客户签板信息传递管理规定
文件名 客户签板信息传递管理规定 页 码 1/2 版次 第2版 主管部门 品保部 文件编号 QZQC-0305/V2
〈与ISO9001 :2000版相对应的要素〉
7(5(1 生产和服务提供的控制
1(【目 的】
规范
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客户签板后信息传递的路径，使信息迅速传达到生产一线，节省时间，提高效率，实现资源利用
最大化，同时确保所传递信息的正确性。
2(【适应范围】
(1) 本公司内产品因品质异常，但接近于已签板的
标准
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水平，公司内QC/QA不能评判OK而本公
司无法改善，需客户最终确认的情况。
(2) 产品因客户原因造成的品质异常，公司内QC/QA不能作出评判而需客户协助最终确认的情况。
(3) 新规产品。
3(【职 责】
品质担当:负责客户品质信息的联络及客户确认的信息向公司内部传达。
PMC担当和成形科长:接到QA传达的确认信息后及时对应，如再打板、技术工艺调整、组织生产等。 4(【内 容】
4.1 成形科在生产中遇到本文件第2条规定的情况时，责任班长将产品啤出自检后再挑选2啤(或按
PMC/QA要求的数量)较好的产品，填写《品质样板确认需求单》经科长确认后同样板一起在啤出
后0.5小时内递交品保部当班检验科科长检测确认后再交品质担当签收。夜班时，递交品保部当班
科长检测后，由其交班时转交品质担当签收。
4.2 品质担当接到签板需求信息后如属单个产品需签板，须在2小时内到客户处进行品质确认。 4.3 当天如遇多个产品需到同一客户去签板的情况，品质担当可待相关产品汇总齐后再到客户处确认。
一个机种有多个产品且分为不同日期进行啤板时，当日需签板的产品，当日完成。当日18:00后
才啤出板或因客户处的相关确认者已下班时，可于下个工作日上午再到客户处确认。 4.4 客户确认信息的分类:
4.4.1 客户确认样板OK;
4.4.2 客户确认样板NG;
? 行 政 部 ? 市场部 作成/制订日 作 成 确 认 承 认
? 生产管理部 ? 物控部 发? 品质保证部 ? 技术部 放
部? 第一制造部 ? 第二制造部 2005.8.27 门 ? 物料加工科 ? 采购部
? 体系改善推进室
深圳市其真实业限公司
客户签板信息传递管2/2 文件名 文件编号 QZQC-0305/V2 版次 第2版 页码 理规定
4.4.3 客户未确认。
4.5 品质担当在得到第4.4条规定的客户确认的样板OK或NG信息后，本人不在公司内时需第一时间内
电话依次通知当班成形科长、PMC担当、部门经理。
4.6 品质担当回到公司后1小时内填写《品质样板确认需求单》中规定的OK或NG内容并由经理确认
后发放到当班成形科长和PMC担当，并由其签收。
4.7 客户未确认，即客户未判定OK或NG时，品质担当必须在后续时段内跟进客户意见，直至得到客
户OK或NG的答复。得到客户答复后品质担当按4.6条规定的时限内办理
书
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面答复。 4.8 如签板当日客户未确认时，品质担当应口头通知PMC担当和成形科长，并向经理汇报。 4.9违规处理。
4.9.1 成形科班长未依本文件规定填写
表
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单或提交足量适质的待确认样板，造成客户确认时间延后，
处罚20元/次，如造成客户投诉，按相关规定处理。
4.9.2 品质担当在接收到客户确认信息后未按规定及时反馈，拖延时，按20元/小时处罚。
4.9.3 品质担当未按4.6条规定及时以规定表单形式反馈确认信息时，每拖延1小时，处罚20元。
4.9.4 其他违规情况，由部门经理按严重程度处理:
一般情况，处罚20元; 严重，处罚30元; 较严重，处罚50元。 4.10 附件
《品质样板确认需求单》 QZQC-0305F01/V2
5.【制定/改订履历】
NO 制定/改订日 变 更 内 容 作 成 确 认 承 认 1 2005-8-20 新规制定 2 2005-8-27 更新适应范围、内容和表单 3
深圳市其真实业有限公司
浙公网安备 33021202002483