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销售部门岗位职责(范文).doc

销售部门岗位职责(范文)

落泪还傻笑个不停
2017-10-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《销售部门岗位职责(范文)doc》,可适用于职业岗位领域

销售部门岗位职责(范文)销售部门岗位职责销售部门岗位职责篇一:销售部岗位职责销售部门及岗位职责一、部门职责、制定每月、季度、年度销售计划进行目标分解并执行实施、销售人员每周、每月、季度销售任务制定与监督、设立、管理、监督、督促销售部正常工作运转正常业务运‎‎作、建立各级顾客资料档案保持与顾客之间的双向沟通、合理进行销售部的预算控制、研究掌握销售员的需求充分调动工作积极性、制订销售人员的行动计划并予以检查控制、定期收集并整理市场信息定期把市场信息报备公司、预测市场危机统计、催收和结算款项、做好销售服务工作促进、维系公司与客户间的关系、组织、完成公司所属项目的销售、对产品的修改与调整提出建议二、部门经理岗位职责在总经理领导下全面负责企业产品市场开发、客源组织和产品销售组织工作。定期组织市场调研收集市场信息分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策略确定主要目标市场、市场结构和销售方针报总经理审批后组织实施。根据企业的近期和远期目标、财务预算要求协调各部门的关系提出销售计划编制原则、依据组织销售部人员分析市场环境制定和审核销售预算提出产品价格政策实施方案向销售部人员下达销售任务并组织贯彻实施。掌握产品市场的动态每周在分管副总主持下分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等提出改进方案和措施监督销售计划的顺利完成。协调销售部和各经济组织的关系经常驻保持同上级部门的密切联系并同各客户建立长期稳定的良好协作关系。提交产品重要销售活动和参加产品展销活动实施方案组织人员、准备材料参加销售活动广泛宣传企业产品和服务对销售效果提出分析向总经理报告。定期检查销售计划实施结果定期提出销售计划调整方案报总经理审批后组织实施。掌握产品价格政策实施情况控制公司不同客‎‎户对象及其不同季节的价格水平定期检查平均房租计划实施结果及时提出改进措施保证企业较高的平均盈利水平。定期走访客户征求客户意见。掌握其它销售情况和价格水平分析竞争态势调整产品销售策略适应市场竞争‎‎需要。参加企业收款分析会议掌握客户拖欠款情况分析原因负责客户拖欠款催收组织工作阻止长期拖欠。培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。制定销售部管理制度、工作程序并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准监督销售费用的使用。三、销售主管岗位职责、负责日常的销售日常管理工作、负责销售档案管理包括签报、传真、通知、政府颁布的影响房地产销售法律法规、会议纪要、广告设计软盘或M电子资料、公司销售广告等负责将有关资料分派到有关部门如每次重新使用的价格表送到办公室、财务部起草划审核相关销售业务合同、通知、传真等文件处理来往函、负责广告及其他零星费用开支的具体经办已发生费用均分类录入电脑按费用计划表进行费用控制与统计制订月报表、负责会议经纪要的编写与督促落实、负责部门各种文件资料的打印工作、参与价格系统的调整(如价目表、付款方式)、参与销售业务及周、月的电脑统计分析合同签约的统计分析现场销售客户记录的收集与汇总、录入、归类存档建档参与佣金计算、负责日常考勤、业绩考核的发放与收加交予部门经理、报纸整理与销售部办公室的环境工作、与财务部的协调和配合。部门经理安排的其他工作、负责签约客户资料的确认与签约客户资料不全的跟踪四、销售员岗位职责负责分工区域的市场管理维护市场秩序制止恶性竞争。完成所分工区域的市场开拓、产品销售任务。直接与所分工区域的代理商沟通联系及时送货办理退货结算收回货款。协助所分工区域代理商开拓二级市场和终端客户。负责所分工区域的产品形象、宣传推广工作。负责所分工区域的市场调研工作和代理商评估工作。完成领导交办的工作第二章客户档案管理制度一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。从时间序列来划分:包括老客户、新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理‎‎对象。从交易过程来划分:包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户不能因为交易中断而放弃对其的档案管理对于第二类的客户需逐步充实和‎‎完善其档案管理内容对于第三类客户档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料为即将展开的交易业务准备资料。从客户性质来划分:包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(与本公司有特殊业务等)、普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同对其实施的档案管理的特点也不尽相同。从交易数量和市场地位来划分:包括主力客户(交易时间长、交易量大等)一般客户和零散客户。不言而喻客户档案管理的重点应放在主力客户上。总之每个企业都或多或少的拥有自己的客户‎‎群不同的客户具有不同的特点对其的档案管理也具有不同的做法从而形成了各具特色的客户档案管理系统。二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样客户档案管理的内容也是复杂的不能一概而论。归纳起来将客户档案管理的基本内容包括以下几项:客户基础资料。即企业所掌握的客户的最基本的原始资料是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面)创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)、经营管理特点等。业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和销售人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。交易活动现状。主要包括棵客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。以上四方面构成了客户档案管理的重点内容客户档案管理基本上是围绕着这四方面展开的。三、户档案管理方法建立客户档案卡。作为客户档案管理的基础工作是建立客户档案卡(又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等)。采用卡的形式主要是为了填写、保管和查阅方便。客户档案卡主要记载各客户的基础资料这种资料的取得主要有三种形式:。由推销员进行市场调查和客户访问时整理汇总。。向客户寄送客户资料表请客户填写。。委托专业调查机构进行专项调查。然后根据这三种渠道反馈的信息进行整理汇总填入客户档案卡。在上述三种方式中第一种方式是最常用的。第二种方式由于客户基于商业秘密的考虑不愿提供全部详实的资料或者由于某种动机夸大某些数字(如企业实力等)所以对这些资料应加以审核。但一般来将由客户提供的基础资料绝大多数是可信的且应比较全面。第三种方式主要是由于用于搜集较难取得的客户资料特别是危险客户的信用状况等但需要支付较多的费用。通过推销员进行客户访问建立客户档案卡的主要做法是:编制客户访问日报(或月报)由推‎‎销员随身携带在进行客户访问时即时填写按规定时间上报企业汇总整理据此建立分客户的和综合的客户档案。除外还可编制客户业务报表和对可客户销售报表以从多角度反映客户状况。为此需制订推销员客户信息报告制度(其中包括日常报告、紧急报告和定期报告)。需制定推销员客户信息报告规程。客户分类。利用上述资料将企业拥有的客户进行科学的分类目的在于提高销售效率促进企业营销工作更顺利‎‎地展开。客户分类的主要内容包括:。客户性质分类。分类的标识有多种主要原则是便于销售业‎‎务的展开。如按所有权划分(全民所有制、集体所有制、个体所有制、股份制、合资等)按客户性质划分(批发店、零售商、代理店、特约店、连锁店、专营店等)按客户地狱划分(商业中心店、交‎‎通枢纽店、居民区店、其他店铺等)按顾客的实际情况确定客户‎‎等级标准将现有客户分为不同的等级以便于对客户进行商品管理、销售管理和货款回收管理。。客户等级分类。企业根据实际情况确定客户等级标准将现有客户分为不同的等级以便于进行商品管理、销售管理和货款回收管理。。客户路序分类。为便于推销员巡回访问、外出推销和组织发货首先将客户划分为不同的区域。然后再将各区域内的客户按照经济合理原则划分出不不同的路序。客户构成分析。利用各种客户资料按照不同的标识将客户分类分析其构成情况以从客户角度全面把握本公司的营销状况找出不足确定营销重点采取对策提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括:。销售构成分析。根据销售额等级分类分析在公司的销售额中各类等级的客户所占比重。并据此确定未来的营销重点。。商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中‎‎各类商品所占的比重以确定对不同客户的商品销售重点和对策。。地区构成分析。通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重。借以发现问题提出对策解决问题。。客户信用分析。在客户信用等级分类的基础上确定对不同客户的交易条件、信用限度和交易业务处理方法。四、客户档案管理应注意问题在客户档案管理过程中应注意下列问题:客户档案管理应保持动态性。客户档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立即置之不顾就失去‎‎了其意义。需要根据客户情况的变化不断地加以调整消除过旧资料及时补充新资料不断地对客户的变化进行跟踪记录。客户档案管理的重点不仅应放在现有客户上而且还应更多地关注未来客户或潜在客户为企业选择新客户开拓新市场提供资料。客户档案管理应“用重于管”提高档案的质量和效率。不能将客户档案束之高阁应以灵活的方式及时全面地提供给推销人员和有关人员。同时应利用客户档案作更多的分析使死档案变成或资料。确定客户档案管理的具体规定和办法。客户档案不能秘而不宣但由于许多资料公开会直接影响与客户的合作关系不宜流出企业只能供内部使用。所以客户档案应由专人负责管理并确定严格的查阅和利用的管理办法。第三章销售工作例会制度一、每日例会时间与参加人员:每日召开。销售部全体人员参加()例会主持:销售部经理。()例会内容:传达上级指令汇报检查前一天销售工作听取客户及市场信息掌握市场动态布置当天工作提请有关注意事项。二、每周例会时间与参加人员:每旬下午召开分管副总经理、总经理助理、销售部全体人员参加例会主持:销售部经理。例会内容:特殊事项会前通知一般例行内容为:检查本旬各销售经理完成销售任务情况。根据各销售经理分管的市场范围分别检查公司、会议、团队等客人实际销售间次、平均房价、销售比率。评估本旬工作分析各类客源销售中存在的问题和主要原因。各销售经理通报客户及市场信息置下旬工作落实各销售经理的任务与指标并提出改进销售的建议与措施对销售控制指标提出要求。组织业务学习或市场推销专题讨论提高业务素质。例会通报。例会中提出的重要问题或有关重要情况由专人记录打印通报总经理或有关部门。第四章销售合同管理制度一、总则为明确销售合同的审批权限规范销售合同的管理规避合同协议风险特制定本制度。本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定结合本企业的实际情况制定适用于企业销售部销售合‎‎同审批及订立行为。二、销售格式合同编制与审批企业销售合同采用统一的标准格式和条款由企业销售经理拟定后经总经理审批后发行。企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。a)供需双方全称、签约时间和地点。b)产品名称、单价、数量和金额。c)运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。d)付款方式及付款期限。e)免除责任及限制责任条款f)违约责任及赔偿条款。g)具体谈判业务时的可选择条款。h)合同双方盖章生效等。企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。销售业务员与客户进行销售谈判时根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改但应报销售部经理审批。三、销售合同审批、变更与解除销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同超出权限范围的应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后方可与客户订立销售合同。销售合同订立后由销售部将合同正本交档案室存档副本送交财务部等相关部门。合同履行过程中因缺货或客户的特殊要求等销售部或客户提出变更合同申请由双方共同协商变更重大合同款项应经总裁审核后方可变更。根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求销售部与客户协商解除合同。变更、解除合同的手续应按订立合同时规定的审批权限和程‎‎序执行在达成变更、解除协议后须报公证机关重新公证。销售合同的变更、解除一律采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)口头形式一律无效。企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。四、销售合同的管理(空白合同由档案管理人员保管并设置合同文本签收记录。(销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认签订生效的合同原件必须齐备并存档。(销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的必须保留原件交还合同管理档案人员。(合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录合同分批履行的情况记录变更、解除合同的协议等。(销售合同按年、按区域装订成册保存××年以作备查。(销售合同保存××年以上的合同档案管理人员应将其中未收款或‎‎有欠款单位的合同清理另册保管已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。第五章销售人员工作规范一、目的:本规定旨在为业务员的工作提供规范。二、适用范围:对营销公司业务员的管理除按照人力资源管理程序办理外‎‎都按本规定进行管理。三、销售人员行为规范礼仪规范:服装仪表整洁举止大方。语言规范:礼貌用语不讲精话不带脏字。工作规范:做到有理、有利、有节。行为规范:落落大方不卑不亢不做有损公司形象的事情。操作规范:严格按照工作手册和公司有关政策和规定执行。四、日常管理未出差时遵守作息时间不迟到不早退。外出联系业务时要按规定手续提出申请讲明外出单位外出时必须严格要求自己自觉遵守公司的规章制度。外出使用本公司的商品或物品时必须说明理由并办理借用或使用手续。在处理契约、合同、收付款时必须恪守法律和业务上的各项制度。外出时应节约交通、通讯和住宿费用。严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密。五、培训及考核培训销售人员可以根据工作的需要向部门经理提出培训需求考核销售人员的考核按照部门年度业务计划及《绩效考核规定》进行六、业务管理日常业务业务员因没有外出而在公司坐班时主要负责订货单据的整‎‎理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。下次出差的准备、退货的处理等业务‎‎。填写《销售回笼明细表》对每一单位的每笔销售按发票进行登帐。要对每一笔交易进行详细记录‎‎建立台帐内容包括:订单签订时间、价格、约定交货期‎‎、约定回款日期、要货人、验收人、负责人及其它业务信息开出发票日期、发票编号、发票进额、发票签收人、签收日期、实际交货期‎‎、实际回款日期、回款对应发票等业务员每次回到公司应与订单管理员对帐或至少每月与订单管理员对帐一次保证帐目清楚便于业务开展业务员要将合同原件(经销商协议等)天内交订单管理员并签字确认。《销售明细表》每月日与订单管理员核对业务部帐未平的应提出对帐单要提供给订单管理员。业务员出差管理出差计划a)业务员的出差计划随同经销商巡访计划一起制定。b)出差计划上报部门经理由营销公司经理审批。c)差旅费用在业务员提成中列支差旅费用的支出要经公司财务部经理签批后执行。临时出差的报批a)业务员出差:本人写《出差计划表》由业务部门经理批准。b)部门经理出差:本人写《出差计划表》由营销公司经理批准。c)营销公司经理出差:本人写《出差计划表》由营销副总批准。‎‎d)出差的借款和按公司财务部统一规定执行销售费用一律冲抵销售提成。出差的管理a)出差人员不准做出违法乱纪和有损于公司形象的事情。b)出差中遇到重大问题需随时向上级领导汇报。c)每位出差人员回到公司后需向部门经理交书面工作报告。情况报告业务员应会同经销商搜集下列信息经整理后书面呈报经理及市场部:a)客户对产品的质量的反映b)客户对价格的反映c)用户用量及市场需求量d)品牌用户对其他的反映和销量e)竞争对手的动态信息f)新产品调查g)新市场调查h)客户相关信息变动情况工作计划与总结a)填写新老客户的《客户资料卡》并及时通知订单管理员更新客户相关资料b)业务员应在年末按照《业务计划操作指南》制定下一年度的《业务工作计划》c)每月日将本月工作情况及下月工作安排以《月度工作计划与总结》的形式提交部门经理d)报告内容:本月的工作总结报告(包括拜访客户洽谈结果、客户投诉处理情况、货款回收、订货目标达成与偏离、竞争者的市场信息、客户的最新动态、一定时期内失去的客户数)当月销售费用、当月市场状况分析报告等下月的工作计划报告(包括计划拜访的客户及区域、收款计划、订货目标、一定时间内开发的客户数)。e)提出改进产品质量、营销方法和价格等方面的建议。合同签订合同及报价须经过订单(合同)评审必须在授权范围内签订相应合同在合同条款中应注意注明要货人、收货人、验收人按照《销售合同管理制度》的要求进行工作请示与联系业务员外出时应及时向上级汇报工作进展情况听取上级工作布置遇到特殊情况不能自作主张业务报价、合同签订必须经过部门经理同意外出归来后要将业务情况详细向上级报告并请上级对下‎‎一步工作作出指示业务经理根据订单管理组反馈情况及时敦促业务员推进相应工作货款的回收用户上门洽淡下订单的预付款由客服人员陪同前往财务交款财务开具收据。经销商的货款回收由所负责该经销商的业务员直接负责。货款一律由经销商直接汇到公司账号上原则上业务员不得接收现金并应要求经销商和客户将货款汇到公司账户。特殊情况下在外收到的预付款和货款现金应及时汇到公司财务指定的账号。业务员收回货款后应及时将信息告知订单管理员以便订单管理员及时登帐。客户关系巩固及维护业务部门分析总结与客户合作过程中的各种信息继续与客户保持良好的关系提供与产品相关的服务。向客户讲明产品使用用途、设计和注意事项向说明产品性能、规格和特征处理有关产品质量问题协助经销商及客户做好三包产品的退货处理定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况销售人员信息沟通会每月一次销售人员市场信息讨论会每月一次销售人员市场状况综合分析讨论会各业务部门经理根据各部门业务发展需要不定期组织本部门销售人员信息沟通会七、业务交接业务员在调离岗位或离职时必须向业务经理做好如下交接‎‎工作:a)业务员历年交易客户名单、信息资料b)业务员经办所有业务的帐目、款项、货款回笼情况等c)有疑义的必须核实清‎‎楚后经业务经理同意才能办理离职手续第六章销售部礼仪规范一、目的:规范销售人员在社会交往活动中形‎‎成的行为规范与准则。二、适合范围:访问、拜访、握手、交换名片、通电话、公共场所、办公室、介绍、交谈、演讲。三、仪表礼仪表就是人体不着装的裸部:整洁的发型(每个人的制高点、应该从头做起)、干干净净、长短适当、简单大方、朴素典雅。爽的面孔(看人最正常的势力范围)、脸:勤洗脸修三毛(鼻毛、耳毛、胡须)眼:眼部保洁、眼病忌人、不要带太阳镜、清洁眼睛。口:双唇干净、牙齿整洁、消除异味。干净的手脚(商务人士的第张名片):勤洗、保洁、不留长指甲、不涂彩色指甲油腋毛不宜留长。四、仪态的美化(举止、动作、姿势和体态)人的第二语言。立姿:站如松(抬头、挺胸、收腹、提臀、含额、夹肩)挺拔、手不持物、双腿避免分裂过大、双脚要老实。蹲姿:切忌:“卫生间姿势”。走姿:八字方针(潇洒、稳健、文雅、持重)。忌带响、忌自由主义(‎‎如连蹦带跳、忌左顾右盼)、忌突然拾物、以礼待人。坐姿三忌:双腿不要敝大。(与双腿分裂而立、双腿分裂而蹲并称人生三大‎‎恶习)不要二郎腿脚尖指人不要随便脱鞋。手势三原则:宜少不宜多(处世不惊、临阵不乱、避免张牙舞爪、指手画脚)。使用规范化:避免掌心向下的“交警手势”打的动作舒筋活血嘎嘎作响。禁止十种异响:吃、喝、嗓音、咳、喷嚏、吐痰、哈欠、擤鼻涕、打隔、排气。五、表情的控制:看人视线部位:发髻以下下颌以上、忌胸、腹、腿。视线的方向:正视、仰视。视线时间:正视占总视线的三分之一忌激光扫描、始终不渝。目光:应该散点柔视忌连盯带瞪、眼珠乱翻、翻眼。眉语:弯眉(代表开心)、皱眉(思考)、耸眉(惊颚)、锁眉(忧愁)、忌挤眉弄眼、横眉冷对。六、真诚的微笑:商人的常规表情、友谊的桥梁、悦耳声音‎‎的传感器。应该与场合吻合。戒矫揉造作。如假笑、吐舌头、咬舌笑。合乎规范(心到、神到、意到、齿不露、声不出)男忌震‎‎天动地女忌抽风格格。七、宴会忌用餐时响声大作。剔牙时放肆(当众展览、自我欣赏、废物利用、随手一弹)。乱吐废物。咳、喷嚏、吐痰。替人夹菜。挑三拣四。餐具作响。跟人抢菜。捡掉下的食物。八、基本要求尊重为本:自尊。尊重自己的职业(不能以为是混、瞎混)。尊重自己的公司。尊重上级是天职、尊重同事是本份、尊重下级是美德、尊重客户是规范尊重所有的人是教养。善于表达:接待三声:来有迎声、问有答声、去有送声。接待三到:眼到、口到、神到。灵活应付。篇二:公司销售人员岗位职责商洛永利农牧集团销售员岗位职责、负责产品的市场渠道开拓与销售工作执行并完成公司产品年‎‎度销售计划。、根据公司市场营销战略提升销售价值控制成本扩大产品在所负责区域的销售积极完成销售量指标扩大产品市场占有率。、与客户保持良好沟通实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。、根据公司产品、价格及市场策略独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中协调并监督公司各职能部门操作。、动态把握市场价格定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。、维护和开拓新的销售渠道和新客户自主开发及拓展上下游用户尤其是终端用户。、收集一线营销信息和用户意见对公司营销策略、售后服务、‎‎等提出参考意见。认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则努力提高自身业务水平。积极完成规定或承诺的销售量指标并配合销售代表的工作。办理各项业务工作,要做到:积极联系、事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公。负责与客户签订销售合同督促合同正常如期履行并催讨所欠应收销售款项。对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续帮助或联系有关部门或单位妥善解决。收集一线营销信息和用户意见对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。填写有关销售表格提交销售分析和总结报告。做到以公司利益为重不索取回扣馈赠钱物上交公司在外收回的外欠款要在三个月内上交公司逾期未交构成犯罪按挪用公款罪追究法律责任。对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道。、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。篇三:销售部岗位职责管理制度销售部岗位职责管理制度一、总则:为了提高本公司经营运作加强产品市场的开发及维护公司决定确立经济责任制采用重管重制政策完善各种规章制度加强各种业务管理。公司营销策略采取设立经销点的经销制同时为加强经销网络的维护致力开发符合条件的经销商及包干制业务应定期走访各经销点每月对所有经销商的业绩审评对销售业绩突出者予以奖励并随时做好所有客户的销前、后服务工作。加强市场信息的反馈协助品研室做好新品开发工作公司新开发产品及现有产品采取稳定价不随市场下浮而下调如特殊产品确需价格下浮调整时销售部应主动报分公司总经理及总经理批准。如为重大调整应报至董事会各董事通过后方可决定。二、岗位职责:销售副总:a负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b组织并参与市场调查和预测及时反馈市场信息和客户要求。c会同销售部经理制定和完善销售承包责任制制定‎‎年销售计划各时期营销策略。d对营销网络的维护建立并将信息及时反馈至公司总经理。e负责资金回笼工作主持解决所有经济合同的纠纷事务。f会同分公司总经理技术部主管制订订货排产计划。销售部:a负责企业产品的销售、售后服务工作。b严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定贯彻并执行。c负责编制“销售合同”“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e制订本部门的管理制度岗‎‎位责任制操作程序文件并负责落实与考核。f负责资金回笼工作。g负责联系储运业务。h负责本部门的业务培训工作。销售部经理岗位职责:a负责企业产品的销售、售后服务工作b严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定贯彻并执行c负责编制《销售合同》《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》d负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作并对其经营负责e制订本部门的管理制度岗‎‎位责任制操作程序文件并负责落实与考核。f负责资金回笼工作g负责联系储运业务h负责本部门的业务培训工作。(助销员岗位职责:a(负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍b(负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系及售后服务等销售内务工作c(负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理d(销售部经理外出时全面负责销售部内部一切日常运做e(负责所有销售合同的跟踪f(负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。(开单员岗位职责:a负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单‎‎〉〉、《样板发放单》b负责销售台帐的登记每月日与财务对帐c每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》及销售电脑的操作管理工作d(并于每年月日会同成品仓库管员前往公司专卖‎‎店进行年终盘仓e(填报《质量日报表》f(负责销售部及销售大厅的卫生打扫工‎‎作三(销售服务:销售部应保持小时日常上班时间有人接听电话公司各有关部门人员应文明礼貌待客具体要求如下:(、接听电话:凡有客户来电首先应答:“您好××公司”然后应耐心解答客户问题产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商应记住对方联系电话、地址需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢~欢迎您随时到本公司来再见~”等礼貌用语。(、拔打电话:凡拔打客户电话之前应预先准备好所讲内容或相关材料接通后应说:“您好~我是××公司某某通话完毕后应说:“谢谢合作~”或其他相关礼貌用语如有重点事项应作好电话记录以便向上级主管做详细的反馈。(、对待客户不应以貌取人或以量取人‎‎应以和蔼、机敏的态度来接待。当客人进来时应主动与其打招呼并热情接待及详细询问‎‎客人“有什么可以帮助您的,”(、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢但不‎‎可使在场的其他客户有差别待遇感。(、对于所有初次往来客户无论大小在初次见面后均应了解并记录对方的姓名地址及联系方式其外貌特征应尽快熟记‎‎以便客人二次来公司后有亲切感及重视感。(、如客人询问与交易无直接关系的问题应礼貌回避不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了‎‎解情况时告诉客人错误答案。(、如遇工作秩序关系使客人被怠慢或耽误客人时间应向客人做出礼貌解释并向客人表示歉意请客人原谅不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。(、当客人离开时应主动与之“再见欢迎下次再来”等礼貌‎‎用语。(、如客人委托保管任何物品应乐意接受并妥善处理如发现客人遗留或忘记物品时收好并通知该客户。(、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求不合理的应婉言拒绝。(、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结一经查处公司将依情节做严肃处理。四(客户服务细则:((客户意见调查及处理:所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解如客户对公司销售营运提出任何意见销售部均应记录备档并及时解决处理如有重大事件应及时反馈至分公司总经理或总经理处以便及时处理。((客户投诉:A(客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。B(客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告并据情节大小、向公司办公室提出‎‎上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理并将处理结果告知客户。五(对客户投诉的有关处理办法:所有质量投诉无论大小、轻重销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》并送至各相关部门据实际情况对表内相关内容进行如实填报并做出相关处理。处理结束后将此表复印后送办公室留档销售部保留原件备档。所有服务投诉由销售经理填入《客户投诉服务处理表》投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理并将复印件报办公室一份留档原件由销售部备档。对客户投诉的有关内容的处罚规定:a凡属于服务质量引起投诉的经查实责任人予以通报批评并据情节严重予以罚款元次情节严重者予以辞退。b凡属于质量问题引起投诉的对相关责任人及部门除‎‎予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚如情节十分严重所造成后果恶劣并没有悔改表现的公司将予以辞退处理。六(要货发货要求:各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制销售部交付至客户。如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术‎‎部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。当客户或经销商要求留货,必须预留订金留货时效为日,并不得跨月留货(注:每月日为财务结帐日)如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。销售部应于每月日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。七(货款管理办法:(经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客‎‎户管理跟踪表》内并保留相应票据有效保存原始票据。(所有产品均按先款后货方式执行对大宗经销商可先预留货款而后‎‎根据所留货款进行分期分批提货财务部做转‎‎帐处理。(往来密切与公司常年合作并具有相当实力及良好信誉的客户为便于销‎‎售及财务的操作运行销售部可允许客户在签‎‎定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后通‎‎知财务,财务以此传真件为准予以先提货。(对于一些往来密切的大宗客户提货时因特殊原因无法完全支付提货款允许销售部‎‎以本部门当月销售提成做为经济担保经济担保由销售部申请总经理批准签认财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成否则总经理不予审批财务不予确认。八(样板发放管理办法‎‎:(所有样板销售部应根据本部门样板存储情况开具《样板申领单》报分公司总经理审批交成品仓统一领出(《样板申领单》一式三联一联交办公室一联交成品仓一联销售部存根)(所有样板销售部在样板发放前均必须做好样板标识以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》报财务部由财务确认后准予发放。(《样板发放单》一式三联一联交财务部一联交门卫一联销售部存根。)注:佛山启行(九江)分公司操作如下:(《样板申领单》一式四联一联交办公室一联交成品仓一联交门卫一联销售部存根(《样板发放单》一式二联一联交财务部一联销售部存根。九(销售档案的管理:(所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。(所有相关提货凭证均应有复印件备份。‎‎(应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。十(销售部操作程序:(为完善公司销售程序整体操作运作规范以实现公司统一管理。特制定本操作程序。(所有销售订单、合同在签订时应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。(开单员在接到订单后须掌握仓库的存货情况并在开单前将存货的情况通知客户并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。(开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单及时送到出纳员处经审核确认无误后收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。(遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》待装车完毕后以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章。(所有产品销售后客户反馈任何质量问题均由销售部首先口头通知至成品车间主任同时将有关书面材料及时提交生产部协同解决处理并填写收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。(遇重大质量事故则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理并将处理‎‎结果上报总经理处。(所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后由财务确认销售部方可予以‎‎开单发货。(调货产品操作规程:((调往其他公司时应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部并由销售部副总签认销售部盖章后并回传后方可发货。((销售部安排好调货产品的储运后将《货运单》及其他相关票据传真至调入方并由对方财务‎‎及销售签认回传。((调入方收到产品后应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方对方销售及财务签认后回传。十一(销售部内务管理办法:(引销员必须热情接待所有客户作到耐心有礼服务周到不得与客户争吵(所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行(不得擅自提供公司有关产品质检标准(所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行(未经公司财务许可不得私自欠款发货(对客户投诉必须做到百分之百的解决。十二销售合同管理:销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字销售合同必须加盖公司合同章方为有效。销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》并由全体评审人员签字分公司总经理批准分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动需经销售副总及总公司批准销售经理签字方可生效。所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准销售经理签字方可生效。所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》:营业执照复印件法定代表人身份证复印件需方公司住所和经营地址需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话家庭住址《销售合同》复印件所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。篇四:销售部部门职责项目销售部部门职责篇五:销售部门岗位职责销售部门岗位职责一、正确掌握市场(一)定期组织市场调研、收集市场信息、分析市场动向‎‎特点和发展趋势。(二)收集有关信息、掌握市场的动态、分析销售和市场竞争发展状况提出改进方案和措施。(三)负责收集、整理、归纳客户资料对客户群进行透彻的分析。二、确定销售策略、建立销售目标制定销售计划。(一)完成公司下达的销售任务为目的、确定销售目标制定销售计划。(二)监督计划的执行情况将销售进展情况及时反馈给总经理。(三)根据项目的卖点(卖点是可以创造的)和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。(四)完善营销策划方案制定执行系统并监控执行结果。三、管理销售活动(一)制定销售管理制度、工作程序并监督贯彻实施。(二)营销队伍的组织培训与考核。(三)客观、及时的反映客户的意见和建议不断完善工作。一、管理职能、部门工作计划制定与执行根据总公司年度工作计划制定与执行本部门年度与月度工作计划积极完成销售任务、目标管理将部门目标与任务分解到各岗位采取各种监控措施确保部门目标的达成、流程与制度建设不断优化和完善部门管理和业务流程制度体系确保流程与制度体系有利于公司与部门运作、预算编制与执行编制本部门年度费用预算并负责本部门费用的管理与控制、团队建设激励员工推动团队建设建设与培养部门员工队伍、人力资源管理配合人力资源部开展部门内部各种人力资源管理工作、部门协调加强部门之间的沟通与协调确保各项工作的顺利进行保证公司的正常运转管理销售活动制定销售管理制度工作程序并监督贯彻实施。销售人员的培训组织与考核客观即使的反映客户意见与建议不断完善与进步。二、业务职能(正确掌握市场掌握市场发展方向灵活应变。随时注意市场动态分析市场信息把握消费者的消费需求时刻更新销售产品。领导下属完成销售目标领导下属完成销售目标对销售情况实行实时监控确保销售目标和产品结构调整的达成制定销售计划根据公司销售目标和产品推广计划制定销售部年度(季度、月度)销售计划(包括计划分解)渠道规划管理根据公司发展战略确定中长期渠道‎‎建设发展规划推动规划的落地执行设置渠道建设专案并督促实施提高通路效率销售组织规划管理根据市场变化不断完善销售系统支撑体系建立为渠道服务的组织体系和人员配备并督促实施提高人员效率和降低运营成本。篇六:销售管理部岗位职责销售部岗位职责一、销售管理部(一)销售管理部部长、负责销售管理部内部工作的安排与协调、监督各地分公司的销售确保公司的销‎‎售政策得以贯彻执行。、负责确保放贷款项和各项奖励及时到位、负责确保设备正常销售各项手续完整、处理销售过程中的突发事件、负责主机的进、销、存工作、负责车辆运输费用的审核和控制、负责审核厂家要求的各类报告及报表、负责与厂家及相关部门的沟通与‎‎协调。(二)销售助理、根据《销售确认书》制作合同并负责合同的制回收、递交和存档、根据融资公司和厂家的要求收集购机客户的资料并及时催收和补充缺失资料、及时提交客户资料并负责办理融资业务的相关手续、负责融资贷审工作的安排、协调及跟进、及时反馈融资放贷情况确保公司放贷资金的及时回笼。、根据厂家的销售政策办理各项奖励手续并及时催收、负责向厂家提交相关报表和工作汇报、负责月度商谈台量的收集、统计和汇报、负责客户投保及报险事宜的处理(三)购进专员、负责样车管理(包括随机配件、样车出入库、试乘车、车辆调‎‎度、运输管理等)、根据当月销售计划并参照样机库存情况制定当月的购进计划并根据计划申请样机、负责样机及其他设备的运输和调度、每月依据运输合同和运输数量建立台帐及时准确掌握运费付款、欠款及应付款情况、负责车辆运输费用的控制、按时完成厂家及公司相关部门所需的各类报表、资料、负责库存样机GPS的安装和管理、负责销售人员日报、周报管理和大区经理周报管理、负责核算销售人员和大区经理销售提成及其他奖罚、负责样本资料的申请及管理(四)客服专员、对销售人员走访信息进行电话回访回访率=、根据电话回访记录形成报表并制作市场分析报告、根据电话回访记录和销售用辆的GPS记录审核销售人员的报销单据、负责销售用辆的GPS管理、负责展会的申报及展会相关工作、负责祝福短信及销售通报短信的定期发送。二、办事处(一)大区经理、完成总部下达的月度、季度、年度的销售任务、管理办事处的日常事务协调、沟通与总部各部门之间的关系、调查市场、开拓市场、了解市场掌握所在区域市场动态分析市场变化做出市场预测为总部提供市场信息、了解客户要求建立稳定、和谐的客户关系按规定处理好客‎‎户的不满意和投诉、负责办事处主机、配件、车辆管理、指导、协调销售人员、服务人员完成工作任务协调各员工之间的关系、保证办事处正常运营不段完善办事处建立合理化体系、合理使用公司资金负责管理、控制本部门的各项费用开支、每周组织召开办事处会议。(二)销售人员、服从上级的工作安排认真完成各项工作任务、信息采集:()走访老用户走访工地开发新客户建立良好的客户关系()了解辖区内的项目进度情况了解竞争对手的销售情况销售政策变化情况等预测市场发展()记录各类用户电话。、每月走访数量户商谈台量台、按要求发送信息到系统对信息进行筛选把握用户构机意向促成销售、每周按时、按要求提交周报、销售时审查、收集、整理客户融资资料并及时提交资料给销售助理、用户提机:()监督用户打款情况并到财务部开取收据()由销售管理部制作销售合同后销售人员与客户签订合同并及时将合同返回销售管理部。、接待上门客户并做好记录、跟踪及回访。、督促客户按时付款协助债权部催款工作。、负责整理有关客户资料的归档工作做好信息保密工作。、及时向经理汇报各项工作的执行完成情况。、协助完成展会的组织工作。篇七:销售部各岗位职责销售部各岗位职责销售部经理:、根据公司经营规则制定本部年度销售计划并组织实施保证公司销售收入和利润水平。、根据市场价格及时调整销售价格和促销政策。、根据库存要求、销售计划及市场需求状况提出采购计划报批、申请、采购完成厂家要求的各项报表。、配合市场部完成业务经营数据的统计及市场调研、广告促销等相关工作。、指导并监控整车的提运、入库、维护、出库业务环节确保库存商品安全最大限度降低资产损耗处理经营中出现的问题保证经营业务的顺利进行。、实施部门内的人力资源管理行政部、财务‎‎部对本部门员工进行绩效评估与考核制定本部门员工的培训与发展计划提高员工整体素质。、指导、督促二手车置换和信贷工作完成部门年度工作总结。业务主管:、根据部门销售计划组织实施销售工作保证公司销售收入及利润水平。、负责员工的日常出勤考评监督店内整理、整顿、清扫、清洁‎‎工作。、安排员工日常工作带领员工实施部门的各项宣传活动负责活动的过程及结束后的汇报、落实日常培训工作。销售顾问:、负责日常客户的接待和销售工作协助客户和收款员办理收款结算手续协助客户办理一条龙服务介绍客户认识售后服务经理。、准确填写客户信息表、服务手册、点检卡、调查表、客流及电话登记表负责对已售出车客户的首‎‎次回访提供客户用车解决方案。、协助贷款购车客户准备和办理相关手续帮助库管员提运商品车确保承运安全与完好并协助办理入库。、负责信息收集:同品牌不同经销商的销售政策、不同品牌竞争车型的销售政策。、积极开拓市场完成销售计划和定期销售报告。销售助理:、负责整车资源的申请、报批、到货、核对、汇款整车资源库存的录入、调拨、客户信息的录入、‎‎整理。、负责销售部所需数据的收集、整理、分析和出具统计报表报总经理和销售经理各一份所需收集的数据如下:整车在途及库存品种、型号、颜色已售车辆的品种、型号、颜色、流向区域、客户年龄区间了解其他经销商销量。、配合财务部和库管员月底的盘点工作协助经理作出提车计划对本部门开出的装饰单据进行核‎‎对、结算及汇总。、负责消费信贷手续的归集整理工作审查消费信贷手续报信‎‎贷公司负责取得信贷公司“同意贷款的确认单”通知客户和顾问办理手续按信贷公司要求留存有关手续。、实施部门晨、夕会议及销售看板的更新。、销售部对外信函的收取和发送协助经理完成厂家要求的日、周、月等的报表。库存管理员:、负责整车出、入库验收及记录确保车辆完好、随车工具及资‎‎料的完整保证资产的安全填写质量信息反馈卡并报送工厂。、负责库存车辆的日常维护保证预售状态良好做好维护记录负责库存看板的编制、更新更新要及时准确。、定期盘点库存及对帐编制整车库存日报表配合财务部的盘点工作盘点后请经理签字确认。、负责编制、装订客户信息表、车辆维修清单、点检卡、保修手册首页的发送。、统计下列数据:新车故障率、维修率(损伤)。验车员:、负责车辆的检验和上牌工作保证车辆及手续的安全出门时要检查手续是否齐全核对底盘号、发动机号不得泄漏保证客户满意。、在共处的时间里要介绍公司的宗旨、理念、服务、品牌及车辆的使用和操作。、收集各其他经销商销售的数量、及其他竞争车型在检测场出现‎‎的数量、频次。、协助库管工作。装饰部主管:、负责日常采购精品货物实时掌控市场价格进一步控制及降低成本在询价的同时考察及开发新产品。、分配工人进行施工并监督施工的全过程施工完毕后负责检‎‎验、验收若有不足处及时监督返工。装饰工人:负责认真、安全的施工对主管分配的工作要在一定时间内完成施工效果达到客户满意。篇八:市场营销部经理岗位职责市场营销部经理岗位职责所属部门:市场营销部直接上级:总经理直接下级:业务员、客服、内勤本职:参与公司制度体系建设制定阶段性的营销工作计划、管理规程合理安排销售人员。一、主要职责与工作任务:、严格遵守公司各项规章制度和各部门密切配合完成工作、在总经理的指导下制定并推进实施全面的销售计划、销售政策、销售模式和各项管理制度、深入了解本行业把‎‎握最新销售信息为企业提供业务发展战略依据、与客户、同行业间建立良好的合作关系进行客户分析建立客户关系挖掘用户需求、领导本部门员工完成市场推广、销售、服务等工作、负责市场部内部员工的管理即招募、选择、培训、调配建设培育销售队伍提高销售人员的综合素质、认真评估、审核业务员业绩、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议、及时掌握市场行情对重大市场变动情况和政策变动情况及时上报总经理、制定强有力的客户管理方案加强客户管理做好各项存档和保密工作、主持公司重大营销合同的谈判与签订工作、协助财务部门收款防止呆帐、坏帐、及时反馈客户信息协助工程技术部经理解决重大工程事故、完成公司领导交办的其他工作任务。二、权力、有权对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见、有对销售月度、季度及年度计划的建议权及执行权、有对销售内部工作流程的修改及指导权、有对销售规章制度、销售策略的制定与修改权、有对公司销售资源投入计划的建议权和分配权、对本部门员工有权取消当月绩效权。三、责任:、对本部门的工作绩效负责、对公司下达的销售任务负责、对销售队伍有直接领导责任、对市场占有率负责、配合工程技术部经理对售后负责。四、考核指标:、销售计划的完成情况、业务人员和客户服务员的达标率、销售费用的使用率、公司营销信息系统管理情况(业务员和客户)、部门配合度及员工的的满意度、重要任务完成情况。

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