办公室廉政风险点查找和防控措施
表
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及备案表
科室廉政风险点查找和防控措施表 单位名称:永川区移民局 填表时间:2012年12月20日
办公室 梁本兰 科 室 负责人
协助局领导协调各科室工作~负责对外联系和重要事项的督办,起
草工作计划、总结及综合性文字材料,负责公文运转及有关重要会议的科室主要职责 组织,负责文秘、宣传、档案、保密、接待和行政后勤等工作,负责目
标管理工作,完成局领导交办的其他事项。
廉政风险主要内容和表现形式 风 险
种 类 科 室 自 查 互 查
存在执行领导决策有偏差失误、 科室职责 财务管理不清晰等岗位职责风传达领导决策不及时等风险。 科风 险 险。
室工作中不按规章程序办事~可能业务
流程
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工作中有时存在有越级办理服务事项潜 造成工作中出现偏差或错误的风的风险 风 险 险。 在
廉
制度
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机制 各项
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
执行不到位的风在执行机关各项管理制度上力度不够政 险。 到位的风险。 风 险
风
存在采购后勤保障物资时有私人险 外部环境 容易受社会经济的影响~后勤物资私接待 、接受宴请的行为过程风用的风险。 风 险 险。
科室防控措施承诺 建议采取的防控措施
廉政
在加强制度建设的同时~积极做好对进一步加强作风建设~严格执行风险 制度执行的监督工作。 各种制度~定期疏理、补充完善防控 各种规章制度~使各种制度符合
措施 工作需要。
建议
梁本兰吴坪珂 责任人: 查找人:
科室廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表
单位名称:永川区移民局 填表时间:2012年12月20日
办公室 梁本兰 科 室 负责人
协助局领导协调各科室工作~负责对外联系和重要事项的督办,
起草工作计划、总结及综合性文字材料,负责公文运转及有关重要会 科室主要职责议的组织,负责文秘、宣传、档案、保密、接待和行政后勤等工作,
负责目标管理工作,完成局领导交办的其他事项。
风 险 廉政风险主要 自评风 审定风 廉政风险
种 类 内容和表现形式 险等级 险等级 防控措施
存在执行领导决策遵守各项规章制度~严格科室职 有偏差失误、财务管科 B B 按照操作规程进行业务管理不清晰等岗位职责风险 理、操作。 室 责风险。
工作中不按规章程潜 自觉接受领导和群众监业务流 序办事~可能造成工C C 督、认真贯彻和落实好各在 作中出现偏差或错程风险 项政策、法规。 廉 误的风险。
制度机 政 严格执行各种规章制度、各项管理制度执行C C 不到位的风险。 法规制度。 制风险 风
存在采购等后勤保险 外部环 障物资时有私人接B 坚持廉洁自律~严已律已。 B 待 、接受宴请的行境风险
为过程风险。
单位分管纪检 同意
监察工作领导 杨乾云 审 核 意 见
同意
单位领导班子
会议研究意见
重庆市永川区移民局单 位: