残联 部门(科室)廉政风险点排查登记
表
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残联 部门(科室)廉政风险点排查登记表
单位,盖章,:大通区残联 填表日期:2012年10月26日 部门名称 大通区残联 负责人 方玉芝
1.调查、掌握残疾人的状况和要求,核发办理残疾证人证。2.宣传残
疾人保障法和有关残疾人事业的法规政策和计划;3.协助政府研究制部门职责 定实施残疾人事业的法规政策和计划,发展和管理残疾人事业;4.
开展残疾人康复、教育、扶贫、救助等工作。5.承担区政府残疾人工
作协调委员会工作。
风险等级 风险类别 风险点描述
高 中 低 行政管理、审1.残疾证办理的工作过程中出现不及时、不
规范
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批、许可、处罚的行为。 ? 等职责风险 2.管理不得力,监督不到位。
1.对风险管理重视不够,教育不够,导致工作人涉
管理及业务员思想松懈。 外 ?
流程
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风险 2.缺少业务流程,
分析
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研究廉政风险点不准确、权
不到位,防控方向偏差。 力
事
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
机制风征收残保金、信访制度不健全、不科学,现有制
? 项 险 度的不规范。
1.经不起金钱等诱惑,存在权权交易、权钱交易.
外部环境风2.廉政自律不够,易滋生腐败。 ? 险
3.为不法单位、个人充当保护伞。
人事管理
公务用车 内部
财务管理 没按照财务管理程序执行 ? 管理
职权 物资采购 没按照物质管理程序执行 ?
? 没按照公务员接待安排程序执行 公务接待
填报人:倪士龙 部门负责人:方玉芝 单位负责人:方玉芝