属部门 职务 备注 号 ,注明:组长、成员、专家、员工代表, 1 管理者代表 余萍 组长 2 孙云良 生产安全科 科长 副组长 3 综治科 科长 董占成 成员 4 生产安全科 安全员 马江华 成员 5 探矿工程院 经理 廖长生 成员 6 卓廉明 员工代表 项目负责 7 1.8评审方法: ? 尽可能询问最了解所评估问题的具体人员 ? 通过记录回顾 ? 现场情况检查 1.9评审重点 ?标准化体系文件的适用性 ? 生产工艺、设备设施、作业环境、班组建设安全管理执行的有效性 1.10安全生产标准化系统评审资料准备: 序 文件/资料名称 提交时间 汇总部门 号 1. 监测与检测记录 2013.3.15 生产安全科 2. 以前评审的跟踪结果 2013.3.15 生产安全科 3. 影响安全生产标准化系统的变化 2013.3.15 生产安全科 4. 纠正与预防措施制定及实施有效性 2013.3.15 生产安全科 5. 事故统计分析 2013.3.15 生产安全科 6. 员工和相关方抱怨 2013.3.15 生产安全科 7. 目标和指标完成情况 2013.3.15 生产安全科 8. 安全生产标准化系统覆盖范围的充分性 生产安全科 2013.3.15 9. 标准化系统评价报告 2013.3.15 生产安全科 10. 实施安全生产标准化系统的资源,人、财、物、生产安全科 2013.3.15 技术,的保障情况 11. 现场人员职责的合理性 2013.3.15 生产安全科 1.11会议要求: 参会人员在开会时间内不准抽烟,手机调成振动,或关机,～遵守会议纪律。 2 标准化系统管理评审输入材料综述: 2.1 大队建立并保持安全生产标准化系统 大队的安全生产标准化体系自2012年依据钻探体系文件及国家、适用的法律法规与大队的实际特点策划形成第一版标准化体系文件，经6月试运行于至今。 2.2 以前评审的跟踪结果 体系文件制定之后对体系文件的适用性和与本大队的实际符合性进行了评审。评审结果表明体系文件制定的各项制度符合本单位实情，各岗位职责划分明确，具有可操作性。对体系文件中存在的部分不完善的地方已要求安全生产科尽快修改电子版并做好了记录，相关标准化运行中发现的问题已在之后的纠正预防行动中及时得到更正。 2.3 生产作业场所和设备设施监测与检测记录 大队按照体系文件的规定要求，初步开展了对作业现场职业卫生检测、设备设施运行监测工作。其中职业卫生方面开展了对钻探现场噪声的检测，检测结果噪声分贝达到80分贝左右，符合规定要求，但仍需要通过合理安排工作时间等预防措施减少噪声危害。设备设施通过班组实行班前班中检查，加强设备设施运行情况监测，做好运转维护记录等工作以确保设备设施可靠运行。 2.4 影响标准化系统的变化因素 可能影响标准化系统运行的变化因素主要有人员调整、组织机构变更、生产工艺变化、法律法规更新、以及在运行中发现策划不符合实际情况等。标准化系统试运行至今，并未发生重大的变化，其中由于工艺的变更发生的变化已按照变化因素 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 进行了记录与变更。 2.5事故统计分析 我队基层单位每月将事故统计分析上报至生产安全科，生产安全科每月、每年均汇总统计分析事故信息并上报至局经营管理处，年底均有安全生产工作总结。如发生事故将严格按照标准化体系文件的要求进行报告调查处理分析。今年以来我大队未发生死亡、重轻伤事故。 2.6员工和相关方抱怨 我队工会收集了员工关注事项，员工反映的问题和抱怨均由问题解决小组成 员进行了调查答复处理。 相关方抱怨由行政办公室收集并处理，运行期间收到相关方投诉1条，为钻探工程青苗赔偿投诉，大队已安排项目部进行了处理。 2.7目标和指标完成情况 我队一直以来均对各部门与二级单位安全生产目标完成情况进行监测。试运行以来，安全生产工作平稳运行，各部门安全生产目标和各项经济运行指标当前阶段完成状况良好。 2.8 标准化系统评价报告 我大队于2012年5月份对标准化系统文件进行了评审，一致通过了标准化系统文件，评审报告认为标准化符合我大队安全生产需要。 2.9 实现标准化系统的资源 我大队最高管理者签署了大队管理手册颁布令，明确表示将确保实施标准化系统的(人、财、物、技术资源)。在保障方面先后任命了安全管理职位以及具体实施标准化的各方面人员、调整了安全生产委员会、拨付了用于实施标准化的安措费用、购买并发放了包括劳保用品、应急用品等各类安全生产物资。 2.10其他标准化运行输入材料 我队在标准化运行期间积极整理相关材料形成了14个元素的支撑材料与班组标准化的相关材料，具体可见安全生产科相关收录盒内材料，通过审查材料、听取汇报、询问相关人员的方式，可以对我队标准化运行管理状态得出一个客观的评价。 大队的安全生产标准化体系经过运行，文件和记录的控制基本有效，法律法规收集基本满足了需要，基础管理规范、设备设施安全可靠、事故得到了控制。 3 系统管理评审情况综述 3.1 评价涉及部门与区域现场: 部门:安全科、探矿工程院、人事科等相关安全职责。 区域现场:东乡余坊项目钻探机台 3.2 安全生产方针和目标的制定与执行完成情况: 我队以安全生产工作的指导思想、思路、目标为核心;认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理，员工安康、持续改进”方针，坚决遏制重大事故的发生;建立安全责任制，明确各部门、各岗位的安全职责。制定的安全生产目标符合本队实际情况，且目标细化分解到各个职能部门与二级单位。为加强认识，我队进行了广泛宣传，营造标准化创建氛围，上年度安全生产目标完成情况良好，无责任事故、职业病发生。但部分员工对标准化认识仍然不够。 3.3 安全生产法律法规与其他要求遵循(识别、获取、融入)情况: 我队对本单位员工的法律法规意识进行了调查。根据调查情况制定了法律法规意识提升 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，通过组织培训和法律法规与其他内容的宣传教育提升员工的法律法规意识。有适用于本单位的法律法规与其它制度清单，在标准化体系文件中收集的法律法规与其他要求共计110余项。除此之外，还通过参加会议、电话联系、图书购买、订阅有关专业报纸、杂志、网上查询、信 00余条相关的法律、法规。法律法规与其他息咨询等方式获取，共识别了2 要求融入到了标准化系统中，大队每年对法律法规与其他要求的适用性进行了评审。通过这些措施，员工的法律法规的意识得到了有效提高。但法律法规与其他要求融入仍然不够充分，特别是近期发布的法律法规与其他要求需及时收集并更新。 3.4 安全生产组织保障(安全机构/人员设置、安全责任制及建章立制等)状况: 大队对安全生产组织保障工作非常重视，设有安委会和安全科，安委会成员包括队长、各二级单位、部门负责人、安全管理人员、员工代表等。安全科设科长1名，科员1名。大队机构设置和人员配备齐全，能够满足安全生产需要。安全生产管理由队长负总责，具体工作由主管安全的副队长负责，安全科负责日常的安全生产工作，安全员负责本单位的日常安全检查和监督。 大队各项安全生产制度齐全，体系文件适用性较好。该元素存在的主要问题是外部联系制度执行不到位，各类档案记录不规范。 3.5 危险源辨识与风险评价管理绩效: 我队建立了危险源辨识与风险评价管理制度，针对大队钻探作业危险和有害因素进行了较为全面的危险源辨识和风险评价，在现场管理时针对项目结合安全检查工作组织进行了专项危险源辨识与风险评价，识别出的危险源制定了专门的防范和整改措施。但是风险评价制定的措施应更加有针对性，风险评价和风险管理工作应持续进行，并贯穿于整个项目作业过程中，实现风险管理。 3.6 安全教育培训适宜性、充分性: 对新上岗人员实行“三级”安全教育，并考试合格上岗，调换工种的接受新岗位安全操作教育的培训，考试合格后方可上岗。今年至今进行了安全管理岗位职责、新员工、钻探安全生产培训班、应急管理知识等各类培训。年初制定了安全生产教育和培训计划，并建立了从业人员安全教育和培训档案。但应加强培训档案相关记录的收集，加强培训效果评估工作，有效保证培训效果。 3.7 生产工艺系统安全管理符合性: 我队有资质有能力承担钻探工程项目，项目的设计文件按程序进行了审核，设计能满足法律法规、项目预期功能与安全健康要求。在施工过程中能严格按涉及要求操作，设计资料与图纸归档保存完好，钻探作业按设计布置钻孔，设备设施相互匹配基本满足工艺要求，生活区布置避开了可能发生滑坡、山洪、泥石流等地段。作业现场按标准化要求设置了安全防护装置，采取了合适的供电、防风、防雷电、防洪、防火措施，现场安全防护设备设施配备较为齐全。 现场主要存在的问题有: (1)泥浆池没有设置栏杆，存在滑跌危险。 (2)现场警示标志过少，缺少防止滑跌、预防物体打击等警示标志。 (3)36V照明灯泡照度较暗，设置灯泡的数量不能够满足照度要求。 (4)机台部分地板铺设不完整，后场房地板较少，且没有设置斜坡。 3.8 设备设施安全管理有效性: 我队建立了设备设施管理制度，制度明确了操作、维护、检验、测试要求。设备技术资料保留较完整，制定了设备设施的维护计划，有专人负责设备的定期检查，设备按规定进行定期检验，并检验合格。设备维护频率合理，设备维护质量情况较好。 3.9 作业现场安全管理符合性: 我队建立了作业环境及作业过程安全管理制度，并严格执行管理制度和安全规程，现场安全防护设施和各项作业过程符合设计规范要求，现场作业环境较好。同时结合日常交接班制度的执行，在班前、班中进行了安全检查。队依据劳动防护用品管理制度的要求，按标准足量发放了劳保用品，同时对承包商、参观者发放了合适的劳动保护用品并保留了发放记录，发放时对劳动保护用品的使用进行了培训。现场运行记录齐全，安全警示标志设置齐全规范。 3.10职业健康 我队建立了《职业卫生档案管理制度》和《职业卫生档案》，任命了合格的职业卫生管理人员，配备了较齐全的职业卫生设施设备，对作业现场的噪声进行了定期检测。制定了体检计划，每年组织员工进行体检。钻探作业现场配置了急救箱。针对作业现场有害因素制定了危害控制制度，确保从业人员的身心健康和安全。不足之处是员工职业卫生意识还有待进一步提高，没有进行专门的职业病体检，现场职业危害监测频率不足。 3.11 安全投人、安全科技与工伤保险充分性: 我队每年年初会制定符合要求的安措费投入计划，并严格按照标准要求计提安措费，确保安全投入落实到位。2013年安措费用共提取安措费78万，这些费用主要投入到安全设备、劳动防护、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施、事故预防、安全生产标准化创建等方面。但安全科研投入不足。 3.12 安全检查充分性: 我队落实了《安全生产检查制度》，探矿工程院每月进行一次安全生产自查，对所查隐患及时整改，直至隐患消除，安全科进行了不定期抽查。队 按照规定认真执行了例行、专项、综合等检查制度，开展了五一期间以及安全生产月的综合检查和每季一次的季度专项检查。为增强检查人员的能力，对检查人员进行了危害识别、危害分类、补救技术、报告要求等针对性培训。队领导、职能部门负责人和相关人员参加检查，对所属各重要危险源、重点岗位的安全隐患进行全面细致排查。检查组采取“边检查，边整改”的原则，对作业现场发现的违章行为，及时采取有效措施予以纠正，对在检查中发现的隐患和问题按照“定人、定期限、定措施”的原则进行了整改。制定了例行检查、专项检查、综合检查等检查表，检查和预防整改记录较为完善和齐全。 3.13 应急管理实效性: 我队制定了应急管理制度和应急演练计划，配置了相应的应急救援物资，指定了持有安全资格证的员工负责应急管理工作，并对员工进行了应急培训。按照计划开展了有针对性的事故救援演练活动，定期对应急救援 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 进行回顾评审。大队多次进行各类应急演练，在东乡余坊项目机台进行了火灾应急演练。演练检验了大队应急方案的适应性和员工的应急处理能力，演练效果较好，达到了演练目的。 3.14 事故、事件调查与分析管理的适宜性: 我队的安全生产形势呈现由稳向好发展，事故率维持在较低水平，近三年以来未发生事故。我队按照要求任命了合适的事故调查人员，对近期发生的小事件进行了调查和分析。各二级单位均建立了事故、事件台帐，发生事故、事件能够及时上报处理，各二级单位通过班前会和安全教育活动日对已发生的事故和事件进行了回顾。 3.15 绩效测量与系统评价管理控制的实效性: 我队在建立和完善了安全生产相关制度后，对体系文件中前十三个元素的安全生产绩效进行了跟踪测量，并对安全生产标准化系统运行情况进 行了管理评审。 3.16 班组建设达标情况: 我队严格按照班组评分标准的要求，建立了班组安全组织架构，明确了各岗位的工作职责，建立了交接班记录、设备运转记录、班组安全检查记录、班前会会议记录、安全活动记录等各项档案记录，班组安全管理规范有序，安全生产状态良好，但部分档案记录较简单，应在之后的工作中做充实。 4 安全生产标准化系统管理评审结论 ? 标准化系统运作的效力和效率和管理过程的改善评价:较好 ? 系统运行中存在的问题与缺陷评价: 1、职工对“安全生产标准化”知识熟悉程度不够，对标准的认识不到位; 2、部分记录表格填写不规范; 3、外部联系制度执行不到位; ? 系统与其他管理系统的兼容能力评价:较好 ? 资源需求的保障程度:较好 我队领导高度重视标准化创建工作。为保证标准化创建达标，在人力方面成立了各类标准化创建小组，各司其职开展标准化创建和安全管理工作。在物力方面为员工配齐了个人劳动防护用品，现场整改购买了各类防护设备设施。在财力方面年初制定了安措费提取和使用计划，且为标准化创建提供了专项资金保证。在技术方面，本队钻探和安全方面的经验丰富的主要骨干技术人员均积极参与到标准化啊创建工作之中。 ? 统计技术在安全生产标准化系统中使用的效力和效率评价:需进一步 提高 ? 信息技术在安全生产标准化系统中的使用情况评价:较好 ? 安全资源使用的效力和效率评价:好 部分安全事故、事件和不符合的处理，单位通过内部自检，发现的隐患且能够内部处理的不符合项可以不予上报，但要做好处理措施并落实整改，消除隐患;对有不安全行为的人员，主管部门或单位领导都应及时制止其作业或纠正其违章行为，并消除已造成的影响;对存在隐患的生产设备、安全 设施和安全防护用品等，由安全生产科组织相关部门及本单位人员进行调查，查明原因，制定措施，实施整改，消除隐患;对政府、行业或上级主管部门提出的事故隐患通知，安全生产科及时给相关单位下达《安全隐患整改通知书》，并主动会同有关单位制定整改方案，报主管部门批准后，实施整改;经验收合格后，报主管部门消除整改项目;对于安全事故，本队严格按照国家和行业规定的事故处理原则和程序进行处理，认真组织有关人员进行事故调查、处理和上报。 ?工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析: 由于去年没有发生事故事件，所以相关工伤事故率与百万工时死亡率均为零，总体安全生产状况较好。 ? 系统运作的结果和期望值的差距评价: 系统运作至今，员工安全意识得到了提升、作业现场环境得到了改善、系统运作的结果达到了期望的效果。 ?绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性评价: 我队每年评选一次安全先进，由各单位限名额认真学习和掌握各种安全操作规程及有关安全知识，提高安全生产技术和自觉遵守安全生产的各项制度并认真履行，积极参加本单位的安全管理，做到不违章、不冒险、不蛮干，经常检查工作现场及使用工具，做到文明生产，并能提交安全生产合理化建议;积极参加各类安全教育宣传活动，在工作中能做到力反“三违”和在生产中及时发现隐患，避免重大事故发生的人员，每年给予奖励。对安全管理工作中，处理高危、高难事故隐患，安全管理制度创新，提出合理化建议，进行安全技术创新等工作做出突出贡献的单位和职工个人给予奖励，并形成制度，安全奖励基金的设立使安全工作与全员经济收入挂钩，鼓励和加强了员工的责任心与安全意识。起到了激励安全作业、奖励安全模范，以安全生产保证各项生产经营任务的全面完成。 ?与相关方的关系评价: 通过对物资供货方、承包方及其他相关方的工作环境、安全设施及安全行为施加影响和监测控制，提高安全保护和职业健康安全意识，降低安全事故发生的概率，确保安标体系的有效运行。设备材料科、安全科负责对供应商、承包方的安全生产资质予以确认，保存其资质证书的复印件，评价其安全生产能力，确保供货质量和承包商施工安全。并与安全生产监 督管理局、环保局、技术监督局等部门进行沟通和联络。外来相关方进入我队生产施工现场时必须遵守、执行我队的职业健康安全方面的有关规定。我队与各相关方的关系处得较和谐融洽。 ?标准得分要求评价: 我队经过近一年的安全生产标准化建设，年度内未发生工亡事故;安全生产标准化自评得分率87.6%，同时满足证照齐全有效、基础管理规范、设备设施可靠、班组创建达标的四个前置条件，达到我队申请安全生产标准化等级要求。标准化十四个元素得分率较好的有:第一、二、四、六、七、八、十、十三、十四。 ?策划、执行、符合性与绩效得分分析: 管理评审认为我队安全管理杂策划、执行方面得分较好，符合性与绩效情况一般，需要加强相关制度的执行能力与资料的收集整理。 5 本次系统管理评审拟定的安全对应措施(纠正行动)摘要: 由于对安全生产标准化的认识还不是很深，还存在一些需要改正的行为，现将本次系统管理评审需纠正的措施摘要如下: 4.1标准化执行过程中的纠正措施: 4.1.1、加强外部联系制度的执行力。 4.1.2、加强员工安全教育培训，提升员工安全意识，并做好培训绩效评估 工作。 4.1.3、规范各项安全记录，加强安全工作痕迹管理，做到记录详实，规范。 4.1.4、风险管理制定的安全措施应更加具有针对性和可行性。 4.1.5、加强作业现场职业危害监控，降低噪声对员工职业健康的影响。 4.1.6、应急救援演练相关记录应完善。 4.1.7、加强安全科技投入。 4.2作业现场整改措施: 4.2.1、泥浆池设置规范的栏杆，且设置警示标志。 4.2.2、充分辨识现场所需设置的警示标志，并补充悬挂。 4.2.3、后场房应将地板铺设完整，在地板高台阶处设置斜板。 4.2.4、增加36V灯泡数量已满足照度要求。 4.2.5、加强现场文明施工程度，做好作业现场的清洁工作。 6、下一阶段主要 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 1、继续加强职工培训，提高全员素质。通过专业培训、岗位培训，切实提高员工的安全生产意识和安全生产技能，建立一支政治素质过硬、技术全面的安全生产管理队伍和员工队伍。 2、根据队实际情况，再次完善健全各方面的安全生产规章制度、操作规程，让我队的安全管理工作更制度化、更规范化，使我队的安全管理水平再迈上一个新的台阶。 3、继续做好安全生产标准化创建工作。2012年由于各种原因，此项工作进展缓慢;2013年，我队将精心组织、统一布置，严格按照钻坑探安全评分标准做好各种工作，做到边学习边创建，完善各类资料及现场要求，力争年内完成安全生产标准化的考核工作。 4、进一步落实完善安全生产工作责任制，各企业、各部门都要与队签订安全生产责任书，层层落实责任，使安全生产责任真正落实到每个员工，尤其是野外一线的生产和安全管理人员，营造全员参与安全管理的企业安全文化氛围。 、抓好各类安全生产检查，力争每月至少开展一次安全生产大检查并进行5 安全例会;加大事故隐患排查力度，确保及时发现、及时解决存在的安全隐患，防止安全事故的发生。 6、加大安全投入，做到专款专用，确保安全生产。抓好安全管理的细节，提高安全管理化水平。 7、本次安全生产标准化系统管理评审报告送发范围: 管理层 份数: 3 份 各部门 份数: 4 份 其他,情况说明,相关人员份数: 10 份