品质部培训计划

品质部培训计划 品质部培训计划 篇一: 品质部培训计划成都市键达科技有限公司品质培训计划书 一、 培训目的: 为提高产品生产合格率， 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 员工操作，巩固每道工序自检 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ， 提高品质意识， 完善公司的质量管理体系， 特展开品质培训。 二、 培训内容: 各工序常见错误操作，来料检验程序，制程检验程序，出货检 验程序及不合格品管制程序。 三、 培训对象: 生产部组长级以上及品管部所有成员四、 培训讲师: 五、 培训时间(周期) : 每周 1 次，若有重大品质异常事故，需紧急召开品质异常会 议，分析讨论问题原因和解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 六、 培训地点: 四楼会议室 七、 培训方案: 1.原材料领用时，必须进行品管检验，以免作业过程产生批量性不良品。(来料检验程序) 2. 流水作业过程中，操作完成后需进行自检，自检合格后由品 管抽检 OK 后再流入下道工序。IPQC 执行生产过程的产品检 查工作，发现问题以及跟踪，制程异常问题及时处理上报、 跟踪及协调。(过程检验标准) 3. 分析近来生产过程中出现的不良品原因，总结出相关解决改 善方案。4. 针对不良品及报废品的相关记录情况，讲解降低报废量的办 法，尽量减少报废。(不合格品管制程序) 5. 不合格品、不良品流入客户处造成的不良影响、后果。6.总结: 全公司的每个人都是品管员，尤其是各位管理，必须 要有强烈的品质意识和成本意识，树立品质第一的观念，把品 质当成良师益友，这样能有一个良好的工作心态和工作效率， 从而肩负检验，控制，预防和生产合格产品品质的责任，深知 没有品质意识的员工不是一个合格的员工，而一个没有成本意 识的员工也不是一个合格的员工。品质作为企业的命脉，产品 的品质不好，就会失去市场，没有市场，企业就失去生命。所 以，作为企业的员工，必须具有这种提高产品品质的决心和愿 望，也就是要求企业的全体员工都要树立良好的品质意识。 篇二: 2017年品质部培训计划_图文培训需求调查表部门: 品质部 4-厂长办-14;02 版 兹调查 2017 年度培训需求，请各单位主管就单位所需之培训内容填列，以利排定培 训时间。NO.课 程 需 求 名 称术语及定义 品管员的基本能力 主要原材料检验方法及标准 品管员的基本工作职责 投诉退货问题的引申 有效流程与规范执行与管理 AQL 抽样计划与方法 质量管理五大核心工具 部门的目标与绩效管理 测量工具使用规范及方法 仪器校验员资格培训 常规产品客户的使用 工艺及生产流程关键点讲解 ISO9001/ISO14001 内 审 员 培训 有效沟通技巧 低级错误的预防及反思(上、 下) 领导力培训(上、下) 执行力培训 VOCs 测量方法及仪器的常规 维护与保养预订实施月份2,4 月 2,4 月 2,4 月 2,4 月 2,4 月 2,4 月 2,4 月 3,6 月 3,5 月 3,5 月 4,6 月 4,6 月 4,6 月 4,7 月 5,7 月 5,7 月 5,7 月 5,7 月 6,8 月时数对象备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 192H 2H 2H 2H 2H 2H 1H 待定 2H 2H 待定 2H 2H 待定 2H 4H 4H 2H 待定品控全员 品控全员 品控全员 品控全员 品控全员 品控全员 品控全员经理及(待定)内训(班组长) 内训(经理或*) 内训(班组长) 内训(经理或*) 内训(经理或*) 内训 (班组长或*) 内训(经理或*)外训 (方之见公司，带证书) 内训(经理) 内训(检测专员)品控全员 品控全员经理及(待定)外训 (方之见公司，带证书) 内训 (班组长或*) 内训(班组长)品控全员 品控全员经理及(待定)外(方之见公司，带证书) 内训(经理或*) 内训 (班组长或*) 内训(经理或训 *) 内训(经理或*) 内训(检测专员)品控全员 品控全员 班组长以上 品控全员 IQC/OQC 及班 组长以上 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 部门主 管意见 领导 审核 备注各类产品的检验要点及注意 事项 特批产品的流程与管控 过程异常及不合格处理 6 西格玛绿带资格培训 PPT 制作方法 阳光心态(上、下) 函数运用 质量意识 客户意识及如何作好客服 (上、下) 如何成为优秀员工 工作总结分析与规划6,8 月 6,8 月 6,8 月 7,9 月 7,9 月 7,9 月 8,10 月 8,10 月 9,11 月 9,11 月 9,11 月2H 2H 2H 待定 待定 4H 待定 2H 4H 2H 2H品控全员 品控全员 品控全员经理及(待定)内训(班组长) 内训 (班组长或*) 内训 (班组长或*)外训 (方之见公司，带证书)文员/班组长以上 内训(请 IT 部)品控全员内训(经理)文员/班组长以上 内训(请 IT 部)品控全员 班组长以上 品控全员 班组长以上内训(经理或) 内训(经理或*) 内训 (班组长或*) 内训(经理) 篇三: 1.品质部 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 (2)_图文品质部工作计划一(存在的问题和改善方法1( 新产品导入方面 (序 号问题描述改善方法 1.更新供应商评审程序，凡有新的供应商 加入前均需要品质、采购、项目三个部门 同时对供应商相关资格进行认可，如有一 个部门不认可都不可归为合格供应商; 2.公司指定或客户指定供应商需采购需 有书面或邮件说明知会各部门，便于采取 相应的监管措施; 3.采购更新合格供应商名录，目前正在合 作的较核心供应商需重新评审。 1.制定样品认证程序， 品质部增设认证 QE 一名，主导样品认证，主要针对产品重要计划完成 日期实际完 成日期责任 部门负责人1供应商的管理缺乏有效的评 审及管理机制品质 2017-11-1 已启动 采购 项目廖岳军 赖庆来 欧勇品质部没有参与样品认证， 2 产品主要性能参数的符合性 及可靠性无法保障性能、可靠性、包装及存储方式、产品追 溯性方面做出具体要求，使供应商、IQC、 QA 标准完全统一; 2.后期所有样品需项目、品质共同认可， 采购需保证样品数量和时效(充分考虑样 品测试周期)。认证 QE 另一职责是在每个项目试产过程 中从品质工程、装配可行性以及用户的角 度去评估一些设计缺陷和可能存在的风 险， 并主导/跟进各项目试产总结会议以及 各责任人改善进度，并能在样品认证时充 分结合试用 -1 2017-12-1品质 采购 项目廖岳军 赖庆来 欧勇品质 项目 工程 生产 结果。2017-12 廖岳军 欧勇 钟厚礼试产阶段无品质 QE 工程师 3 参与，没能评估新产品上线 品质直通率基于供应商来料品质稳性差 和交货滞后，以及软件频繁 4 修改，难于有效开展试产阶 段软、硬件和整机可靠性测 试及评估拟定各项目软、硬件可靠性测试计划和测 试流程，所有测试项目要求能完全通过或 针对测试不符合项做出 MRB 评审后各才 能量产或出货。2017-11-15 已启动 品质 廖岳军 梅诗鹏2( 实验室 (序 号1问题描述改善方法已经聘请到行业专业的可靠性工程师 1计划完成 日期实际完 成日期已启动责任 部门品质负责人梅诗鹏 廖岳军实验室基础薄弱名，软件测试重新归为实验室统一管理， 2017-11-15 建立起完善的测试标准、流程和制度，为 公司产品质量提供有力保障。做为国内知名手机品牌运营 2 商，实验室硬件资源欠缺， 不能满足现今市场需求 实验室重新规划装修，新测试设备的批量 引进，强化内部人员资历提升，努力把实 验室做为公司形象工程。 1.实验室建立的目的是保证产品可靠性 (包括软硬件)，因此实验室必须争取在 实验室具体职责不够全面， 质量部门对每个项目达不达 3 到量产可行性发话权限不 够，对来料测试不合格项放 行权限不够明确 每个项目启动前对拟定各项目软、硬件可 靠性测试计划全部实施，并针对测试不符 合项 MRB，达到一定的可控范围后才能 量产。2.对来料可靠性测试不合格，需及时通 报，通过和供应商签署质量保证等有力手 段使公司存在质量风险相对减小，各部门 需尽力配合。制定实验室必需的各类标准、流程、作业 4 实验室内部软件资源严重欠 缺，人员业务技能欠缺，整 体业务水平及成效偏低 指导书、仪器设备操作规范、设备保养及 外校计划及进程、各项目软硬件可靠性测 试计划及进程、不合格预警机制、客户验 厂具体要求、实验室 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 等，努力提 升实验室工作人员的业务技能和业绩～ 2017-11-15 已启动 品质 梅诗鹏 廖岳军 2017-12-1 职责已 明确，量 产及放行 权限还未 定 品质 各部门 总经理 梅诗鹏 廖岳军 黄总 张厂 赖总 欧总 2017-12-15 筹备中 品质 梅诗鹏 廖岳军3( QC/QA 检验系统 (序 号问题描述改善方法重新制定 IPQC 工作职责、作业指导书， 对 IPQC 进行重点培训，使其基本能担负 起整条产线的质量监控(5M1E)的任务， 并能督促生产拉长进行即时调整;把所有 焊接工位作业情 铬铁温度、 静电环电阻检测、 产线 5S、 拉线整体协调 性归为 况、 电批扭力、 IPQC 首件检验记录及巡查检验记 录重点跟进项目进行实施。针对性对基层管理人员和各检验员制定计划完成 日期实际完 成日期责任部 门负责人IPQC 执行力度不够，本身业 1 务技能欠缺，对现场品质控 制范围和力度需尽快完善李军 2017-11-26 QA 廖岳军 钟厚礼多数检验员及基层管理人员 2 进厂时间短，本身业务技能 和质量管理技能普遍欠缺全面培训计划，使整个团队业务和管理水 平逐步得以提升;并对 FQC、OQC、OQA 每 个工位作业指导书所有测试项目进行全 面更新。实行包机前 300PCS 全检机制的物料包括: 电池、充电器、耳机、数据线(尽量由 QC 参与)，如有异常 IPQC 需通知 IQC 对仓 存物料紧急做出处理，务必保证生产包装 的质量和进度。质量周报能够清晰反应出每周各产线各 机型主要问题， 工程师把前五项问题点 QA 2017-11-15 施 2017-11-26 QA廖岳军 李军3包装材料电子料部分基本处 于抽样风险线外已实QA李军 钟厚礼4QC/QA 质量周报统计数据没 能够充分利用2017-11-26QA李军 廖岳军 以正式报告形‎‎式要求责任部门对所反馈 问题点进行纠正和预防，并验证其有效 性，每周品质例会对执行情况予以通报。建立产品最终检验记录机制，具体包括每 5 产品最终检验记录未建立 批产品出货日期、数量、软件版本、物料 及整机是否有 MRB 等，以便于追溯。品质部建立客户投诉流程，设立客户投诉 窗口，对所有客户投诉、销售问题反馈、 售后问题反馈做出明确要求(如事发地 6 客户投诉流程及具体要求没 有制定统一的标准 点、样品、图片、故障现象、比例等)， 并建立台账，对所有客户投诉逐一做出回 复，并采取一定的纠正和预防措施，对重 发和重大问题需跟进到源头，并从流程和 制度上杜绝。2017-12-1 品质 销售 售后 项目 廖岳军 胡总 戴总 袁总 郑伟涛 欧总 邹总 2017-11-26 QA 李军4(IQC 进料检验系统 (序 号1问题描述多数检验员及基层管理人员 进厂时间短，本身业务技能 和质量管理技能普遍欠缺改善方法针对性对基层管理人员和各检验员制定 全面培训计划，使整个团队业务和管理水 平逐步得以提升 对所有物料的 IQC 检验指导书进行全面更 新，要求每个材料所有检验项目如包装、 标识、每项检验和测试内容都能明确化。IQC 申购电声测试仪，以规范对电声器件 主要性能参数的检测。要求此四种物料抽样方案由现在在使用 的?类一次正常变更为加严，只是还需结计划完成 日期2017-11-26实际完 成日期责任部 门IQC负责人廖岳军2IQC 检验指导书已过期，内 容不全 目前所有听筒、喇叭、咪头2017-11-26IQC唐其君3等电声器件受硬件设备限制 检验无法完成2017-12-15IQC郑迪春 唐其君4目前电池、充电 300PCS 全检结果以及市场 反馈器、耳机、 数据线抽样风险系数大合产线包机前 情况决定是否对这些物料进行必要 的更有力的控制机制(或视销售部会议现 场的具体要求)。质量周报要求能真实反馈出各供应商来 料状况，上线情况，本周主要问题点和产2017-11-26IQC唐其君5IQC 质量周报统计数据没能 够充分利用线投诉，并针对主要问题要求责任单位进 行纠正和预防，并对问题物料在线品、仓 存品采取彻底清查和处理动作，在品质周 会予以通报。在原有 MRB 程序基础上，分非可靠性问题2017-11-26IQC唐其君 廖岳军廖岳军 唐其君 2017-11-26 品质 胡应明 赖总 张厂6MRB 只是形式化，不具可控 性引进物料加工挑选控制程序，主要是对挑 选或加工费用及财务扣款方面做一个具 体规定，要求 IQC 对每批经挑选或加工并 产生费用的报表经过供应商签字认可后 才可邮件抄送各部门;如为可靠性问题， 需经 MRB 确定能够出货并让供应商签署质 量保证协议，使公司存在质量风险相对减 小，各部门需尽力配合。财务唐其君 7 退料方面 引进退料控制程序，对来料不良、产线、 售后物料的退料做出具体要求。建立物料重检制度，电子物料三个月，结 构及包装物料六个月(电池、充电器，耳 8 物料重检机制没落实 机、数据线为三个月)，超期物料不充许 上线使用以 IQC 合格标签日期为准，请生 产监督， PMC、 仓库提前 4 小时知会到 IQC。9 IQC 检验区耐高压测试仪操 作不规范 电池检验目前仅限容量、电 10 压，其它涉及保护板性能不 能检测 11 主板、屏、摄像头很多检测 项目不能实施 涉及人身安全，操作人员未经培训，要求 项目部工程师给予一定的技术指导，以完 善 IQC 充电器检验方面的不足 IQC 申购电池综合测试仪，要求对电池内 阻，空/负载电压/电流及保护板性能参数 进行测试 采购协助要求供应商提供测试夹具 2017-11-15 已实 施 IQC 2017-12-15 IQC 2017-11-26 IQC 2017-11-26 IQC 2017-12-1 IQC 钟厚礼 郑伟涛 罗立生 唐其君 钟厚礼 罗立生 胡应明 唐其君 李彬 廖岳军 唐其君 唐其君 赖总5(生产制程方面 (序 号问题描述改善方法增加全员品质意识教育课程的培训，要求计划完成 日期实际完 成日期责任部 门负责人1全员的品质意识不够强严格按作业指导书作业，并完成对作业后 产品的自检和互检,做业过程中做好静电 及产品防护，不能挤堆产品。2017-11-26张厂 钟厚礼 IPQC单项作业不良品高于 3%时， 要求 IPQC/PIE/生产管理/FQC 组长要能及 2 PIE 应及时分析并采取有效 的控制措施 良(电子料高于 3 3%， 结构料高于 8%) IPQC 时， 要通知 IQC 对来单项来料不 料不良做出 处理 4 重点岗位技能培训及要求不 明确 保证仪器和设备正常运行及 数据的有效性 时发现和控制在线作业不良,PIE 应及时 才取有效的措施去控制在线不良。当来料上线不良超出正常比例,应及时知 会 IQC 对不良现象进行确认,并对在仓物 料进行清查,并案由 IQC 做出处理。必须对焊接工位、软件下载工位等进行重 点管控，所有操作人员需经系统培训，并 取得上岗资格; 按公司仪器/设备的维护/保养程序要求 具体执行，充分保证测试数据的有效性。2017-11-26 2017-11-26 2017-11-26 2017-11-26工程 生产 IPQC 工程 生产李军 钟厚礼李军 钟厚礼生产钟厚礼5生产钟厚礼6(物料仓管制区 物料仓管制区 序 号问题描述改善方法计划完成 日期实际完 成日期责任部 门负责人由于前期所采用电池质量偏 1 低，仓存时间过长均存在质 量隐患，如不重检很可能会 导致大批量的质量投诉配合 IQC 和 QA 部门完成对仓存物料和整 机的质量稽查机制、重检机制，如电池和 整机超过 (3)2 个月需重检，并对货品存 放条件、高度、防护措施等予以标准化。2017-11-26 成品仓 物料仓罗立生 唐其君 李军二(近期工作重点和实施内容(一个月到三个月) 近期工作重点和实施内容(一个月到三个月)序 号1工作重点改善内容定位品牌，配合项目、采购部门对各供应计划完成 日期2017-11-26实际完 成日期责任部 门品质负责人供应商资历评审 封样资料确认及样品可靠性 验证 QIP 会议的主导商技术开发能力、生产能力、质量保护能 力、商务模式等各方面综合评审。按公司要求对新项目各物料样品进行认 证，主导质量标准统一和产品可靠性。主导新项目试产总结会议，落实不良问题 点以及各责任人，跟进和通报改善进度。制定实验室必需的各项目软硬件可靠性 测试计划及进程，对不合格测试项目及时 预警并通过 MRB、供应商质量保证协议促 进品质改善。主导来料/制程/可靠性/软件/出货过程廖岳军2 32017-11-26 2017-11-26品质 品质廖岳军 廖岳军4建立软硬件可靠性测试计划 和流程2017-11-26品质廖岳军5主导 MRB中所有不合格项的 MRB,通过有效手法使 不合格基本可控化。为保证质量管理体系的有效运作，对各职2017-11-26品质廖岳军6品质检验系统文件及各类报 表更新及完善能小块程序 表格、品质检验日报、周报、月报进行具 体要求。文件、检验指导书、检验记录 完成对实验室可靠性测试、软件测试、产2017-11-15品质 2017-1-26 已完 成 已完 成 廖岳军7部门组织结构和职责品认证及 IQC、QA 系统各岗位职责和具体 要求需要加上文控中心建立。通过有效 KPI 考核指标，充分估测品质系 统有效性，通过不断的持续改善使公司产 品质量保持在一个可控范围。执行培训2017-11-26品质廖岳军8制定本部门 KPI 绩效考核目 标 实施各项培训2017-11-26 2017-11-26 2017-1-26品质廖岳军9品质廖岳军三(中期工作重点和改善方向(三个月到六个月) 中期工作重点和改善方向(三个月到六个月)序 号 工作内容 方法 计划完成 日期 实际完 成日期 责任 部门 负责人 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 3 4制订各部门的质量目标 来料检验批合格率大于 97% 来料检验上线不良率电子料小于 2%，结构料小于 8% 生产直通率大于 90% FQC 检验合格率大 于 98% OQC 抽检批合格率大于 98% OQA 抽检批合格率大于 99% 产品软件及可靠性测试合格率大 于 97% 样品认证准确率大于 99% 质量体系程序文件修订 导入 Cpk 和 FMEA 质量分析和质量 管制系统 全面品质教育培训 2017-1-15 2017-1-15 2017-2-15 2017-2-15 2017-1-15 2017-1-15 2017-1-15 2017-1-15 2017-1-15 2017-2-28 2017-3-31 品质 品质 PIE PIE 品质 品质 品质 品质 品质 品质 品质 廖岳军 廖岳军 钟厚礼 钟厚礼 廖岳军 廖岳军 廖岳军 廖岳军 廖岳军 廖岳军 廖岳军四(培训计划时间表序 号1 2 3 4 5 6 7 8培训内容全员安全意识教育 全员品质意识教育 全员静电防护教育 全员 5S 教育 移动电话品质接收标准 生产工艺标准 Cpk 培训 FMEA 培训培训时间2017-11-30 2017-11-30 2017-11-30 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-20 2017-12-30 2017-12-30课时讲师培训对象2 2 2 2 2 2廖岳军品质经理QA/QC 所有人员李待定 廖岳军QA 工程师 认证工程师 品质经理QA/QC 所有人员 QA/QC 所有人员 军 品质部组长以上人员五(品质计划实施步骤计划---培训---宣传---推广---实施---评审---总结---纠正。 篇四: 质量管理人员培训计划质量管理人员培训计划 质量管理人员培训计划编制: 编制: 审核: 审核: 批准: 批准: 二?一一年十月 一一年十1 市场是海,质量是船,品牌是帆第一章: 第一章: 生产现场质量管理概念 第一节， 第一节，生产现场质量管理的基本概念 一、生产现场质量管理及其特点。 1、生产现场质量管理是指生产第一线的质量管理，它贯穿生产品质量形成 过程的制造阶段， 以企业各职能部门的工作质量和操作工人的操作质量为保证条 件，以实现产品的符合性质量为目标，最终达到提高产品质量，降低成本，提高 生产效率和经济益，满足用户需要的目的。 2、 生产现场质量管理具体有以下特点: (1)生产现场质量管理以生产现场为活动场所; 1)直接生产车间，其任务: 直接改变材料〈毛坯或半成品〉的形状，尺寸 和性能直至装配成产品。2)间接生产车间，其任务: 为直接生产车间服务为其提供必要的物质条件。它负责制造工装工具为生产用设备提供维修，供应能源等。 3、生产现场质量管理是制造过程质量管理的重要环节; (1)产品质量形成过程是由设计过程，对原材料加工制造过程和使用过程 三方面组成。生产现场质量管理就是通过制造过程实现设计过程提出的要求。 (2)即实现产品的符合性质量，为使用过程奠定基础，制造过程质量管理 的内涵要比生产现场质量管理广泛(例如，外协作，外购的质量管理也属于制造 过程的质量管理范畴，但它不能列为现场质量管理)但生产现场质量管理却是制 造过程质量管理的重要环节。1)生产现场质量管理是一种管理活动; 生产过程是通过技术性活动和管理性活动实现，而生产现场质量管理就是 一种管理体制性活动，生产现场实现对产品实物质量的管理。2)围绕生产现场，提高职能部门的工作质量和操作工人的操作质量是生产 现场质量管理的中心任务; ?各职能部门要围绕现场提供必要生产条件和良好服务实现综合治理， 操作 工人要掌握标准正确操作实现“自我控制”生产现场质量管理的职能是控制，保 证和改进产品实物质量; ?生产现场质量管理的目标是实现产品的符合性质量; 产品质量就是产品的 适用性，综合体现在设计制造和使用质量，其根本来说它主要决定于设计质量水 平， 而制造质量则反映了所生产的产品符合设计要求的程度， 也就是符合性质量。实现生产质量管理的目标，实现产品的符合性质量，正是达到提高产品质量，降 低消耗，提高生产效率和经济效益，满足用户需要这一最终目的的重要途经。 二、生产现场质量管理的职能和基本环节。 1、生产现场质量管理的职能: 在于 (1)控制 (2)保证 (3)改进产品实物 质量。通过控制使工序质量经常处于稳定状态，利用防检结合的手段保证出厂产 品质量，并通过质量改进活动，提高改进活动，担高产品质量水平。 (1)现场质量管理基本环节: (2)通过组织有关职能部门和操作者控制现场中所有可能造成产品质量波 动的因素〈即，人，机，料，法，环五大因素简称 4MIE 因素〉即控制因素保证 “结果” 〈产品质量〉 2、按规定周期检测“结果”的数据即检测“结果”调整“因素” 。运用图表2 以信誉求发展,以质量求生存反映工序因素是否处于正常和稳定状态，一旦出现异常采取调整措施，确保工序 稳定。 (2)两个环节合称工序质量控制，通过它实现现场质量管理的控制职 (1) 能。 3、通过操作都三自一控和专职首检，巡检，完工检手段。达到质量把关， 即检验保证质量实现现场质量管理的保证职能以上 (1) (2) (3)环节属质量的 “维持”实现生产现场质量管理的改进职能 4、对生产现场发生的经常性缺陷进行有目标,有计划的质量改进活动,使产 品质量水平得到突破性的提高,在新的基础上再进行“维持”使工序在稳定中有 提高，在提高基础上求稳定。三(推行生产现场质量管理的重要性; 1(提高实物质量的需要，全面质量管理工作是否产生实效，首先要看产品 质量是否有了真正提高而现场质量管理正是直接为这个目的服务的， 搞好现场质 量管理才能保证稳定地生产优质产品。2(形成产品质量的关键环节 产品质量是设计，制度，使用质量的综合体现，但设计质量是必须通过制造 质量才能实现，制造过程中获得信息由设计部门反馈，又可推动产品设计和工艺 设计的改进， 进一步提高设计质量， 而用使质量则是设计质量、 制造质量的验证， 在设计先进合理的前提下产品质量基本上是 而现场质量是制 造质量的重要环节，所以要提高产品质量必由制造质量决定的， 须从现场管理入手。 (1)有利于解决质量的主要矛盾; 我国产品质量差原因是技术水平底和管理落后，而主要矛盾是管理的问题， 现场质量管理主要是从管理技术角度介决质量问题，因此推行现场管理，就能在 质量的主要矛盾上得到突破。 (2)现场是企业活动的重心; 生产现场是企业生产力诸因素的结合点，各项管理的落脚点和服务对象，绝 大多数职工集中在生产现场，生产过程中产品质量问题又多数在现场中暴露，因 此生产现场是企业的重心，生产现场质量管理搞好了，才能保证企业建立起正常 的生产秩序。 3、深化工艺管理的需要 工艺管理是保证产品质量的技术基础，只有将工艺管理与现场质量管理密切 结合，才能做到工艺参数优化，工艺管理深化，工艺文件细化，工艺研究方法科 学化和工艺组织体系化，从而大大提高工艺管理的科学水平。总之推行现场质量管理应是企业推行全面质量管理的重点。第二节 生产现场质量管理与工艺管理 产品质量问题至今是工业企业的一个突出的主要问题， 而工艺管理薄弱工艺 纪律松弛又是造成质量问题的主要方面。为了使工艺管理在原有的水平上使其内 容发展使其科学化，进一步完善工艺文件，建立健全全面控制产品的管理体系， 促使工艺管理在现代化的基础上提高到一个新的水平。当前企业内部必须首先处 理好工艺管理与生产现场质量管理的关系，区别两者个性和共性，以及内在联系 和相互依存关系，解决好“两层皮”现象，要使两者密切结合融为一体，使工艺 管理工作得到改进和发展全面质量管理工作落到实处，抓出实效，促使企业产品 质量得到稳定和提高。一( 工艺管理的职能3 安全是企业的生命，质量是效益的源泉。工艺管理的职能在于保证工艺技术在生产实践中加以贯彻，实施，其主要工 作包括: 1、审查设计的工艺性; 2、正确选择材料，设备; 3、制订工艺方案，编制工艺规程; 4、设计制造或采购质量可靠结构合理，使用方便的工艺装备; 5、制订工艺定价〈包括工时和材料消耗定价〉 ; 6、提供一整套齐全，正确，统一，清晰的工艺文件; 7、制订全套的检验文件; 8、工艺试验和工艺、工装验证工作。以上 8 点均系生产技术准备， 其目的为生产产品提供必要的物质技术和管理 条件。但任何先进的技术都要通过管理工作的保证才能得以实施。为建立正常的 工艺秩序还要建立一套工艺管理制度，工艺责任制，工艺纪律，工艺文件编制， 修改，发放，更换的管理制度。二( 工艺管理与生产现场质量管理的关系 (一)工艺管理与生产现场质量管理的共性 1、目的相同，共同目的都是使企业生产达到保证和提高产品质量的要求， 实现企业总的质量目标方针。 2、功能相同，两者均为产品制造过程的重要环节，都为在制造过程中实现 产品 的符合性质量而各自发挥其功能。 3、属性相同，两者具有管理的基本属性，根据各自不同角度和重点组织企 业内部有关部门和有关人员实现管理职能把各项工作引向共同目标的一种管理 行为。两种管理有它以上三方面共性，但不能相互替代，有其各自的个性。 (二)工艺管理和生产现场质量管理体制的个性 1(任务不同。工艺工作主要解决怎样加工制造才能达到产品质量要求的问题，具体体现在 所编制的工艺文件上。(技术交底) 现场质量管理体制订要解决如何控制因素，保证质量，一旦出现异常波动如 何立即发现并提出解决措施的问题。(技术交底) 2(管理范畴不同 工艺管理的基础是专业技术，通过采取技术措施保证实现产品的符合性 质量，同时采取管理措施，以便建立正常的工艺、秩序工艺管理属于技术管 理的范畴。现场质量管理，主要是从管理技术的角度，利用各种控制，改进的手段 来保证产品质量它属于质量管理体制的范畴。以上可看出工艺管理体制是基础，现场管理是保证，两者范畴不同，但 并不对立，而是相辅相成，互为补充，相互依赖。3(作用不同 工艺工作作用是为保证制造质量，提供必要的物资，技术，和管理属生产 前技术准备工作 现场质量管理主要通过系统地采取控制手段，使“计划” (设计与工艺)的 意图付诸的一系列活动。4 产量要高，质量更高;一流产品，我们做到～4(范围的广泛程度不同 工艺工作不仅指导加工操作，技术经验，安全生产，而且是企业进行计划 调度生产、生产准备、文明生产等的技术依据它涉及的范围较广 生产现场质量管理，它主要围绕质量这个中心来组织各部门开展工作。5(组织体制不同 传统工艺管理基本上是企业工艺部门单独负责实施的， 实践证明单独一个部 门搞是搞不好的。生产现场质量管理按全面质量管理的基本理论，方法，主张组织各有关部门 发挥各自的质量职能，在企业内形成多层次广泛联系，上下贯穿，横向协调的体 系，这个体系在企业内部各司其职，实现综合治理，才能从组织上保证工艺的全 面贯彻和落实，因此现场质量管理弥补了传统工艺管理不足，还带动促进各项专 业管理水平的提 高。6(文件的责任者不同 工艺技术文件，责任基本上要由工艺部门独自承担。而现场质量管理中，所 要求编制一整套工序控制文件是根椐工艺部门编制的工序质量分析表的要求由 工艺部门及其他各有关部门分别编制，这些文件的正确性则由各有关部门负责。第三节 班组长和操作工人在现场质量管理中的职责 一( 班组长的质量职责; 1( 班组长对其生产制造的产品(半成品或部件)的质量有直接的责任，并保 证不合格的产品(半成品或零部件)不出班组。2( 要认真学习有关质量工作的方针政策及车间的各项规章制度并在班组认 真贯彻落实。3( 贯彻工艺规程，严格工艺纪律，认真做好各项原始记录，要使全体职工精 心操作，减少或杜绝不合格品，对已出现的不合格品要做好分类记录，及 评审处置。4( 要按规定的 质量控制点的各项工作，发现异常要及明排除或反馈 情况，并请有关人要求做好 员部门解决。5( 在班组内实行“三检制”要积极组织并带头参加质量管理小组活动，若是 班组型“QC”小组要把“QC”小组活动与班组建设结合起来，班组还应开 展其他形式的质量管理活动 6( 发生质量问题，要对问题进行分析，研究和采取必要措施，要按 PDCA 循 环工作方法(P 代表计划，确定目标和方针，确定活动计划;D 代表执行， 实地去做，实现计划中的内容;C 代表检查，总结执行计划的结果，注意 效果，找出问题;A 代表行动，对总结检查的结果进行处理，成功的经 验值得肯定并适当推广，标准化失败的教训加以总结，以免重现。)，不 断改进工作质量提高产品质量。7( 经常对本班组的职工进行质量管理基本知识的教育，以提高全体人员的质 量意识，班组长要掌握全面质量管理的思想，理论和简单方法。8( 树立“下道工序就是用户”的思想，经常访问用户不断提高产品质量。9( 班组长要掌握和了解本班组各岗位的质量要求。二( 操作工人的质量职责 1(操作工人应做到严格按工艺操作，按作业指导书操作，遵守工艺纪律，按图 纸加工，按标准生产(按制度办事) 。5 我们专心至“质”，“质”在必得2(要掌握全面质量管理体制的基本知识及工作方法， 掌握质量改进的工作方法 和简单统计工具。3(操作工人要掌握本岗位的质量要求和检测方法。4(了解影响质量五大因素中的主导因素，并按规定进行控制 5(控制图表要数据正确，真实可靠清楚整洁。6(要主动呈报和隔离废次品，保证不合格品不出厂，不转工序。7(要做好上下工序的质量信息反馈工作，发现问题及时上报。8(积极参加“QC”小组活动，完成“QC”小组分配的任务，积极提合理化建议， 不断提高本工序的产品质量。9(在处理生产数量和产品质量的问题上要坚持“质量第一”的方针，坚决按质 量否决权的要求做好各项质量工作。第二章 质量控制点 一个工业产品或一个零件总是有许多项的质量特性要求， 这些质量特性的重 要程度或对产品使用的影响程度并不是完全相同的， 因而对一个产品或一个零件 许多重要程度不同的质量特性， 采取同样的管理措施是没有必要的， 也不经济的， 甚至是不可能的。质量控制点的概念: 就是根据对重要的质量特性需要进行重点质量控制和管 理的要求而逐步形成的，它是质量管理中“关键的少数，次要的多数”这一基本 原理的具体体现。第一节， 质量控制点的概念 1(质量控制点的设置 (1)确定质量管理点的对象; ? 这道工序加工出来的产品 ? 零件的某一项特性值 ? 一道工序的关键特性 ? 主要工艺条件 确定质量控制点对象这项工作主要在产品研制设计阶段进行的即质量特性 分级和缺陷严重性分类由研制设计部门负责 (2)质量特性重要性分级 ?关键特性: 指该特性如失效或损坏可能导致危及人身安全或产品无法执行 规定的任务。 ?重要特性: 指该特性如果失效或损坏，可能迅速导致或显著影响最终产品 不能完成要求使命。 ?一般特性: 指单元件中除关键特性，重要特性之外的所有特性。 (3)缺陷严重性分级 ? A 级——致命缺陷 ? B 级——严重缺陷 ? C 级——轻缺陷(一般缺陷) 2(质量控制点的落实和实施 根据技术文件明确规定的分类分级，结合加工工序的具体情况及技术要求运 用因果图等方法分析出主要因素，再把主要因素逐级展开，直到采取对策措施为 止，然后落实到本工序的具体控制点。第二节 质量控制点的设置6 没有品质，便没有企业的明天。一( 质量控制点的设置依据和原则 什么地方设置质量控制点一般由工艺部门确定 1(确定质量控制点的依据 (1) 产品质量特性重要性分类分级 (2) 制造过程中各工序进行全面分析 2(设置质量控制点原则: (1) 对产品的适用性(性能，精度，寿命，可靠性，安全性)有严重影响 的关键质量特性，关键部位或重要影响因素应设置质量控制点 (2) 对工艺上有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键质量特 性，部位应设置质量控制点。 (3) 对适量不稳定，出现不合格品多的工序，应建立选题控制点 (4) 对用户反馈的重要不良项目应建立质量控制点。 (5) 对紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键项目应建立选题控 制点 3(质量控制点的类型 (1) 长期型: 设计，工艺要求方面的关键重要项目必须长期重点控制 (2) 短期型: 工序质量不稳定和不合格品多的工序用户反馈的项目或因材 料供应，生产安排等在某一时期的特殊需要。4(质量控制点的撤消 一般当技术改进项目的实施，新材料的代用，管理措施标准化等经过一段 时间有效性验证有效后方可相应撤消，转入一般的质量控制，建立和撤消企业 要严格按照制度执行，对关键质量特性，关键的工序质量特性及特殊工序而设 置的控制点不能撤消。二(质量控制点的作用 (1)产品设置于控制点，使关键特性、特殊工序、关键部位和重要因素得 到了有效的控制使产品的符合性质量得到可靠的保证。 (2)可以搜集大量有用的数据，信息，为质量改进提供依据。 (3)设置建立质量控制点，加强工序控制是企业建立生产现场质量保证体 系的基础环节。三(落实和实施质量控制点的步骤 1(确定工序控制点编制工序控制点的明细表，由工艺部门负责 2(由工艺部门负责绘制“工序质量控制流程图” 3( 由工艺部门负责组织有关车间的工艺人员进行工序分析找出影响控制点 质量特性的主导要素 4(由工艺部门根据工序分析结果，编制“工序质量分析表”规定出: (1)明确的控制范围 (2)控制要求 5(由工艺部门负责编制控制的作业指导书和自检表， 6(由设备，工具，计量，检验等部门根据工序质量分析表的要求制订出相 应的设备日点检卡，工量具仪日周检卡和检验指导卡。7(由工艺部门负责制订“控制点管理制度”纳入公司“质量责任制”并与 奖惩挂钩 8(由工艺部门负责按制度组织有关车间，科室实施7 品质，企业未来的决战场和永恒的主题。9(相关车间按目按工艺部门制订的统计表将全车间的控制点控制状况，及 稳定状况分别反馈给工艺部门 10(由车间、检验等有关部门组织有关人员学习掌握有关控制点的文件和制 度。11(由工艺部门负责协调督促检查有关部门，车间实施质量控制点的情况， 并严格进行考核。四(操作工人在质量控制点中的职责 1(学习了解和掌握本岗位常用的统计方法和图表，自学贯彻执行质量责任 制和质量控制点的管理制度 2( 严格按作业指导书等技术规定进行操作和检测确保控制点的工序质量得 到稳定。3(了解工序质量分析表中明确规定的五大因素的主导因素，并按规定进行 控制 4(按规定填好数据记录表和有关图表定期报车间技术组 5(加工中发现异常应立即分析原因，采取纠正措施，遇困难应立即向班组 长，车间技术员和车间领导报告 五，检验员在质量控制点中的职责 1( 学习，掌握质量控制点的管理制度及有关各项要求。2(把质量近年的工序作为检验，检查重点，帮助操作工人执行质量控制 点的有关技术文件消除违章作业，并做好记录。3(巡检时，应检查质量特性的主导因素，发现问题，帮助分析和解决。4(要熟悉掌握本人负责范围内的控制点质量要求，按“检验指导书”进 行检验。5(熟悉质量控制点所用图表方法及其作用， 并用抽检核对操作工的记录 是否正确。6(对操作工的自检记录计标其自检准确率，按月上报和公布 第三章车间现场质量管理工作的具体内容 现场的具体内容 1、 管理人员、技术人员现场质量管理的任务 稳定而经济地生产出满足用户要求的产品 (1) (2) 提供必要的物质、技术和管理等条件 (3) 参与审查产品设计的工艺性和经济性 (4) 配合技术部门编制合理的工艺规程、作业指导书等技术文件 (5) 研究与分析工序能力 (6) 组织均衡生产，编制生产作业进度计划 (7) 组织质量改进和攻关活动 (8) 加强设备与原材料的管理 2、 生产工人在现场管理中的职责 (1) 熟悉设计图纸、内控标准和工艺，正确理解和掌握每一项要求，分析达到 要求的可能性和存在问题。 (2) 按图纸标准和工艺要求，核对原材料、半成品，调整规定的设备、工具、 量具、仪器、仪表等加工设施，使之处完好状态，严格遵守工艺纪律。8 产品创新，质量第一，信誉品牌，值得依赖 (3) 研究分析工序能力，消除异常因素，使工序处于稳定的控制状态，对关键 部位或关键质量特性值的影响因素进行重点控制。(控制点) (4) 定期按规定做好原始记录的合格率，一次合格率的记录与统计，并将其同 规定的考核指标比较进行自我质量控制。 (5) 研究提高操作技能，适应质量要求的需要，练好基本功。 (6) 严格“三按”生产，做好“三自”和“一控” 三按: 按图样、按工艺、按标准生产 三自: ?工人对自己的产品进行抽查(自抽) ?自己区分合格与不合格的 产品(自分) ?自己做好加工者、日期、质量状况等标识。(自打工号) 一控: 控制自检正确率。自检正确率是专检人员检验合格数与生产工人自 检合格数的比率。操作者应力求自检正确率达到 100%。(7) 做好原材料、半成品的清点和保管，做到限额领料，专料专用，余料、废 料及时退回，严防材料变质。(8) 搞好设备、工夹具、模具和计量器具的维护、保管，正确使用，坚持贯彻 关键部位的日点检制度。(9) 坚持文明生产，保持良好环境条件，做到工作场地设备、工具、材料、半 成品、成品等清洁整齐，走道通畅，消除造成成品磕碰、划伤、生锈、腐 蚀、污染、发霉的一切可能因素。(10)做好不合格的管理 (11)坚持均衡生产，正确处理好数量质量关系，在保证产品质量前提下争取高 速度做到日均衡、时均衡，不应为赶任务而不顾质量。(12)积极参加质量管理小组的活动，不断开展现场改善活动。每一个生产工人都要树立不断进取的思想，永不满足已取得的工作成就， 要不断努力去寻找、发现本岗位的不良、不稳定、不均衡、不充分、不合 理的现象或制定新进取目标，挖掘潜力，不断提高符合性质量水平。生产现场的质量管理和质量控制点思考题 一. 生产现场质量管理的职能是什么? 答: 1.控制职能 2. 保证职能 3. 改进职能 二. 什么叫产品的符合性质量? 答: 生产的产品符合设计要求的程度就是符合性质量。三. 实现生产现场质量管理的目标是什么? 答: 实现产品的符合性质量,达到提高产品质量、降低消耗、提高生产效率和 经济效益，满足用户需要这一最终目的。四. 造成产品质量波动的因素是什么, 答: 人、机、料、法、环五大因素简称 4MIE 因素。五. 操作工人的三自一控是什么,检验员的“三检”是什么, 答: “三自”即自检、自分、自打工号。一控: 自检正确率=专检合格数/ 自检合格数×100% 六. 推行生产现场质量管理的重要性反映在哪几个方面, 答: 1.提高实物质量的需要。2.形成产品质量的关键环节。3.有利于解决质量的主要矛盾。9 产品质量多一份责任，消费者少一份担心4.现场是企业活动的重心。5.深化工艺管理的需要。七. 工艺管理与生产现场质量管理的共性是什么,个性不同反映在哪几个方 面, 答: 共性: 1.目的相同——提高产品质量 2.功能相同——产品制造过程的重要环节 3.属性相同——具有管理的基本属性。个性: 1.任务不同 2.管理范畴不同 3.作用不同 4.范围的广泛程度不同 5.组织体制不同 6.文件的责任者不同 八. 生产工人在现场质量管理中的职责是什么, 答: 按第三章、2 九. 质量特性重要性分类和缺陷严重性分级，一般分哪几类哪几级, 答: 1. 质量特性重要性分类: A 类: 关键特性 B 类: 重要特性 C 类: 一般特性 2. 缺陷严重性分级: A 级——致命缺陷 B 级——严重缺陷 C 级——轻缺陷(一般缺陷) 十. 设置控制点的原则是什么, 答: 1. 对产品适用性有严重影响的关键质量特性、关键部位、重要影响因 素。2. 对工艺上有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键质量特 性、部位。3. 对质量不稳定，出现不合格品多的工序。4. 对用户反馈的重要不良项目。5. 对紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键项目。十一. 质量控制点的作用 答: 1. 使关键特性、关键部位特殊工序和重要因素得到有效的控制，使 产品的符合性质量得到可靠的保证。2. 可以收集大量有用的收据，信息，为质量改进提供依据。3. 加强工序控制是企业建立生产现场质量保证体系的基础环节。十二. 操作工人在质量控制点中的职责, 答: 按第二章、第二章、四回答10 篇五: 品质部部门工作规划_图文江西 XXXXXXX 电器有限公司20 14 年品 质部 门 规划 报告(公司内部资料，仅供本部门参考，为提供工作指引)报告部门: 品质部 拟 订 人: 周满平 职 位: 品质经理报告日期: 2017.03.23金的品质成就金的未来～第 1 页,共 49 页.打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]目 录前言???????????????????????????????????????????3 一、品质部组织架构规划??????????????????????????????????4 1. 1、目前公司品质部架构 .??????????????????????????????4 1. 2、品质部组织架构新的规划.?????????????????????????????4 二、品质部岗位职责与权限 ????????????????????????????????5 2. 1、品质部门职责与权限.???????????????????????????????5 2. 2、品质部门各岗位职责与权限.????????????????????????????7 三、品质部目前需改善的问题????????????????????????????????14 四、品质部相关工作程序规划????????????????????????????????16 4. 1、 来料品质控制流程规划: (IQC)??????????????????????????16 4. 2、 制程品质控制流程规划: (IQC)??????????????????????????19 4. 3、 成品品质控制流程规划: (OQC)??????????????????????????21 五、供应商(包括外协)品质管理??????????????????????????????23 六、实行项目管理?????????????????????????????????????24 七、质量控制管理流程(参考)???????????????????????????????26 7. 1、工序品质控制流程 ????????????????????????????????26 7. 2、生产品质管理流程 ????????????????????????????????27 7. 3、品质记录控制流程 ????????????????????????????????28 7. 4、日常品质管理流程 ????????????????????????????????29 7. 5、样品品质管理流程 ????????????????????????????????30 7. 6、不合格品管理流程 ????????????????????????????????31 7. 7、不合格品分析流程 ????????????????????????????????32 7. 8、报废品处理流程 ????????????????????????????????33 7. 9、产品质量处罚流程 ????????????????????????????????34 7. 10、返工处理工作流程????????????????????????????????35 八、品质改进流程(参考)?????????????????????????????????36 8. 1、品质数据统计管理流程 ??????????????????????????????36 8. 2、品质改进管理流程 ????????????????????????????????37 8. 3、品质持续改进管理流程 ??????????????????????????????38 8. 4、品质预防管理流程 ????????????????????????????????39 九、品质管理体系流程(参考)???????????????????????????????40 9. 1、品质管理体系制定流程 ??????????????????????????????40 9. 2、品质管理体系审核流程 ??????????????????????????????41 9. 3、品质管理体系运行流程 ??????????????????????????????42 9. 4、品质管理体系文件管理工作流程 ??????????????????????????43 9. 5、品质管理体系完善流程 ??????????????????????????????44 9. 6、产品认证管理流程 ????????????????????????????????45 十、 部门品质目标 ???????????????????????????????????46 十 一、 其它规划事项 ???????????????????????????????????47 十 二、品质部工作计划及执行状 况??????????????????????????????49________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 2 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]前言首先感谢公司，让我成公司的成员～ 现我司正处于企业蓬勃发展的关键时期，在当今电子电器行业白日 化经济的时代，企 业 想 要在变化莫测的市场占一席之地，那么企业必须具备核心竞争力，而核心竞争力的构建与公 司的指导方针、企业文化、管理团队是密不可分的，所以企业的规范化管理是核心竞争力构成的基础，同时也是先决 条件。品质部作为公司管理团队的一份子，工作重心始终围绕着公司整体发展目标，认真执行公司的各项规章制 度，履行各类检验标准，担负着公司 ISO 体系运行，原材料入厂检验、外协加工检验，生产过程巡检、成品检验、 退货检验、常规试验，计量器具管理，供应商管理、客诉处理等质量监控工作，思想上不敢有半点松懈。大家都 知道 “经营是企业发展命脉，质量是企业发展的根本 ”，因此品质部的规划和品质管理的好坏，是公司正常运作 的关键所在，否则直接影响到公司发展与未来～ 由于本人来公司担任品质部经理不到一周的时间，只同陈总、高总、生产部万主管、高主管以及本部门易主 管、张组长等相关人员有深入沟通，目前发现观察发现公司人员流动性大，品质部检验人员缺泛培训、工作流程 不规范、品质记录不完整、检验依据不全、量规仪器不全、检验方法有问题等，且整个公司的品质管理体系都在 未受控状态下运行，所以品质部需要重新规划和调整，需制订并组织实施品质管理计划和目标，规范各岗位人员 的职责和权限，建立各项工作制度和流程、验收标准、检验标准，完善质量记录，加强培训和绩效考核，保证检 验结果的公正性、准确性和及时性，严格控制检验费用。不断提高专业技能和团队合作的能力，同时推动各部门 开展标准化体系的完善和维持，推行和执行 ISO9001 管理体系，使各部门的管理工作越来越系统化，标准化，全 面提高工作效率和产品质量。总而言之，品质部将同各部门一起做到: 人人有职责、事事有程序、作业有记录、检验有 标准、工作有流程、生产有计划、时时有沟通、问题有处理、责任有担当、实施有监督。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 3 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告] 一、 品质部组织结构的规划 1. 1、目前公司品质部架构经理:1 人主管 1 人IQC 1 人(白)IPQC 3 人(白)目前品质部共 6 人,组织架构相对简单,品质部只取到产品检验和反馈的作用,而无法取到预防和持 续改进的作用，同时满足不了 ISO9001 管理体系和能力素质要求，所以需要增加人员配置、职责权限重 新划分、人员技能和素质需要重新训练。 1. 2、 品质部组织架构新的规划 当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，工作量就会越来越大，工作重心将相应变化，公司将全 面推行 ISO9001 品质管理体系，全面提高企业文化、人员素质、工作效率，以及能应付各种客户的审厂 和第三方认证，使公司朝正规化、高标准化。新的品质部规划如下: (由于篇幅大，双点击下图标)品质部组织架构图( 20170320).xls品质部计划人数总共 12 人，全面负责金的电子和电器事业部的品质控制，包括: 来料检验、制程 检验、出货检验、客户投诉、异常分析处理、RoHS 管制、6S 管制、新产品跟进、新物料确认、供应商 管理、外协(OEM)管理、产品可靠性测试、计量仪器校验，质量方针的实施、品质目标的跟进、内部 审核、安规认证、客户审厂等质量管理体系工作的实施和维护。目前急需 2 名 IPQC,1 名按排在金的电器车间,负责整个制程巡检和产品出货检验。另 1 名按排在金 比电子车间， 核、产负责一二楼车间和仓库的巡检，包括车间人员工作纪律、首件确认、6S 稽品标识、 设备保养状况、制程重大异常反馈等制程巡检。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 4 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告] 二、品质部岗位职责与权限2.1 、品质部门职责与权限 为贯彻质量管理体系，促进公司产品质量管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质 的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责与权限: 职责 1负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及 5S、零缺陷、全面质量管理等各种 质量管理活动的组织与推动 制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决 各种质量事故和纠纷 组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的 检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任 负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施 组织公司内部对不合格品进行评审， 针对质量问题组织制定纠正、 预防和改进措施， 并加以跟踪和验证 提供年、季、月、周度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、 统计报表、质量成本统计核算程序 建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理 以及质量体 系的认证、组织和推行等工作职责 2职责 3职责 4职责 5职责 6职责 7职责 8客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施职责 9检验仪器、量具、实验设备的校正与保管职责 10组织相关人员对产品可靠性的检测或试验，制定产品安规认证计划及沟通事宜职责 11新物料确认，并提出改进方案，供应商管理及新供应商评定职责 12参样新产品试产跟进，订单评审并跟进职责 13 11配合人力资 14其它有关的质量管理责任源部做好全员质量管理的教育培训工作职责 ________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 5 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]权力 1制定、实施和控制质量管理方针的权力权力 2对质量计划、质量变异处理的审批权力权力 3对质量事故、管理体系审核中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力权力 4对不合格品进行管制的权力权力 5部门内部开展工作的自主权权力 6重大、紧急质量事故中越权指挥、汇报的权力权力 7新物料确认、新供应商、新产品评定的权力权力 8质量管理经费预算及控制的权力权力 9部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权权力 10其它与质量管理工作相关的权力为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职 责。________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 6 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]2.2 、品质部门各岗位职责与权限 岗位名称 直属上级 一、本职工作 管理品质部的正常运行;协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施;管理品质部 IQC、IPQC、 OQC 的正常工作;对来料和出货的品质负责。 二、岗位职责 1. 质量管理制度建设 (1) 组织制定公司质量管理各项规章制度，组织如召开质量会议。 (2) 严格贯彻执行通过审批的各项制度，并根据企业的实际发展情况适时予以修订。 (3) 建立本部门工作流程、程序文件、作业指导文件。 (4) 建立本公司的相关质量记录文件。 (5) 建立本公司相关的检验标准如: 《IQC 检验标准》 、 《IPQC 检验标准》与《OQC 检验标准》 。2. 质量检验 (1) 组织对原材料的检验，严格把好质量关。 (2) 组织对外协厂(OEM)的产品质量进行检验、评价。 (3) 组织、指导公司进行生产过程中的工序检验。 (4) 依据技术文件组织对完工后的成品进行出厂检验，保证产品的出厂合格 质量控制/质量成本控制 率。3. (1) 按公司规定组织对公司生产工艺水平、制程条件、设备保养状况进行例行检查。 (2) 设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查。 (3) 组织对新机种、新物料、新供应的质量进行跟踪控制。 (4) 及时对原材料、半成品、成品质量问题进行妥善处理。4. 质量分析与质量改进 (1) 会同业务部门听取用户意见，组织对产品质量问题和用户意见进行分析，并提出改进措‎‎施，及时组织改进落 后工艺及不规范操作。 (2) 安排人员每周、月定期编制产品质量报表，并向领导汇报。5. 质量管理体系建设与推进 (1) 参与公司质量方针、质量目标的制定;建立健全的品质控制体系。 (2) 协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施。6. 建立质量信息库 (1) 组织人员对于 IQC、IPQC、OQC、QE 记录以电子档的形式进行汇总。 (2) 对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档。 7、 对供应商的管理以及处理客户投诉 (1) 安排人员对客诉问题进行统计、分析、原因分析、纠正及预防措施的制定。 (2) 定期对供应商进行评定考核、审厂。 8、本部门及协助产线 6S 的跟进，培训计划的制定并实施。 9、按时完成上级交办的其它事项。 三、职权范围 (1) 品质控制和保证。 (2) 品质部人员的调配、督导、评价、处罚、奖励和培训。 (3) 对所有不良现象有最终的判定权。 (4) 产品出现异常，必要时有权要求装配部停止生产。 (5) 提出优化生产工艺和提高品质的权力。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 7 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～品质部经理 总经理职务代理人 直接下属总经理或 QE QE、文控文员、组长 [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作QE 工程师 品质经理职务代理人 直接下属品质经理、QE 技术员 QE 技术员负责品质部检验规范，检验标准及各类品质文件的制定，品质异常的处理与分析，产品的可靠性试验，物料确认， 供应商评定，品质检验手法的改进，品质标准的确认与验证。 二、 岗位职责 1、检验标准及各类品质文件的制定 ()1 负责制定品质部门检验标准，检验规范，作业指导书，QC 工程图。 (2) 严格贯彻执行通过审批的各项检验标准，并根据公司的实际发展情况适时予以修订 (3) 定期对品质部所有的检验文件进行核查，更新，以保证其适用性。 (4) 定期对保存已过期的品质文件进行清理，对已过期的文件进行申请报废。 2、 品质异常的分析与处理 (1) 负责对生产及品管员反馈的品质异常进行原因分析，处理与改善。 (2) 负责协同生技部一起制定异常改善对策，并对制定的改善对策进行验证。 (3) 组织及主导各种品质异常会议，并跟踪会议中制定的改善结果。 (4) 优化品质检验手法及品质管控方法，提前预防各类异常的发生。 3、 客诉的处理与沟通 负责客诉品或返修品的原因分析，并组织主导相关部门进行客诉检讨会 (1) 议。 (2) 制定客诉改善措施，对改善措施进行效果验证，并回复 8D 报告。 ()3 发生客诉时及时与客户进行沟通协调，了解客诉原因及情况。 (4) 统计分析客诉案例，并定期组织相关部门召开客诉检讨会议。 4、 可靠性试验与产品验证 (1) 对新导入的产品进行可靠性试验，并记录试验数据和结果。 (2) 对记录的可靠性试验数据进行整理，经审批后发放给需要的客户。 (3) 产品安规认证前的验证，申请，送检，异常处理，及后续年审的跟进。 5、 质量管理体系建设与推进 (1) 参与公司质量方针、质量目标的制定;建立健全的品质控制体系。 (2) 协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施。 6、仪器设备的校正与保养 (1) 定时对公司已过期的仪器设备进行内校，外校，保证仪器设备能够正常的运作,并整理保存相关记录。 (2) 对公司的各仪器设备进行台账管理，对已老旧或不能维修的仪器进行报废申请, 并整理保存相关记录。 7、建立质量信息库 (1) 负责建立和存档《客户投诉的记录》 《客户投诉周\月\年报》 《纠正预防措施记录》 《计量仪器设备维护记录》 。 (2) 负责建立和存档客户退厂的返修机或不良品记录，原因分析报告, 并整理保存相关记录。 (3) 负责管理品质部门各类型的日常质量记录数据的完整性，真实性与可靠性的确认与监督‎‎。 8、本部门及协助产线 6S 的跟进，培训计划的实施及品检人员考核评定。 9、制定或收集品质改善提案，成立专案小组，解决突出异常或重大异常品质事故。 10、按时完成上级交办的任务。 三、职权范围 (1) 对品质部所有的检验文件及标准有最终的解释权。 (2) 有权对品质部的检验手法进行改进和优化。 (3) 品质经理或组长不在时，对所有不良现象有最终的判定权。 (4) 产品出现异常，必要时有权要求生产及其它部门进行配合异常的处理。 (6) 提出优化生产工艺和提高品质的权力。(7) 品质经理或品检组长不在时，有权对品质部门所有有关品质方面的动作进行监督和指 导。________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 8 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作品质组长 品质经理职务代理人 直接下属品质经理、QE IQC、IPQC、OQC对属下品质人员的工作安排、指导、监督和管理，协助品质主管处理日常工作，积极组织各项质量体系的运作和实 施;管理品质部 IQC、IPQC、OQC 的正常工作;对来料和出货的品质负责。 二、 岗位职责 1、人员的管理与工作的监督 (1) 负责品质部 IQC，IPQC,OQC 人员的调配与管理。 (3) 负责对 IQC，IPQC,OQC 人员日常工作的安排与分配。 (4) 对品质部各品管人员的日常工作记律进行监督和绩效评定。 (5) 对各品管人员的日常工作进度的督促与监控。 (6) 负责协调各品管人员日常工作中发生冲突与情绪。 2、品质控制与异常处理 (1) 负责组织 IQC 对原材料的检验，严格把好来料质量关。 (2) 负责组织 IPQC 对生产制程进行巡检，严格把好制程质量关。 (3) 负责组织 OQC 对出货进行例行抽检，严格把好出货质量关 (4) 负责对来料、生产过程出现的各类异常进行汇报，处理，跟踪。 (5) 及时对各个品检人员反馈的异常进行现场确认与判断。 负责与生产管理进行日常工作中的沟通与协调。 (6) 3、 工作的指导与标准的确认 (1) 负责对新进员工日常工作的牵引与指导、培训。 (2) 负责纠正、培训品管人员日常工作中的检验方式与手法。 (3) 负责检验标准与品质限度的确认。 (4) 参与来料，制程，出货等异常的确认与判定。 (5) 及时对来料、生产过程中、客户投诉的质量问题进行妥善处理 4、 仪器设备工装夹具的管理 (1) 负责品质检测仪器设备的日常维护及监督等工作。 (2) 负责品质部门测试工装夹具的申请与管理工作。 5、 6S 的推行与监督 (1) 负责品质部 6S 的宣导，实施与监督等工作。 (2) 负责 6S 区域的划分及推行成绩记录等工作。 6、 建立质量信息库 (1) 对《异常反馈单》 、 《IQC 检验报告》 《IPQC 检验报告》 《IPQC 制程稽核表》 《QA 检验报告》日常确认工作。 (2) 日常统计《IQC 检验日报表》 《IPQC 检验日报表》 《OQC 检验日报表》 《每日制程品质部题反馈联络单》 。 (3) 统计《IQC 周\月\年报表》 《IPQC 周\月\年报表》 《OQC 周\月\年报表》. (2) 负责管理品质部门各类型的日常质量记录数据的完整性，真实性与可靠性的确认与监督。 7、参与本组质量管理体的建立、推行、维护和相关文件、记录的整理和宣导。 8、参与讨论或提出品质改善提案及建议。 9、按时完成上级交办的任务。 三、职权范围 (1)负责品质控制和品质保证。 (2)下属人员的调配、督导、考核、评价和培训。 (3)对所有不良现象有参与权和判定权。 (4)有权对品质部的检验手法进行改进和优化。 (5)提出优化生产工艺和提高品质的权力。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 9 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作品质文员 品质经理职务代理人 直接下属其它部门文员、或临时指定 无负责品质日常报表数据电脑的输入统计，各检验记录及文件的整理存档，品质各类文件资料的收发，本部门物品 的申购及分发、品质会议记录及分发、部门人员考勤、6S 日常审查、授控文件分发、存档、作废文件销毁等。 二、 岗位职责 1、品质报表的统计，整理与存档 (1)负责品质日常报表收集，分类及整理工作。 (2)负责各品质报表的日统计、周统计、月统计和年统计。 (3)负责《品质周报》 、 《品质月报》做成电子档、提交、发放工作。 (4)负责验证品管人员提供的检验报表数据的准确率，真实性。 (5)负责整理各班上交的品质报表和工作报告交至主管处审阅后装订保存。 2、办公用品的申请，领用与管理 (1)负责品质部人员的工作服以及办公用品的领用发放工作。 (2)负责品质部办公用品，工装夹具，仪器设备，测试用品的申请。 (3)负责品质部门购买回来的各类品质用品的日常管理。 3、日常人事事务 (1)负责品质部门新进员工的入职手续的办理。 (2)负责品质部门电话的接听与记录工作。 (3)负责新进员工工衣，工鞋的领用及发放工作。 4、会议的记录与整理 (1)负责做品质会议的记录与整理工作。 (2)负责对会议记录整理好后分发给部门相关人员。 5、品质文件的发行，回收与管理 (1)负责品质部的标准样品、检验标准书的受控、发行和管理(包括建立电子档)。 (2)负责品质各类文件的回收及报废申请。 (3)负责对品质各类文件的整理，分类，装订，存档与维护等工作。 (4)负责品质部所以受控文件的申请。 6、品质宣传栏的制作及资料的收集 (1)负责品质部宣传栏的制定及品质宣传资料的收集工作。 (2)负责品质宣传栏每月的换版及更新工作。 7、文控中心管理 (1)负责按《文件记录控制程序》要求，对公司各部质量管理体系文件的编号、文件格式、受控印、版本号的管理 及分发、记录等。 (2)负责公司内部质量管理体系文件的原版整理、存档、记录。对作废文件及时回收、记录、销毁。 8、6S 活动的监控 (1)负责对整个公司的 6S 执行状况按计划进审查，发现问题采取证据，做成问题点反馈各部门进改善，并追踪改善 效果。 (2)每月对 6S 活动进行评比，按制度提出奖励和处罚申请。 9、按时完成上级交办的任务。 三、职权范围 (1)有权对品质日常报表的疑例处提出质疑。 (2)有权对要求品质人员对错误的报表进行改正。 (3)有权对质量管理体系受控文件管理人为损坏、丢失、整理不好各部门进行处罚。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 10 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作来料 IQC 检验员 品质组长职务代理人 直接下属品质组长、品质部检验员 无负责物料进料检验工作;日常检验工作安排;检验的现场管理;IQC 各种文件资料的收发，检验记录的整理存档， 检验数据的统计等，严格按照《来料品质控制程序》执行。 二、 岗位职责 1、进料检验与入库 (1) 负责按照生产计划和供应商来料时间进行制订进料检验计划。 (2) 按照物料送检单上填写的物料厂商，型号，规格及数量进行 AQL 取样及检验前准备。 (3) 负责对公司电子料，五金，电机，线材，包材，塑胶，辅料及外协半成品或成品进行例‎‎行抽检。 (4) 按照物料规格书，品质检验标准及物料样品要求对各类物料进行检验。 (5) 负责将抽检合格的物料入库，贴上合格标签或盖上 PASS 章。 (6) 做好《IQC 检验报告》 、 《IQC 日报表》 ，对所检验材料的质量情况进行统计分析 2、仓库原材料的复检与报废的判定 (1)负责对于仓存品需要定期进行复检的材料，确定原材料是否能够继续使用。 (2)负责对于超过保存期限的材料，要进行复检，以确定其能否继续使用 (3)负责对仓库已过保质期限的物料进行报废确认和判定。 3、协助处理不合格物料 (1)负责对检验不合格批次的物料进行不良标示和区域隔离。 (2)负责对判定生产时挑选使用的物料，进行现场挑选指导和监督工作。 (3)负责对供应商来厂返工的指导和监督，并对返工后的物料进行二次检验确认。 (4)协助采购部门处理不合格材料的退货工作。 4、检验仪器设备、工具的管理与保养，6S 管制 (1)负责保管和管理 IQC 所有的检验仪器设备及工具。 (2)负责对 IQC 所有的检验仪器设备及工具进行日常维护及保养工作，并做好相应记录。 (3)负责对 IQC 区域所工作区的 6S 维持和执行。 5、协助做好供应商管理工作 (1)负责实施供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议。 (2)通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案。 (3)对生产挑选出来的不合格物料要进行确认并做好标识。 6、负责对 IQC 检验样板、检验文件的整理和管理。 7、积极参与公司各项培训和文化活动。 8、按时完成上级交办的任务。 三、职权范围 1、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议 2、有权对检验不合格来料拒收 3、有权要求仓库部配合相应的工作 4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 11 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作制程 IPQC 巡检员 品质组长职务代理人 直接下属品质组长、品质部检验员 无负责生产的首检、巡检工作，并做好《IPQC 制程稽核表》 、 《IPQC 制程抽检表》 、 《IPQC 首件记录表》 ;处理生产中 的品质异常;对生产线上的仪器设备保养及参数、物料确认、产品状态标识、制程品质抽检、6S 状况等进行稽核; 对生产中出现的不良现象进行确认、反馈、原因分析、改善效果跟进等，严格按照《制程品质控制程序》执行。 二、岗位职责 1、上线物料确认与记录 (1)负责对生产即将上线的各种物料进行例行抽检，以确保物料的可靠性。 (2)负责按包装要求及 BOM 单，对上线物料规格，型号，位置及用量进行实际核对。 (3)负责对实际确认后的数据和参数记录在《IPQC 制程抽检表》上。 2、首件的确认与记录 (1)负责对生产前首件产品的外观，功能，结构，包装等要求进行实际核对和确认。 (2)对确认不合格的生产首件说明原因，要求生产改善后并重新制作首件。 (3)对生产首件仔细核对 BOM 清单和包装要求，并将确认好的首件送往相关部门签字。 (4)负责对首件确认的各环节的数据及参数认真记录在《IPQC 首件记录表》 上。 3、制程巡检稽核监控 (1)负责对生产线的各个岗位及环节进行例行抽检，防止人为或设备操作等不良。 (1)根据半成品、零部件规格标准要求，按照生产工艺和检验方法检测半成品及成品情况。 (2)对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定和确认，监督不合格品的处理过程。 (3)负责监督生产过程中，员工的作业方法是否按作业制定书要求进行作业的。 (4)负责监督制程中各员工是否有违规作业或操作机器等。 (5)负责监督生产设备仪器是否有做日常保养或定期保养，并有填写《设备仪器保养记录表》 ，并签名确认。 (6)负责每天对车间各工位和仪器设备是否有对应的 WI。(7)跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性。(8)负责和产工艺关键的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序。(9)按照质量检验规程要求，监督生产是否有做好相对应的品检记录。(10)对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映。(11)监督车间所有人员的工作纪律、6S、物品摆放、标识，做好《IPOC 制程稽核表》 《IPQC 制程抽检表》 。 4、异常反馈与处理 (1)负责对制程中已超过警界线比例的各类异常开出《制程异常通知单》 。 (2)负责向上级反馈生产制程中出现各类异常的动态和信息。 (3)负责对开出的各类《制程异常通知单》进行结果跟踪及效果验证。 5、积极参与公司各项培训和文化活动。 6、按时完成上级交办的任务。 三、职权范围 (1)有权要求生产部纠正不规范的操作流程。 (2)有权要求生产部对不合格品进行返修和隔离。 (3)有权要求生产部挑选出来的不良物料进行分类标识。 (4)当出现重大的品质异常时，有权要求停止生产。 (5)有权对首件确认不合格产线，在没，在没有得到改善时要求停止生产。 (6)有权对没有 WI、6S 做不好、标识做不好的产线进行整顿，必要时进行处罚。(7)有权提出对违反车间工作纪律的人员进处罚申请。(8)有权提出对不适合生产作业或不符合此工序要求的人员进调离岗 位。________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 12 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作出货 OQC 检验员 品质组长职务代理人 直接下属品质组长、品质部检验员 无负责成品出货检验工作，按照公司的运作程序及相关检验标准，进行最终的成品检验;对于所检验的产品或批次需 填写《OQC 检检报告》 ，对 OQC 退货品进行反馈、原因分析、改善效果跟进等，具体严格按照《制程品质控制程 序》执行。 二、岗位责职 1、 成品检验 (1) 严格按照成品检验规程及其它相关规定进行成品抽样和检验工作 (2) 按照公司规定的抽样方法进行检验，防止不合格成品入库或流入客户端 (3) 对于经过检验成品，出具《OQC 检检报告》并做好相关的品质记录 (4) 根据出货计划与生产计划制定成品检验计划 (5) 负责对抽检合格的成品盖上 PASS 合格章，并通知生产入库。 (6) 负责对抽检不合格的成品贴上不良标签，并开出《制程异常通知单》 《返工通知单》到生产管理处。 2、协助处理不合格品 (1) 对成品检验中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定。 (2) 负责监督生产部对不合格品的进行返工处理。 对处理完的不合格品重新进行二次检验，直到达到符合相关要求 (3) (4) 负责对需要返工的成品开出《制程异常通知单》 《返工通知单》 ，跟踪异常分析改善和验证结果。 3、质量统计分析 (1) 负责填写每天的《OQC 日报表》 。 (2) 负责将每日所检验的问题汇总作成《OQC 每日问题反馈单》 ，并及时上报给经理和生产部门。 (3)对成品检验档案资料、样板进行分类、整理、统计、登记造册。 4、检验仪器设备管理 (1)负责保管和管理 OQC 所有的检验仪器设备。 (2)负责对 OQC 所有的检验仪器设备进行日常维护及保养工作。 (3)负责对 QA 所有仪器设备的日常保养和点检工作 (4)完成上级交付的其它工作任务 (5)做好检验区的 6S 及其它管理工作 三、职权范围 (1)有权要求装配部针对不合格品或不合格批次进行返工 (2)有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议 ________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 13 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告] 三、品质部目前需改善的问题目前我们公司还没有推行 ISO9001 质量管理系，公司的体系文件前辈有建立，但未执行，我稍微看了一 下，部份需要进一步完善和整理。目前公司的产品相对简单，可能大家都觉的 ISO9001 推行没必要，但随 着公司的不断状大，产品的多样化，工序的会更加复杂化，因此，为了符合公司业务和客户需要，我们必 须更新或者重新制定适合于本公司运行的质量管理体系，完善品质管理制‎‎度及改善提案制度，做到人人有 职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有流程，生产有计划，时时有沟通、问题有解决、实 施有监督。现品质部目前需改善以下几点:IQC 检验标准》 、 《IPQC 检验标准》与《OQC 检验标准》 。2. 质量检验 (1) 组织对原材料的检验，严格把好质量关。 (2) 组织对外协厂(OEM)的产品质量进行检验、评价。 (3) 组织、指导公司进行生产过程中的工序检验。 (4) 依据技术文件组织对完工后的成品进行出厂检验，保证产品的出厂合格率。3. 质量控制/质量成本控制 (1) 按公司规定组织对公司生产工艺水平、制程条件、设备保养状况进行例行检查。 (2) 设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查。 (3) 组织对新机种、新物料、新供应的质量进行跟踪控制。 (4) 及时对原材料、半成品、成品质量问题进行妥善处理。4. 质量分析与质量改进 (1) 会同业务部门听取用户意见，组织对产品质量问题和用户意见进行分析，并提出改进措施，及时组织改进落 后工艺及不规范操作。 (2) 安排人员每周、月定期编制产品质量报表，并向领导汇报。5. 质量管理体系建设与推进 (1) 参与公司质量方针、质量目标的制定;建立健全的品质控制体系。 (2) 协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施。6. 建立质量信息库 (1) 组织人员对于 IQC、IPQC、OQC、QE 记录以电子档的形式进行汇总。 (2) 对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档。 7、 对供应商的管理以及处理客户投诉 (1) 安排人员对客诉问题进行统计、分析、原因分析、纠正及预防措施的制定。 (2) 定期对供应商进行评定考核、审厂。 8、本部门及协助产线 6S 的跟进，培训计划的制定并实施。 9、按时完成上级交办的其它事项。 三、职权范围 (1) 品质控制和保证。 (2) 品质部人员的调配、督导、评价、处罚、奖励和培训。 (3) 对所有不良现象有最终的判定权。 (4) 产品出现异常，必要时有权要求装配部停止生产。 (5) 提出优化生产工艺和提高品质的权力。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 7 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～品质部经理 总经理职务代理人 直接下属总经理或 QE QE、文控文员、组长 [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作QE 工程师 品质经理职务代理人 直接下属品质经理、QE 技术员 QE 技术员负责品质部检验规范，检验标准及各类品质文件的制定，品质异常的处理与分析，产品的可靠性试验，物料确认， 供应商评定，品质检验手法的改进，品质标准的确认与验证。 二、 岗位职责 1、检验标准及各类品质文件的制定 (1) 负责制定品质部门检验标准，检验规范，作业指导书，QC 工程图。 (2) 严格贯彻执行通过审批的各项检验标准，并根据公司的实际发展情况适时予以修订 (3) 定期对品质部所有的检验文件进行核查，更新，以保证其适用性。 (4) 定期对保存已过期的品质文件进行清理，对已过期的文件进行申请报废。 2、 品质异常的分析与处理 (1) 负责对生产及品管员反馈的品质异常进行原因分析，处理与改善。 (2) 负责协同生技部一起制定异常改善对策，并对制定的改善对策进行验证。 (3) 组织及主导各种品质异常会议，并跟踪会议中制定的改善结果。 (4) 优化品质检验手法及品质管控方法，提前预防各类异常的发生。 3、 客诉的处理与沟通 负责客诉品或返修品的原因分析，并组织主导相关部门进行客诉检讨会 (1) 议。 (2) 制定客诉改善措施，对改善措施进行效果验证，并回复 8D 报告。 (3) 发生客诉时及时与客户进行沟通协调，了解客诉原因及情况。 (4) 统计分析客诉案例，并定期组织相关部门召开客诉检讨会议。 4、 可靠性试验与产品验证 (1) 对新导入的产品进行可靠性试验，并记录试验数据和结果。 (2) 对记录的可靠性试验数据进行整理，经审批后发放给需要的客户。 (3) 产品安规认证前的验证，申请，送检，异常处理，及后续年审的跟进。 5、 质量管理体系建设与推进 (1) 参与公司质量方针、质量目标的制定;建立健全的品质控制体系。 (2) 协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施。 6、仪器设备的校正与保养 (1) 定时对公司已过期的仪器设备进行内校，外校，保证仪器设备能够正常的运作,并整理保存相关记录。 (2) 对公司的各仪器设备进行台账管理，对已老旧或不能维修的仪器进行报废申请, 并整理保存相关记录。 7、建立质量信息库 (1) 负责建立和存档《客户投诉的记录》 《客户投诉周\月\年报》 《纠正预防措施记录》 《计量仪器设备维护记录》 。 (2) 负责建立和存档客户退厂的返修机或不良品记录，原因分析报告, 并整理保存相关记录。 (3) 负责管理品质部门各类型的日常质量记录数据的完整性，真实性与可靠性的确认与监督。 8、本部门及协助产线 6S 的跟进，培训计划的实施及品检人员考核评定。 9、制定或收集品质改善提案，成立专案小组，解决突出异常或重大异常品质事故。 10、按时完成上级交办的任务。 三、职权范围 (1) 对品质部所有的检验文件及标准有最终的解释权。 (2) 有权对品质部的检验手法进行改进和优化。 (3) 品质经理或组长不在时，对所有不良现象有最终的判定权。 (4) 产品出现异常，必要时有权要求生产及其它部门进行配合异常的处理。 (6) 提出优化生产工艺和提高品质的权力。(7) 品质经理或品检组长不在时，有权对品质部门所有有关品质方面的动作进行监督和指导。 ________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 8 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作品质组长 品质经理职务代理人 直接下属品质经理、QE IQC、IPQC、OQC对属下品质人员的工作安排、指导、监督和管理，协助品质主管处理日常工作，积极组织各项质量体系的运作和实 施;管理品质部 IQC、IPQC、OQC 的正常工作;对来料和出货的品质负责。 二、 岗位职责 1、人员的管理与工作的监督 (1) 负责品质部 IQC，IPQC,OQC 人员的调配与管理。 (3) 负责对 IQC，IPQC,OQC 人员日常工作的安排与分配。 (4) 对品质部各品管人员的日常工作记律进行监督和绩效评定。 (5) 对各品管人员的日常工作进度的督促与监控。 (6) 负责协调各品管人员日常工作中发生冲突与情绪。 2、品质控制与异常处理 (1) 负责组织 IQC 对原材料的检验，严格把好来料质量关。 (2) 负责组织 IPQC 对生产制程进行巡检，严格把好制程质量关。 (3) 负责组织 OQC 对出货进行例行抽检，严格把好出货质量关 (4) 负责对来料、生产过程出现的各类异常进行汇报，处理，跟踪。 (5) 及时对各个品检人员反馈的异常进行现场确认与判断。 负责与生产管理进行日常工作中的沟通与协调。 (6) 3、 工作的指导与标准的确认 (1) 负责对新进员工日常工作的牵引与指导、培训。 (2) 负责纠正、培训品管人员日常工作中的检验方式与手法。 (3) 负责检验标准与品质限度的确认。 (4) 参与来料，制程，出货等异常的确认与判定。 (5) 及时对来料、生产过程中、客户投诉的质量问题进行妥善处理 4、 仪器设备工装夹具的管理 (1) 负责品质检测仪器设备的日常维护及监督等工作。 (2) 负责品质部门测试工装夹具的申请与管理工作。 5、 6S 的推行与监督 (1) 负责品质部 6S 的宣导，实施与监督等工作。 (2) 负责 6S 区域的划分及推行成绩记录等工作。 6、 建立质量信息库 (1) 对《异常反馈单》 、 《IQC 检验报告》 《IPQC 检验报告》 《IPQC 制程稽核表》 《QA 检验报告》日常确认工作。 (2) 日常统计《IQC 检验日报表》 《IPQC 检验日报表》 《OQC 检验日报表》 《每日制程品质部题反馈联络单》 。 (3) 统计《IQC 周\月\年报表》 《IPQC 周\月\年报表》 《OQC 周\月\年报表》. (2) 负责管理品质部门各类型的日常质量记录数据的完整性，真实性与可靠性的确认与监督。 7、参与本组质量管理体的建立、推行、维护和相关文件、记录的整理和宣导。 8、参与讨论或提出品质改善提案及建议。 9、按时完成上级交办的任务。 三、职权范围 (1)负责品质控制和品质保证。 (2)下属人员的调配、督导、考核、评价和培训。 (3)对所有不良现象有参与权和判定权。 (4)有权对品质部的检验手法进行改进和优化。 (5)提出优化生产工艺和提高品质的权力。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 9 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作品质文员 品质经理职务代理人 直接下属其它部门文员、或临时指定 无负责品质日常报表数据电脑的输入统计，各检验记录及文件的整理存档，品质各类文件资料的收发，本部门物品 的申购及分发、品质会议记录及分发、部门人员考勤、6S 日常审查、授控文件分发、存档、作废文件销毁等。 二、 岗位职责 1、品质报表的统计，整理与存档 (1)负责品质日常报表收集，分类及整理工作。 (2)负责各品质报表的日统计、周统计、月统计和年统计。 (3)负责《品质周报》 、 《品质月报》做成电子档、提交、发放工作。 (4)负责验证品管人员提供的检验报表数据的准确率，真实性。 (5)负责整理各班上交的品质报表和工作报告交至主管处审阅后装订保存。 2、办公用品的申请，领用与管理 (1)负责品质部人员的工作服以及办公用品的领用发放工作。 (2)负责品质部办公用品，工装夹具，仪器设备，测试用品的申请。 (3)负责品质部门购买回来的各类品质用品的日常管理。 3、日常人事事务 (1)负责品质部门新进员工的入职手续的办理。 (2)负责品质部门电话的接听与记录工作。 (3)负责新进员工工衣，工鞋的领用及发放工作。 4、会议的记录与整理 (1)负责做品质会议的记录与整理工作。 (2)负责对会议记录整理好后分发给部门相关人员。 5、品质文件的发行，回收与管理 (1)负责品质部的标准样品、检验标准书的受控、发行和管理(包括建立电子档)。 (2)负责品质各类文件的回收及报废申请。 (3)负责对品质各类文件的整理，分类，装订，存档与维护等工作。 (4)负责品质部所以受控文件的申请。 6、品质宣传栏的制作及资料的收集 (1)负责品质部宣传栏的制定及品质宣传资料的收集工作。 (2)负责品质宣传栏每月的换版及更新工作。 7、文控中心管理 (1)负责按《文件记录控制程序》要求，对公司各部质量管理体系文件的编号、文件格式、受控印、版本号的管理 及分发、记录等。 (2)负责公司内部质量管理体系文件的原版整理、存档、记录。对作废文件及时回收、记录、销毁。 8、6S 活动的监控 (1)负责对整个公司的 6S 执行状况按计划进审查，发现问题采取证据，做成问题点反馈各部门进改善，并追踪改善 效果。 (2)每月对 6S 活动进行评比，按制度提出奖励和处罚申请。 9、按时完成上级交办的任务。 三、职权范围 (1)有权对品质日常报表的疑例处提出质疑。 (2)有权对要求品质人员对错误的报表进行改正。 (3)有权对质量管理体系受控文件管理人为损坏、丢失、整理不好各部门进行处罚。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 10 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作来料 IQC 检验员 品质组长职务代理人 直接下属品质组长、品质部检验员 无负责物料进料检验工作;日常检验工作安排;检验的现场管理;IQC 各种文件资料的收发，检验记录的整理存档， 检验数据的统计等，严格按照《来料品质控制程序》执行。 二、 岗位职责 1、进料检验与入库 (1) 负责按照生产计划和供应商来料时间进行制订进料检验计划。 (2) 按照物料送检单上填写的物料厂商，型号，规格及数量进行 AQL 取样及检验前准备。 (3) 负责对公司电子料，五金，电机，线材，包材，塑胶，辅料及外协半成品或成品进行例行抽检。 (4) 按照物料规格书，品质检验标准及物料样品要求对各类物料进行检验。 (5) 负责将抽检合格的物料入库，贴上合格标签或盖上 PASS 章。 (6) 做好《IQC 检验报告》 、 《IQC 日报表》 ，对所检验材料的质量情况进行统计分析 2、仓库原材料的复检与报废的判定 (1)负责对于仓存品需要定期进行复检的材料，确定原材料是否能够继续使用。 (2)负责对于超过保存期限的材料，要进行复检，以确定其能否继续使用 (3)负责对仓库已过保质期限的物料进行报废确认和判定。 3、协助处理不合格物料 (1)负责对检验不合格批次的物料进行不良标示和区域隔离。 (2)负责对判定生产时挑选使用的物料，进行现场挑选指导和监督工作。 (3)负责对供应商来厂返工的指导和监督，并对返工后的物料进行二次检验确认。 (4)协助采购部门处理不合格材料的退货工作。 4、检验仪器设备、工具的管理与保养，6S 管制 (1)负责保管和管理 IQC 所有的检验仪器设备及工具。 (2)负责对 IQC 所有的检验仪器设备及工具进行日常维护及保养工作，并做好相应记录。 (3)负责对 IQC 区域所工作区的 6S 维持和执行。 5、协助做好供应商管理工作 (1)负责实施供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议。 (2)通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案。 (3)对生产挑选出来的不合格物料要进行确认并做好标识。 6、负责对 IQC 检验样板、检验文件的整理和管理。 7、积极参与公司各项培训和文化活动。 8、按时完成上级交办的任务。 三、职权范围 1、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议 2、有权对检验不合格来料拒收 3、有权要求仓库部配合相应的工作 4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 11 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作制程 IPQC 巡检员 品质组长职务代理人 直接下属品质组长、品质部检验员 无负责生产的首检、巡检工作，并做好《IPQC 制程稽核表》 、 《IPQC 制程抽检表》 、 《IPQC 首件记录表》 ;处理生产中 的品质异常;对生产线上的仪器设备保养及参数、物料确认、产品状态标识、制程品质抽检、6S 状况等进行稽核; 对生产中出现的不良现象进行确认、反馈、原因分析、改善效果跟进等，严格按照《制程品质控制程序》执行。 二、岗位职责 1、上线物料确认与记录 (1)负责对生产即将上线的各种物料进行例行抽检，以确保物料的可靠性。 (2)负责按包装要求及 BOM 单，对上线物料规格，型号，位置及用量进行实际核对。 (3)负责对实际确认后的数据和参数记录在《IPQC 制程抽检表》上。 2、首件的确认与记录 (1)负责对生产前首件产品的外观，功能，结构，包装等要求进行实际核对和确认。 (2)对确认不合格的生产首件说明原因，要求生产改善后并重新制作首件。 (3)对生产首件仔细核对 BOM 清单和包装要求，并将确认好的首件送往相关部门签字。 (4)负责对首件确认的各环节的数据及参数认真记录在《IPQC 首件记录表》上。 3、制程巡检稽核监控 (1)负责对生产线的各个岗位及环节进行例行抽检，防止人为或设备操作等不良。 (1)根据半成品、零部件规格标准要求，按照生产工艺和检验方法检测半成品及成品情况。 (2)对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定和确认，监督不合格品的处理过程。 (3)负责监督生产过程中，员工的作业方法是否按作业制定书要求进行作业的。 (4)负责监督制程中各员工是否有违规作业或操作机器等。 (5)负责监督生产设备仪器是否有做日常保养或定期保养，并有填写《设备仪器保养记录表》 ，并签名确认。 (6)负责每天对车间各工位和仪器设备是否有对应的 WI。(7)跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性。(8)负责和产工艺关键的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序。(9)按照质量检验规程要求，监督生产是否有做好相对应的品检记录。(10)对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映。(11)监督车间所有人员的工作纪律、6S、物品摆放、标识，做好《IPOC 制程稽核表》 《IPQC 制程抽检表》 。 4、异常反馈与处理 (1)负责对制程中已超过警界线比例的各类异常开出《制程异常通知单》 。 (2)负责向上级反馈生产制程中出现各类异常的动态和信息。 (3)负责对开出的各类《制程异常通知单》进行结果跟踪及效果验证。 5、积极参与公司各项培训和文化活动。 6、按时完成上级交办的任务。 三、职权范围 (1)有权要求生产部纠正不规范的操作流程。 (2)有权要求生产部对不合格品进行返修和隔离。 (3)有权要求生产部挑选出来的不良物料进行分类标识。 (4)当出现重大的品质异常时，有权要求停止生产。 (5)有权对首件确认不合格产线，在没，在没有得到改善时要求停止生产。 (6)有权对没有 WI、6S 做不好、标识做不好的产线进行整顿，必要时进行处罚。(7)有权提出对违反车间工作纪律的人员进处罚申请。(8)有权提出对不适合生产作业或不符合此工序要求的人员进调离岗位。 ________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 12 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]岗位名称 直属上级 一、本职工作出货 OQC 检验员 品质组长职务代理人 直接下属品质组长、品质部检验员 无负责成品出货检验工作，按照公司的运作程序及相关检验标准，进行最终的成品检验;对于所检验的产品或批次需 填写《OQC 检检报告》 ，对 OQC 退货品进行反馈、原因分析、改善效果跟进等，具体严格按照《制程品质控制程 序》执行。 二、岗位责职 1、 成品检验 (1) 严格按照成品检验规程及其它相关规定进行成品抽样和检验工作 (2) 按照公司规定的抽样方法进行检验，防止不合格成品入库或流入客户端 (3) 对于经过检验成品，出具《OQC 检检报告》并做好相关的品质记录 (4) 根据出货计划与生产计划制定成品检验计划 (5) 负责对抽检合格的成品盖上 PASS 合格章，并通知生产入库。 (6) 负责对抽检不合格的成品贴上不良标签，并开出《制程异常通知单》 《返工通知单》到生产管理处。 2、协助处理不合格品 (1) 对成品检验中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定。 (2) 负责监督生产部对不合格品的进行返工处理。 对处理完的不合格品重新进行二次检验，直到达到符合相关要求 (3) (4) 负责对需要返工的成品开出《制程异常通知单》 《返工通知单》 ，跟踪异常分析改善和验证结果。 3、质量统计分析 (1) 负责填写每天的《OQC 日报表》 。 (2) 负责将每日所检验的问题汇总作成《OQC 每日问题反馈单》 ，并及时上报给经理和生产部门。 (3)对成品检验档案资料、样板进行分类、整理、统计、登记造册。 4、检验仪器设备管理 (1)负责保管和管理 OQC 所有的检验仪器设备。 (2)负责对 OQC 所有的检验仪器设备进行日常维护及保养工作。 (3)负责对 QA 所有仪器设备的日常保养和点检工作 (4)完成上级交付的其它工作任务 (5)做好检验区的 6S 及其它管理工作 三、职权范围 (1)有权要求装配部针对不合格品或不合格批次进行返工 (2)有权对检验流程及检验制度提出合理化的建 议______________________________________________________________________ __________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 13 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告] 三、品质部目前需改善的问题目前我们公司还没有推行 ISO9001 质量管理系，公司的体系文件前辈有建立，但未执行，我稍微看了一 下，部份需要进一步完善和整理。目前公司的产品相对简单，可能大家都觉的 ISO9001 推行没必要，但随 着公司的不断状大，产品的多样化，工序的会更加复杂化，因此，为了符合公司业务和客户需要，我们必 须更新或者重新制定适合于本公司运行的质量管理体系，完善品质管理制度及改善提案制度，做到人人有 职责，事事有程序，作业有记录，检验有标准，工作有流程，生产有计划，时时有沟通、问题有解决、实 施有监督。现品质部目前需改善以下几点》 ， 《供应商月 品质评定表》 ，生产线各工序的品质数据统计，客户投诉要做《客户投诉记录表》 ，为公司品质提供改善 方向和依据。3. 9、制定或完善本部门岗位职责、工作流程、工作程序、检验标准等，做到人人有职责，事事有程序，检 验有标准，工作有流程，实施有监督。3. 10、 完善和评估本公司的品质目标， 根据实际品质状况调整公司品质目标。督促各部门分解公司品质目标， 建立本部门品质分目标，并健全目标统计办法和统计每月品质目标达成状况。3. 11、完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。3. 12、加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。3. 13、实行改善提案制度，全员参与，提高来料品质和制程工艺水准，为公司生产效率和质量提高出谋划策。 ________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 15 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]四、品质部相关工作程序规划4. 1、 来料品质控制流程规划:供应商月 品质评定表》 ，生产线各工序的品质数据统计，客户投诉要做《客户投诉记录表》 ，为公司品质提供改善 方向和依据。3. 9、制定或完善本部门岗位职责、工作流程、工作程序、检验标准等，做到人人有职责，事事有程序，检 验有标准，工作有流程，实施有监督。3. 10、 完善和评估本公司的品质目标， 根据实际品质状况调整公司品质目标。督促各部门分解公司品质目标， 建立本部门品质分目标，并健全目标统计办法和统计每月品质目标达成状况。3. 11、完善纠正与预防措施，做到有异常即改善，有行动有监督，有效果要管理。3. 12、加强不合格品控制，完善标识和追溯系统。3. 13、实行改善提案制度，全员参与，提高来料品质和制程工艺水准，为公司生产效率和质量提高出谋划策。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 15 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]四、品质部相关工作程序规划4. 1、 来料品质控制流程规划》经工场长核 准 后,IQC 方可放行,并由 IQC 贴上绿色 紧急放 行 标贴.并在《IQC 紧急物料放行履历表》上 做好记录. 5.2.2 紧急放行的物料并非免检,IQC 必须按抽样计 划留足样本数或上线抽验 , 发现不合格时按 《不合格品控制程序》执行,并及时通知各相 关部门处理. 5.2.3 紧急放行的物料留样或上线抽验合格后,IQC 必须对紧急放行的物料加盖“IQC PASSED”印 或贴合格标签.并做好相关记录.(按 5.3.2 执 行) 5.3 IQC 检验及记录 5.3.1 IQC 检验员收到收货组送来的供货商送货单 后,IQC 按先后顺序依照《来料检验规范》 、对 应的《IQC 工作检验指导书》 、 《抽样计划使用 规范》 、 《合格供应商名单》 、部品规格书、部 品样板等相关工程和质量检验数据进行检验 判定. 5.3.2 IQC 检验完毕后将检验结果如实记录于《IQC 进料检验记录表》和《IQC 检验日报表》,判 定为合格的产品由 IQC 盖 PASSED 印标示入库. 5.3.3 当待验产品不符合 合格供货商名单 或无承 认书时,IQC 可以拒收,由 MRB 评审处理。 产品紧急放 行申请单 、 紧急放行标 贴 、 IQC 紧急物料放 行履历表 、 《不合格品 控制程序》 、 “紧急放行” 标贴IQC 检验PassRejectIQC 标示待确认IQC 开出 MDR IQC 进料检 验记录表 、 IQC 检验日 报表 、 《来料 检验规范》 、 《IQC 部品 检验指导 书》 、 《抽样计 划使用规 范》 、 合格供 货商名单 、 部品规格书________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 16 页 ________________________________________ 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]权责 部门 作业流程 作业要求 相关文件 /表单仓库 IQC QE 生技 生产 PMC 采购MRB UAI NG5.4 IQC 检验异常处理及反馈 5.4.1 当 IQC 检验判定为不合格或制程中发现来料 异常时,由 IQC 填写《来料异常报告》(MDR)经 部门主管确认签名后,必要时召集相关人员召 开 MRB 会议,并将由工程部判定此物料规格功 能, 由质量主管或总经理判定物料外观,决定 此批物料的最终结果 , 各部门将意见填写于 MRB 会签意见栏.拒 收 退 货让 步 特 采加 工 使 用挑 选 使 用IQC 区分标示IQC 填写 SCAR退 供 区分入库 应 商 生产使用自检 异常 IQC 确认 严重或超标 不良品5.4.2 当 MRB 判定可做以下三种方式处理: 1)加工使用:不良品可以通过再次加工或返修 达到质量要求.由 IQC 标示“加 工”标贴. 2) 挑选使用 : 由于不良率超标 , 可以通过挑选 的方式来分类出良品和不良品.由 IQC 标示 “挑选”标贴. 3)退货:MRB 判定拒收则直接退回供货商. 由 IQC 标示红色的“拒收”标贴或盖拒收印. 4) 特采 : 不良品与质量标准存在偏差 , 最终不 影响产品外观和功能,或经客人同意降低或 改变标准 , 可以让步接收 , 则不合格品才可 被特采. 由 IQC 标示“特采”标贴. 5.4.3 当制程中发现来料异常时,现场生产管理必 须及时通知 IQC 确认,IQC 确认属实且异常严 重或不良率超标时,由 IQC 填写《来料异常报 告》(MDR)按 5.4.1~5.4.2 处理. 5.4.4 当 MRB 判定为非特采时,必要时由 IQC 开出 《供货商改善和预防措施要求表》SCAR 给到 采购发给供货商回复. 若是客供料则由 IQC 开出 《客供料问题反馈兼对策申请表》 由 PMC 传客人回复.若是客人 报表应特别注明,并附相关邮件内容.. 来料异常报 告 、 供货电话或邮件回复,则在 商 改善和预防措 施要求表 、 客供料问题反 馈兼对策申请 表 、 “加工” 标贴、 “挑选” 标贴、 “拒收” 标贴、 “特采” 标贴附加说明:IQC 紧急物料放行履历表》上 做好记录. 5.2.2 紧急放行的物料并非免检,IQC 必须按抽样计 划留足样本数或上线抽验 , 发现不合格时按 《不合格品控制程序》执行,并及时通知各相 关部门处理. 5.2.3 紧急放行的物料留样或上线抽验合格后,IQC 必须对紧急放行的物料加盖“IQC PASSED”印 或贴合格标签.并做好相关记录.(按 5.3.2 执 行) 5.3 IQC 检验及记录 5.3.1 IQC 检验员收到收货组送来的供货商送货单 后,IQC 按先后顺序依照《来料检验规范》 、对 应的《IQC 工作检验指导书》 、 《抽样计划使用 规范》 、 《合格供应商名单》 、部品规格书、部 品样板等相关工程和质量检验数据进行检验 判定. 5.3.2 IQC 检验完毕后将检验结果如实记录于《IQC 进料检验记录表》和《IQC 检验日报表》,判 定为合格的产品由 IQC 盖 PASSED 印标示入库. 5.3.3 当待验产品不符合 合格供货商名单 或无承 认书时,IQC 可以拒收,由 MRB 评审处理。 产品紧急放 行申请单 、 紧急放行标 贴 、 IQC 紧急物料放 行履历表 、 《不合格品 控制程序》 、 “紧急放行” 标贴IQC 检验PassRejectIQC 标示待确认IQC 开出 MDR IQC 进料检 验记录表 、 IQC 检验日 报表 、 《来料 检验规范》 、 《IQC 部品 检验指导 书》 、 《抽样计 划使用规 范》 、 合格供 货商名单 、 部品规格书________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 16 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]权责 部门 作业流程 作业要求 相关文件 /表单仓库 IQC QE 生技 生产 PMC 采购MRB UAI NG5.4 IQC 检验异常处理及反馈 5.4.1 当 IQC 检验判定为不合格或制程中发现来料 异常时,由 IQC 填写《来料异常报告》(MDR)经 部门主管确认签名后,必要时召集相关人员召 开 MRB 会议,并将由工程部判定此物料规格功 能, 由质量主管或总经理判定物料外观,决定 此批物料的最终结果 , 各部门将意见填写于 MRB 会签意见栏.拒 收 退 货让 步 特 采加 工 使 用挑 选 使 用IQC 区分标示IQC 填写 SCAR退 供 区分入库 应 商 生产使用自检 异常 IQC 确认 严重或超标 不良品5.4.2 当 MRB 判定可做以下三种方式处理: 1)加工使用:不良品可以通过再次加工或返修 达到质量要求.由 IQC 标示“加工”标贴. 2) 挑选使用 : 由于不良率超标 , 可以通过挑选 的方式来分类出良品和不良品.由 IQC 标示 “挑选”标贴. 3)退货:MRB 判定拒收则直接退回供货商. 由 IQC 标示红色的“拒收”标贴或盖拒收印. 4) 特采 : 不良品与质量标准存在偏差 , 最终不 影响产品外观和功能,或经客人同意降低或 改变标准 , 可以让步接收 , 则不合格品才可 被特采. 由 IQC 标示“特采”标贴. 5.4.3 当制程中发现来料异常时,现场生产管理必 须及时通知 IQC 确认,IQC 确认属实且异常严 重或不良率超标时,由 IQC 填写《来料异常报 告》(MDR)按 5.4.1~5.4.2 处理. 5.4.4 当 MRB 判定为非特采时,必要时由 IQC 开出 《供货商改善和预防措施要求表》SCAR 给到 采购发给供货商回复. 若是客供料则由 IQC 开出 《客供料问题反馈兼对策申请表》 由 PMC 传客人回复.若是客人 报表应特别注明,并附相关邮件内容.. 来料异常报 告 、 供货电话或邮件回复,则在 商 改善和预防措 施要求表 、 客供料问题反 馈兼对策申请 表 、 “加工” 标贴、 “挑选” 标贴、 “拒收” 标贴、 “特采” 标贴附加说明》经总经理核准后正式成为免检物料, 免检物料 IQC 在检验时只对产品的型号规格、有效期、合格证明、出厂检验报告等供货商所提供的数据 进行确认判定,并在《免检物料进料检验记录表》上做好相应的记录.并对免检物料贴上蓝色“免检”标 贴. 2) 产线退不良物料或良品物料回仓前都必须经 IQC 检验判定 OK 后才能入仓,不良品要区分作业不良和生产 不良.不良品应贴上红色的“不良品”标贴. A(IQC 来料检验中的无铅及环保物料管制严格按《RoHS 管理规范》执行. B(来料检验物料标示按《识别与追溯控制程序》执行. C(IQC 定期按《仓储控制程序》对资材仓库的物品储存、搬运、防护状况进行监督和稽核。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 17 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]3)QC 每月月底必须统计《月度来料质量评价报告》给采购和 PMC, 必要时,对于连续三个月排名倒数第 一的供货商,由 IQC 发出 SCAR 单由采购传供货商要进行改善或直接要求供货商来厂检讨。IQC 管理负 责 SCAR 的回收并跟进效果,若同样来料连续三批合格,则视为有效,给予结案. 4)具体对于供货商质量考核控制严格按《供应商控制程序》执行. 5)来料质量异常的处理严格按照《不合格品控制程序》执行. 6)本公司 IQC 来料检验采用的抽样计划为:MIL-STD-105E(II)普通二级单次抽样计划,允收水平(AQL):电 子料 CR=0 MA=0.4 MI= 1.0,机构料 CR=0 MA=0.65 MI= 1.5。如客供料客户有特别要求时则按客户 提供的抽样计划和允收水平执行。具体抽样计划使用方法按《抽样计划使用规范》执行。相关文件 《不合格品控制程序》 《来料检验规范》 《IQC 检验工作指导书》 《抽样计划使用规范》 《RoHS 管理规范》 《识别与追溯控制程序》 相关记录: 《 IQC 进料检验记录表》 《IQC 检验日报表》 《合格供应商名单》 《产品紧急放行申请单》 《IQC 紧急物料放行履历表》 《物料标示》 《来料异常报告》 《供应商改善和预防措施要求表》 《客供料问题反馈兼对策申请单》 《免检物料进料检验记录表》 《免检物料清单》 《月度来料质量评价报告》 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 18 页 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～共 [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]4. 2、 制程品质控制流程规划:免检物料进料检验记录表》上做好相应的记录.并对免检物料贴上蓝色“免检”标 贴. 2) 产线退不良物料或良品物料回仓前都必须经 IQC 检验判定 OK 后才能入仓,不良品要区分作业不良和生产 不良.不良品应贴上红色的“不良品”标贴. A(IQC 来料检验中的无铅及环保物料管制严格按《RoHS 管理规范》执行. B(来料检验物料标示按《识别与追溯控制程序》执行. C(IQC 定期按《仓储控制程序》对资材仓库的物品储存、搬运、防护状况进行监督和稽核。________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 17 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]3)QC 每月月底必须统计《月度来料质量评价报告》给采购和 PMC, 必要时,对于连续三个月排名倒数第 一的供货商,由 IQC 发出 SCAR 单由采购传供货商要进行改善或直接要求供货商来厂检讨。IQC 管理负 责 SCAR 的回收并跟进效果,若同样来料连续三批合格,则视为有效,给予结案. 4)具体对于供货商质量考核控制严格按《供应商控制程序》执行. 5)来料质量异常的处理严格按照《不合格品控制程序》执行. 6)本公司 IQC 来料 检验采用的抽样计划为:MIL-STD-105E(II)普通二级单次抽样计划,允收水平(AQL):电 子料 CR=0 MA=0.4 MI= 1.0,机构料 CR=0 MA=0.65 MI= 1.5。如客供料客户有特别要求时则按客户 提供的抽样计划和允收水平执行。具体抽样计划使用方法按《抽样计划使用规范》执行。相关文件 《不合格品控制程序》 《来料检验规范》 《IQC 检验工作指导书》 《抽样计划使用规范》 《RoHS 管理规范》 《识别与追溯控制程序》 相关记录: 《 IQC 进料检验记录表》 《IQC 检验日报表》 《合格供应商名单》 《产品紧急放行申请单》 《IQC 紧急物料放行履历表》 《物料标示》 《来料异常报告》 《供应商改善和预防措施要求表》 《客供料问题反馈兼对策申请单》 《免检物料进料检验记录表》 《免检物料清单》 《月度来料质量评价报告》 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 18 页 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～共 [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]4. 2、 制程品质控制流程规划》, 标准 首件确认合格后通知生产线继续批量生产。每日生产 4.2.2 如首件确认不合格时 , 及时回馈到责任部门进 排期表 行改善,并由生产线重做首件经 IPQC 确认合格 ECN/EI 后,产线才可批量生产。《产品首 件检验记 录》 4.3.1 各工序作业员必须依据相关产品检验标准、 各工 序 WI、工程样板等数据或工具,对自已所生产的 BOM/WI 每一件产品或物料进行自主检验和对上一工序产 产品检验 品质量进行相互检验与确认。标准 4.3.2 自主检验出的不良品,自行维修 OK,并纠正方法。工程样板 4.3.3 互检中发现上一工序不良品,必须立即退回上一 ECN/EI 工序进行修理,并要求改善,当无改善或连续出现 《制程异 常通知单》 3PCS 不良时,必须立即回馈现场管理。《不合格 4.3.4 自主检验发现物料不良率超过 3%或严重不良时, 品控制程 应立即反馈现场管理,由现场管理确认属实后,开 序》 出 制程异常通知单 通知 IQC,按《不合格品控 制程序》进行处理. 作业要求 BOM\WI ECN/EI 工程样板 产品检验 标准 《内部制 令单》 《IPQC 制 程稽核表》 《IPQC 检 验记 录 表》 《制程异 常通知单》 《停线/整 顿通知单》 《IPQC 制 程巡检规 范》4.1 首件制作按[不合格 品控制程 序]处理 处理OKIPQC 生产管理NG4.2 IPQC 首 件确认OKNG作业员 生产管理 IPQC4.3 员工自主 和互相检验OK生产 生技 IPQCNG4.4 IPQC 巡回 检验4.4.1 IPQC 依据《IPQC 制程巡检规范》及各工序标准 作业指导书定时对生产条件、机器设备保养状 况、6S、ESD、R 行稽核,并分别将稽核结果记录于《IPQC 制程稽 ,HS、烙铁温度等各重点项目进 核表》,以便产品质量的追溯。4.4.2 IPQC 依据 《IPQC 制程巡检规范》 所规定的内容, 定期对制程中的物料状况、半成品、成品质量进 行抽验,并将检验结果记录到相关的 IPQC 检验 记录表 ,以便产品质量的追溯。4.4.3 在巡检和稽核过程中发现异常现象较严重或不 良率超过 3%时,可发出《制程异常通知单》给责 任单位要求分析和改善 ,如连续出现致命缺陷时 或有必要时 IPQC 可发出《停线/整顿通知单》各 单位会签 ,总经理最终核准后 ,要求停线整改 ,直 到相关部门负责人共同商讨出改善对策后 , 才可 继续生产; 如发现轻微异常时,应立即口头回馈责 任部门立即改善。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 19 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]权责 部门作业流程生产 生技 IPQCOK NG4.5QC 全数 检验OK生产 生技 IPQC 4.6 包装及待 QA 检验相关文件/ 表单 4.5.1 生产在线 QC 根据相关检验标准、 WI、 首件样板、 BOM\WI ECN/EI 对料图、工程数据等相关依据,对产品进行全数 产品检验 100%的检验,将检验结果记录于 《QC 检验记录表》 标准 上,生产管理\IPQC 必须每小时对检测报表确认 工程样板 首件样板 并签名,并回馈改善并分析不良原因。《 QC 检验 4.5.2 当 QC 检验不良率超过 3%或连续发现 3PCS 重大 记录表》 异常时,必须及时回馈现场管理或 PE,要求立即 《不合格 原因分析和改善,不良品及时标示隔离,具体按 品控制程 《不合格品控制程序》处理。序 4.6.1 包装人员依据 WI 和包装数据,选择正确的包装 材料和包装方法,对经 QC 检验合格的产品进行包 《产品送检 单》 装和标示。《产品标示 4.6.2IPQC 定时对包装材料、方法、数量、箱唛、标示 卡》 等进行确认 , 发现不合格立即要求生产线停止包 《制程异 装或返工,必须时开出《制程异常通知单》给责任 常通知单》 部门要求改善。4.6.3 经包装好的产品由生产线贴好《产品标示卡》, 开出《产品送检单》,并放置于 OQC 待验区. 作业要求附加说明:产品首 件检验记 录》 4.3.1 各工序作业员必须依据相关产品检验标准、 各工 序 WI、工程样板等数据或工具,对自已所生产的 BOM/WI 每一件产品或物料进行自主检验和对上一工序产 产品检验 品质量进行相互检验与确认。标准 4.3.2 自主检验出的不良品,自行维修 OK,并纠正方法。工程样板 4.3.3 互检中发现上一工序不良品,必须立 ECN/EI 工序进行修理,并要求改善,当无改善或连续出现 《制程异 常通即退回上一 知单》 3PCS 不良时,必须立即回馈现场管理。《不合格 4.3.4 自主检验发现物料不良率超过 3%或严重不良时, 品控制程 应立即反馈现场管理,由现场管理确认属实后,开 序》 出 制程异常通知单 通知 IQC,按《不合格品控 制程序》进行处理. 作业要求 BOM\WI ECN/EI 工程样板 产品检验 标准 《内部制 令单》 《IPQC 制 程稽核表》 《IPQC 检 验记 录 表》 《制程异 常通知单》 《停线/整 顿通知单》 《IPQC 制 程巡检规 范》4.1 首件制作按[不合格 品控制程 序]处理 处理OKIPQC 生产管理NG4.2 IPQC 首 件确认OKNG作业员 生产管理 IPQC4.3 员工自主 和互相检验OK生产 生技 IPQCNG4.4 IPQC 巡回 检验4.4.1 IPQC 依据《IPQC 制程巡检规范》及各工序标准 作业指导书定时对生产条件、机器设备保养状 况、6S、ESD、R,HS、烙铁温度等各重点项目进 行稽核,并分别将稽核结果记录于《IPQC 制程稽 核表》,以便产品质量的追溯。4.4.2 IPQC 依据 《IPQC 制程巡检规范》 所规定的内容, 定期对制程中的物料状况、半成品、成品质量进 行抽验,并将检验结果记录到相关的 IPQC 检验 记录表 ,以便产品质量的追溯。4.4.3 在巡检和稽核过程中发现异常现象较严重或不 良率超过 3%时,可发出《制程异常通知单》给责 任单位要求分析和改善 ,如连续出现致命缺陷时 或有必要时 IPQC 可发出《停线/整顿通知单》各 单位会签 ,总经理最终核准后 ,要求停线整改 ,直 到相关部门负责人共同商讨出改善对策后 , 才可 继续生产; 如发现轻微异常时,应立即口头回馈责 任部门立即改善。________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 19 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]权责 部门作业流程生产 生技 IPQCOK NG4.5QC 全数 检验OK生产 生技 IPQC 4.6 包装及待 QA 检验相关文件/ 表单 4.5.1 生产在线 QC 根据相关检验标准、 WI、 首件样板、 BOM\WI ECN/EI 对料图、工程数据等相关依据,对产品进行全数 产品检验 100%的检验,将检验结果记录于 《QC 检验记录表》 标准 上,生产管理\IPQC 必须每小时对检测报表确认 工程样板 首件样板 并签名,并回馈改善并分析不良原因。《 QC 检验 4.5.2 当 QC 检验不良率超过 3%或连续发现 3PCS 重大 记录表》 异常时,必须及时回馈现场管理或 PE,要求立即 《不合格 原因分析和改善,不良品及时标示隔离,具体按 品控制程 《不合格品控制程序》处理。序 4.6.1 包装人员依据 WI 和包装数据,选择正确的包装 材料和包装方法,对经 QC 检验合格的产品进行包 《产品送检 单》 装和标示。《产品标示 4.6.2IPQC 定时对包装材料、方法、数量、箱唛、标示 卡》 等进行确认 , 发现不合格立即要求生产线停止包 《制程异 装或返工,必须时开出《制程异常通知单》给责任 常通知单》 部门要求改善。4.6.3 经包装好的产品由生产线贴好《产品标示卡》, 开出《产品送检单》,并放置于 OQC 待验区. 作业要求附加说明》执行。2) 制程中不合格品的处理严格按照《不合格品控制程序》执行。3) IPQC 制程巡检作业内容严格按照《IPQC 制程稽核表》和《IPQC 检验工作指导书》执行。4) 制程中的 6S、车间及货仓温湿度的控制严格按照《工作环境管理规范》执行。5) 制程中电烙铁管制严格按照《电烙铁管理规范》执行。6) 制程中的 RoHS 的管制严 管理规范》执行。7) 制程中生产设备的管制严格按照《生产设备控格按照《RoHS 制程序》执行。8) 制程中量规仪器的管制严格按照《量规仪器控制程序》执行。9) 生产过程的管制严格按照《生产过程控制程序》执行。10)新产品的样板制作和试产的管制严格按《新产品试产控制程序》执行。11)IPQC 对制程中的产品储存、搬运、防护的监控严格按照《仓储控制程序》执行。12)制程中不合格纠正与预防潜在不合格发生的管制严禁格按照《纠正与预防措施控制程序》序执行。13)各线 QC 管理必须每日将《QC 检验记录表》统计,做成《QC 检验日报表》分发至相关部门. 14)制程质量的相关数据统计与分析的管制严格按照《数据统计分析控制程序》执行。15)首件产品的确认必须经 IPQC、生产管理共同确认,当新机种时 QE 工程师也必须参与。相关文件 《识别与追溯控制程序》 《不合格品控制程序》 《工作环境管理规范》 《电烙铁管理规范》 《ESD 管理规范》 《生产设备控制程序》 《量规仪器控制程序》 《生产过程控制程序》 《新产品试产控制程序》 《仓储控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》 《数据统计分析控制程序》 相关记录:不合格品控制程序》执行。3) IPQC 制程巡检作业内容严格按照《IPQC 制程稽核表》和《IPQC 检验工作指导书》执行。4) 制程中的 6S、车间及货仓温湿度的控制严格按照《工作环境管理规范》执行。5) 制程中电烙铁管制严格按照《电烙铁管理规范》执行。6) 制程中的 RoHS 的管制严格按照《RoHS 管理规范》执行。7) 制程中生产设备的管制严格按照《生产设备控制程序》执行。8) 制程中量规仪器的管制严格按照《量规仪器控制程序》执行。9) 生产过程的管制严格按照《生产过程控制程序》执行。10)新产品的样板制作和试产的管制严格按《新产品试产控制程序》执行。11)IPQC 对制程中的产品储存、搬运、防护的监控严格按照《仓储控制程序》执行。12)制程中不合格纠正与预防潜在不合格发生的管制严禁格按照《纠正与预防措施控制程序》序执行。13)各线 QC 管理必须每日将《QC 检验记录 表》统计,做成《QC 检验日报表》分发至相关部门. 14)制程质量的相关数据统计与分析的管制严格按照《数据统计分析控制程序》执行。15)首件产品的确认必须经 IPQC、生产管理共同确认,当新机种时 QE 工程师也必须参与。相关文件 《识别与追溯控制程序》 《不合格品控制程序》 《工作环境管理规范》 《电烙铁管理规范》 《ESD 管理规范》 《生产设备控制程序》 《量规仪器控制程序》 《生产过程控制程序》 《新产品试产控制程序》 《仓储控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》 《数据统计分析控制程序》 相关记录》 《IPQC 检验记录表》 《制程异常通知单》 《停线/整顿通知单》 《产品首件检验记录》 《QC 检 验记录表》 《产品送检单》 《产品标示卡》 《QC 检验日报表》 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 20 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]4. 3、 成品品质控制流程规划:IPQC 检验记录表》 《制程异常通知单》 《停线/整顿通知单》 《产品首件检验记录》 《QC 检 验记录表》 《产品送检单》 《产品标示卡》 《QC 检验日报表》 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 20 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]4. 3、 成品品质控制流程规划》,后送置“OQC 待验区”,在《产品送 检单》登记,通知 OQC 检验。相关文件/ 表单 《产品送检 单》 《产品标示 卡》 填写送检单 5.2.1 OQC 依照相关产品检验规范和《OQC 检 行质量检验 , 判定为合格产品通知生产 OQC 生产 返工 办理入库。5.2.2 判定为不合格产品时依 《不合格品管制 程序》 进行处理。5.2.3 当出货紧急 OQC 来不及检验或不合格需 要出货时,可由 PMC 开出 《产品紧急放行 申请单》 交相关部门进行会签,由总经理 最终核准(必要时必须经客户的同 意),OQC 才可放行。5.3.1OQC 检验完毕后及时填写《OQC 检验报 告》 ，并在《产品送检单》上填写判定结 OQC 生产 5.3 填写报告 果。5.3.2 当判定为不合格时,OQC 应填写 《返工/ 返修报告》经主管核准后再发到生产单 《产品送检单》 《返工/返修报 位通知对不合品进行返工处理。5.3.3 当 OQC 抽验发现有重大质量异常或连续 告》 抽验三批不合格时,由 OQC 发出《8D 纠正 《8D 纠正与预 与预防措施报告》给责任单位分析改善。防措施单》 5.4.1 OQC 判定为合格的产品在其《产品送检 单》和《产品标示卡》或产品包装箱上 加盖蓝色的“OQCPASSED”印章。判定 5.4 标识区分 为不合格时盖红色的“OQCREJECTED” 印章。5.4.2 合格产品将其从“待验区”移置“合 格品区”,不合格产品移置“不合格品 区”。OQC 生产 5.5 合格产品入库 《仓储管制 5.5.1 合格产品由生产填写《产品入仓单》经 OQC 签名确认后通知货仓办理入库 ,入 库依《仓储管制程序》执 ____________________________________________________________________行。 ____________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 21 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～《OQC 检验 相关产品检 验规范 《不合格品 管制程序》 《产品紧急 放行申请 单》验工作指导书》 及产品工艺 WI,对产品进 工作指导书》OK5.2QA 抽验NG《不合 格品管 制程》 处理OK《 OQC 检验 报告》OKOQC 生产《产品送检 单》 《产品标 示卡》OK程序》 《成品 入库单》 [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]附加说明:产品送 检单》登记,通知 OQC 检验。相关文件/ 表单 《产品送检 单》 《产品标示 卡》 填写送检单 5.2.1 OQC 依照相关产品检验规范和《OQC 检 行质量检验 , 判定为合格产品通知生产 OQC 生产 返工 办理入库。5.2.2 判定为不合格产品时依 《不合格品管制 程序》 进行处理。5.2.3 当出货紧急 OQC 来不及检验或不合格需 要出货时,可由 PMC 开出 《产品紧急放行 申请单》 交相关部门进行会签,由总经理 最终核准(必要时必须经客户的同 意),OQC 才可放行。5.3.1OQC 检验完毕后及时填写《OQC 检验报 告》 ，并在《产品送检单》上填写判定结 OQC 生产 5.3 填写报告 果。5.3.2 当判定为不合格时,OQC 应填写 《返工/ 返修报告》经主管核准后再发到生产单 《产品送检单》 《返工/返修报 位通知对不合品进行返工处理。5.3.3 当 OQC 抽验发现有重大质量异常或连续 告》 抽验三批不合格时,由 OQC 发出《8D 纠正 《8D 纠正与预 与预防措施报告》给责任单位分析改善。防措施单》 5.4.1 OQC 判定为合格的产品在其《产品送检 单》和《产品标示卡》或产品包装箱上 加盖蓝色的“OQCPASSED”印章。判定 5.4 标识区分 为不合格时盖红色的“OQCREJECTED” 印章。5.4.2 合格产品将其从“待验区”移置“合 格品区”,不合格产品移置“不合格品 区”。OQC 生产 5.5 合格产品入库 《仓储管制 5.5.1 合格产品由生产填写《产品入仓单》经 OQC 签名确认后通知货仓办理入库 ,入 库依《仓储管制程序》执行。 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 21 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～《OQC 检验 相关产品检 验规范 《不合格品 管制程序》 《产品紧急 放行申请 单》验工作指导书》 及产品工艺 WI,对产品进 工作指导书》OK5.2QA 抽验NG《不合 格品管 制程》 处理OK《 OQC 检验 报告》OKOQC 生产《产品送检 单》 《产品标 示卡》OK程序》 《成品 入库单》 [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]附加说明》和送货单内容以及实物机型、数量、批号等 是否一致,必要时填写《出货检验报告》并在《出货检验记录表》作好出货检验记录。2)OQC 在产品出货时严格按照《仓储管制程序》对产品搬运、防护状况进行监督和稽核。3)产品标示严格按照《识别与追溯控制程序》执行。4)OQC 必须将每日产品检验状况汇总,填写《OQC 品质日报表》和《OQC 每日抽验问题反馈报告》上交主 管、经理审核。5 ) OQC 产品检验采用的抽样计划为 :MIL-STD-105E(II)普通二级单次抽样计划 ,允收水平 (AQL): CR=0 MA=0.4 MI= 1.0。如客户有特别要求时则按客户提供的抽样计划和允收水平执行,具体抽样计划使用 方法按《抽样计划使用规范》执行。相关文件:出货检验报告》并在《出货检验记录表》作好出货检验记录。2)OQC 在产品出货时严格按照《仓储管制程序》对产品搬运、防护状况进行监督和稽核。3)产品标示严格按照《识别与追溯控制程序》执行。4)OQC 必须将每日产品检验状况汇总,填写《OQC 品质日报表》和《OQC 每日抽验问题反馈报告》上交主 管、经理审核。5 ) OQC 产品检验采用的抽样计划为 :MIL-STD-105E(II)普通二级单次抽样计划 ,允收水平 (AQL): CR=0 MA=0.4 MI= 1.0。如客户有特别要求时则按客户提供的抽样计划和允收水平执行,具体抽样计划使用 方法按《抽样计划使用规范》执行。相关文件》 《抽样计划使用规范》 《不合格品管制程序》 《仓储管制程序》 《识别与追溯管制程序》 相关记录: 《OQC 《出货检验报告》 《返工/返修报告》 《产品入仓检验报告》 《产品送检单》 单》 《8D 纠正与预防措施报告》 《产品紧急放行申请单》 《产品标示卡》 《出货检验记录表》 《OQC 品质日报表》 《OQC 每日抽验问题反馈报告》________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 22 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告] 五、供应商(包括外协)质量管理目前，品质部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证产品质量和交期，外协产品的高质量纳入，计划实施:抽样计划使用规范》 《不合格品管制程序》 《仓储管制程序》 《识别与追溯管制程序》 相关记录: 《OQC 检验报告》 《产品送检单》 《出货检验报告》 《返工/返修报告》 《产品入仓单》 《8D 纠正与预防措施报告》 《产品紧急放行申请单》 《产品标示卡》 《出货检验记录表》 《OQC 品质日报表》 《OQC 每日抽验问题反馈报告》 ________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 22 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告] 五、供应商(包括外协)质量管理目前，品质部对供应商的管理还处于模糊阶段，仅仅是对问题起到了反馈作用，实际上没有监督控制。为了保证产品质量和交期，外协产品的高质量纳入，计划实施》 ?提出意见小批量试产 保证消除、纳 入标准 完善样品， 保证纳入标准否决 ?样品特性检验审批 通过审核 ?出具《检验报告》?给出意见批量生产 保证消除、纳 入标准记录归档 保证消除、纳入标 准 结束 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 30 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]7. 6、不合格品管理流程总经理厂长品质部生产部门开始 ?品检(抽检)产品生产 ?鉴定不合格合 格 ?标示 ?隔离不合格品审批审批 ?处理不合格品?记录不合格品下一道工序结 束________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 31 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]7. 7、不合格品分析流程总经理厂长品质部相关部门开始 ?不合格现象调查不合格现象发生 ?不合格项目描述确认 ?分析产生原因配合审批 通过审核 ?提出应急对策 ?制定、实施纠 正措施 否 决 ?效果 验证执行效果反馈通过 ?下道工序结束________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 32 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]7. 8、报废品处理流程总经理厂长品质部生产部生产单位开始 ?质检检验产成品不合格确认审批审核 ?提出报废执行报废 ?结果确认反馈通知财务审批审批 ?审核 黄分析报告配合存档结束 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 33 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]7. 9、产品质量处罚流程总经理厂长品质部生产部生产单位开始 ?质检产成品送检发现质量问题确认 ?明确质量责任 否决出现质量事故审批 通过审核 ?开具质量处罚 通知单 ?发出处罚 通知单接收处罚 ?记录存档结束 ________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 34 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]7. 10、返工处理工作流程总经理厂长品质部生产部门开始 ?质量异常 现象调查质量异常现象发生 ?质量检验 ?不合格项目描述确认 ?分析产生原因审批 通过审核 ?提出返工决定?生产线返工?成品检验 合格 ?通知生产部门样品送检结束________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 35 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告] 八、品质改进流程(参考)8. 1、品质数据统计管理流程总经理品质部 开始生产部各生产车间 ?汇总汇总质量日报表分析日报表分析质量月报表审批 ?质量月度报告下发文件接收接收分析质量季报表审批 ?质量季度报告 下发文件 接 收 接 收审批 ?质量年度报告质量年报表结束 ________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 36 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]8. 2、品质改进管理流程总经理品质部经理QE相关部门开始 ?汇总质量信息 并分析整理编制质量 审批 审批 改进计划 ?组织实施执行是 审批 审批 ?修订质改措施发现问题 否 ?继续执行撰写质改报告效果评估存档结束 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 37 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]8. 3、品质持续改进管理流程总经理品质部 开始各职能部门审批 ?制定持续改进计划发放《持续改进项目征集表》 ?持续改进项目提案审批 ?收集持续改进提案 ?组织论证、评审否是否采纳 是 持续改进项目立项 ?确定持续改进方案?实施持续改进方案?检查、监督实施效果改进问题反馈否?评价有效性 是?改进成果保持、公布、奖励?保存未采用提案， 保存持续改进资料结 束________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 38 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]8. 4、品质预防管理流程总经理品质部经理QE相关部门开始 ?搜集、分析资料配合原因分析审批审批 ?提出预防措施组织实施实施 ?效果验证 通过 ?纳入质量体系结 束________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 39 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]九、品质管理体系流程(参考)9. 1、品质管理体系制定流程:检验报告》?给出意见批量生产 保证消除、纳 入标准记录归档 保证消除、纳入标 准 结束 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 30 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]7. 6、不合格品管理流程总经理厂长品质部生产部门开始 ?品检(抽检)产品生产 ?鉴定不合格合 格 ?标示 ?隔离不合格品审批审批 ?处理不合格品?记录不合格品下一道工序结束 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 31 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]7. 7、不合格品分析流程总经理厂长品质部相关部门开始 ?不合格现象调查不合格现象发生 ?不合格项目描述确认 ?分析产生原因配合审批 通过审核 ?提出应急对策 ?制定、实施纠 正措施 否 决 ?效果 验证执行效果反馈通过 ?下道工序结束______________________________________________________________________ __________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 32 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]7. 8、报废品处理流程总经理厂长品质部生产部生产单位开始 ?质检检验产成品不合格确认审批审核 ?提出报废执行报废 ?结果确认反馈通知财务审批审批 ?审核 黄分析报告配合存档结束 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 33 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]7. 9、产品质量处罚流程总经理厂长品质部生产部生产单位开始 ?质检产成品送检发现质量问题确认 ?明确质量责任 否决出现质量事故审批 通过审核 ?开具质量处罚 通知单 ?发出处罚 通知单接收处罚 ?记录存档结束 ________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 34 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]7. 10、返工处理工作流程总经理厂长品质部生产部门开始 ?质量异常 现象调查质量异常现象发生 ?质量检验 ?不合格项目描述确认 ?分析产生原因审批 通过审核 ?提出返工决定?生产线返工?成品检验 合格 ?通知生产部门样品送检结束______________________________________________________________________ __________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 35 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告] 八、品质改进流程(参考)8. 1、品质数据统计管理流程总经理品质部 开始生产部各生产车间 ?汇总汇总质量日报表分析日报表分析质量月报表审批 ?质量月度报告下发文件接收接收分析质量季报表审批 ?质量季度报告 下发文件 接 收 接 收审批 ?质量年度报告质量年报表结束 ________________________________________________________________________ ________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 36 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]8. 2、品质改进管理流程总经理品质部经理QE相关部门开始 ?汇总质量信息 并分析整理编制质量 审批 审批 改进计划 ?组织实施执行是 审批 审批 ?修订质改措施发现问题 否 ?继续执行撰写质改报告效果评估存档结 束________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 37 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]8. 3、品质持续改进管理流程总经理品质部 开始各职能部门审批 ?制定持续改进计划发放《持续改进项目征集表》 ?持续改进项目提案审批 ?收集持续改进提案 ?组织论证、评审否是否采纳 是 持续改进项目立项 ?确定持续改进方案?实施持续改进方案?检查、监督实施效果改进问题反馈否?评价有效性 是?改进成果保持、公布、奖励?保存未采用提案， 保存持续改进资料结束 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 38 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]8. 4、品质预防管理流程总经理品质部经理QE相关部门开始 ?搜集、分析资料配合原因分析审批审批 ?提出预防措施组织实施实施 ?效果验证 通过 ?纳入质量体系结束 ________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 39 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～ [江西金的 XXXXXX 电器有限公司---品质部规划报告]九、品质管理体系流程(参考)9. 1、品质管理体系制定流程》和投诉记录，4 月份执行 3 月底完成日、周、月品质报表设计，4 月份开始实施 计划 5 月底全部完善 暂时制定了部分，计划后续增加 制度、表格待制定，计划 4 月底完成 3 月底完成年度培训计划 5 月中旬完成 部门稳定后计划 长期 先制定制度，后续计划执行 目前有校验，4 月份完成《量规仪器控制程序》，完善记录。计划 2017 年底完成，先把本部门的建立，后续待同高层商议具体事项组织架构 部门职责 岗位职责 体系管理 程序流程 检验标准 闭环作业 项目管理 供应商管理 原辅材料控制 产线品质控制 出货品质控制(OQC) 生产现场控制(IPQC) 成本控制 客户投诉 品质报表统计 (日、 周、 月报表) 文控与统计 部门目标 绩效考核 教育培训 标准样板、限度样品 QCC 品管圈 6S 活动 改善提案制度 量规仪器管理 质量管理体系建 立________________________________________________________________________________________________________________ 金的品质成就金的未来～ 第 49 页 共 49 页 打造金的品质、享受金的荣耀～