物料承认程序

物料承认程序文件修订记录序号版本页码修订内容简述制订/修改人生效日期 1 A0 4 新版本，第一次发行黄志飞 2010-6-1 2 A01 4 依公司规定及ISO9001：2008的标准要求进行重新修订赖祥权 2012.8.20 ...

文件修订记录序号版本页码修订内容简述制订/修改人生效日期 1 A0 4 新版本，第一次发行黄志飞 2010-6-1 2 A01 4 依公司规定及ISO9001：2008的标准要求进行重新修订赖祥权 2012.8.20 文件评审会签总经理管理者代表品管部工程部仓库采购部生产部行政部 PMC 制訂：標准化：审核：批准：分发范围：生效日期： 1. 目的通过物料承认作业,确保公司生产使用物料符合规定要求。 2. 使用范围公司新物料之承认作业。 3. 定义 3.1 新物料:新产品或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物料及供应商生产场地或工艺变更后的物料。 4. 职责 4.1 采购、PMC及生产等部门提供需承认之物料样品及资料。 4.2 工程部、市场部等部门负责物料承认作业。 4.3 生产、品管等部门必要时协助物料承认活动。 5.程序内容 5.1 物料承认时机 5.1.1 公司生产所需物料在以下情况下,必须经工程部测试验证合格后,方可予以后续作业。 ① 工程变更阶段出现的新增物料时； ② 量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商/外协商，或原供应商/外协商生产技术、场地发生重大变更时； ③ 来料不良而生产急需使用时。 5.1.2 客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等）必须由市场部交客户认可后方可批量采购。 5.2 样品需求 5.2.1 新增物料如属外购时,由工程部、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。（样品需求部门填写《样品材料请购单》） 5.2.2 如为开发新供应商/外协商时,则由采购部或PMC部要求合适供应商/外协商送样承认。 5.2.3 其他部门联络厂商送样时须告知相关采购,同时厂商应明确告知采购制作样品所需资料(如图纸、样品等）。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。 5.3 取样作业 5.3.1 厂商依要求提供足数样品(至少10PCS),并随样品提供承认书书3份(产品规格、检验报告等）及ROHS检测报告1份。 ① 所有对产品品质及工艺有重要影响的物料必须要求供应商提供质量合格证书。 ② 针对安全性物料，必须要求供应商提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。 ③ 每一款新样品送样时必须附上报价单，如样品数量过多须付款时，厂商应事先与采购协商并要求按规定下订单。 5.4 物料承认作业 5.4.1 采购部接收厂商样品及文件后，填写《新（替代）材料申请检验表》交品管部进行环保承认作业并填写《样板质量测试报告》。 5.4.2 来料因IQC检验判定为批次不合格但生产急需使用时,采购部提出申请由工程部承认。 5.4.3 样品环保资料合格后交工程部 5.4.4物料承认人员收到样品及资料后,正常承认工作应于收到样品后5天内完成,急用物料承认人员应4H给出样品承认结果。 5.4.5 物料承认人员对物料外观、规格、性能及结构等方面进行检测并填写《样板质量测试报告》 5.5 承认资料发行 5.5.1 厂商送样承认合格时,物料承认人员封样并分发《样品承认书》,其中工程部自留1份,IQC、采购、各发1份，供应商寄回 1份。 5.5.2 不良来料经承认人员判定为“允收”时，应知会相关部门接收条件，经纠正措施处理及特别标识后方可供生产线使用。 5.5.3 样品不合格时,物料承认人员于《样品承认书》中注明不合格原因,将其资料及不良样品转采购部交厂商,请其改进并再送样。如厂商品质水平太低，可拒绝再送样。 5.5.4 所有未经送样承认合格之厂商,采购部不得自行下单采购,PMC不得自行外发作业。 5.6 小批量试用 5.6.1 对于重要物料时,除非物料承认人员有充足理由证明该物料合格,否则应要求小量采购以作为试产之用,对于此类尚未列入《合格供应商名单》之请购。 5.6.2 试用物料入厂时,采购部应明确通知IQC对此类物料加严检验。检验合格后在每个外包装显眼处作区分标识后投入生产使用。 5.6.3 工程、品管部负责人（经理）对试用物料结果作最终判定，如物料试用未出现不良或潜在不良，完全符合量产条件或基本符合量产条件（需改善但不影响产品品质及工艺配合），则物料可进行批量采购。如试用不合格，则由采购人员重新寻找厂商送样承认。 6.相关文件：无 7. 记录表单 7.1《样板质量测试报告》 7.2《样品承认书》 7.3《样品材料请购单》 8.流程图相关部门相关记录样品需求部门《样品需求单》采购《新（替代）材料申请检验表》客户《样品承认书》（供应商提供）品管部《样品质量测试报告》工程部《样品质量测试报告》工程部文控中心

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