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工艺管理制度及考核办法.doc

工艺管理制度及考核办法

真想忘记你_
2017-09-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《工艺管理制度及考核办法doc》,可适用于综合领域

工艺管理制度及考核办法工艺管理制度拟制:审核:批准:说明加强工艺管理严格工艺纪律提高工艺技术水平是企业发展的需要。进一步加强我厂工艺管理工作有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步从而促进企业的发展。“工艺管理制度”的制订目的是为公司工艺工作的运行提供依据。目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定第三章工艺文件拟定程序第四章自制工装管理办法第五章工艺文件各级签字者的责任第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序第八章工艺文件更改制度第九章工艺卫生与文明生产规范第十章工艺纪律管理制度第十一章工艺纪律检查与考核办法附件工艺文件编写规定第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度((产品设计文件必须经过工艺性分析和审查使产品具有良好的工艺性获得好的技术经济效果。((工艺性审查和会签程序(((产品设计文件的工艺性审查、会签由产品主持工艺师组织进行。(((待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查并会签。(((审查过程中如有分歧意见由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。(((未解决的分歧意见。由主持工艺师和主管设计师协商处理仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决然后再行签字。((工艺性审查、会签要求。(((工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。(((待审查的设计文件底图必须有设计、审核签字。((工艺性审查主要内容(((产品材料工艺性审查()材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确选用是否合理。()净重栏是否填写(((结构工艺性审查()设计基准是否符合工艺要求()结构要素是否合理()技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。()结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。()整、部件分级是否适应装备工艺要求。()整、部件技术要求是否合理本厂有无对应检测设备和手段。()引证文件是否合理、正确。((本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报技措计划等。第二章工艺文件齐套性规定((生产定型工艺文件有五类十六种(((工艺路线(产品车间分配表)(((工艺规程()专项工艺()合编工艺()汇总表()典型工艺()工艺细则(((工艺装备()专用工装()自制工装图册()专用设备(((汇总清单()工艺关键件清单()产品不稳定项目及其废品率清主持工艺师可以根据产品的复杂程度酌减工艺文件的种类但需经产品主持工艺师所在部门领导批准。((生产定型工艺文件底图中自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存其余全部正式归档。((新产品设计定型前工艺文件齐套内容由产品主持工艺师根据实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括:(((白卡工艺规程(通常为专项工艺合编工艺和汇总表)。(((白卡自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别确实需要申请工具车间制造的工装绘制底图按“”批工装管理。(((产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。(((由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题由产品设计人员处理。第三章工艺文件拟定程序((产品设计定型前的工艺文件(((编制白卡工艺文件(((工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制(编制份供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术室存)技术室主任审核。(((工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员拟制(含自制工装设计)技术室主任审核主持工艺师同意“”批工装按条处理生产定型工艺文件编制工艺文件底图专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制技术室主任审核相关单位工序会签材料定额员旁签主持工艺师复核注意核对工艺路线检查齐套性标准化审查技术处领导批准工装管理员检查工装使用性归档(((典型工艺和工艺细则拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制技术室主任审核相关单位会签主持工艺师同意标准化审查、编号技术处领导批准工装管理员检查使用性归档(((专用工艺装备(专用工装)各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单技术室主任审核工装设计员设计设计组长审核技术室工艺员会签工装管理员建立使用卡片并订货标准化审查归档如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计程序可以相应简化。但签署必须齐全。(((自制工装管理办法按第四章(((专用设备((((立项分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”技术室主任审核各分厂主管领导同意产品主持工艺师同意分公司技术处领导批准计划员编号((((设计设计员设计设计室主任审核使用设备厂工艺员会签设计单位领导批准分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计立项和设计程序可以简化。签署必须齐全。((((制造分公司技术处计划员拟制“专用设备申请制造报告”分公司技术处领导同意副总经理批准计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处。((((验收由分公司技术处组织验收由设备管理员纳入设备管理。((((生产验证试用~个月后由各分厂技术室工艺员纳入工艺。并按技术处的规定转为固定资产。((((底图修编分公司技术处计划员将底图退还设计单位设计员修编设计组长审核分公司技术处计划员注销计划标准化审查归档图纸修编后使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。(((工艺路线(产品车间分配表)产品主持工艺师拟制室主任审核单位领导批准归档(((产品材料消耗工艺定额综合明细表(产品汇总定额)和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表(产品车间分定额)材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片主管材料定额员审核技术处领导同意副总经理批准归档(((产品工艺关键件清单各分厂技术室主任提出各分厂主管领导同意产品主持工艺师审定、汇总、划分等级技术处领导同意副总经理批准各分厂资料室归存(((产品不稳定项目及其废品率清单各分厂技术室主任提出各分厂主管领导同意产品主持工艺师审定、汇总技术处领导批准主管工艺师存(((加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单各分厂技术室主任提出主持工艺师审定、汇总技术处领导批准主管工艺师存。((正式工艺规程、汇总清单、工装图纸。以及各分厂技术室开列的清单和产品图纸、工装定货单一起流转。((各类工艺文件传递过程中发现的问题由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调处理直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。((技术处资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时由拟制者以通知书形式通知资料员。((会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。((审核、同意和批准允许指定专人签署。第四章自制工装管理办法((自制工装的定义结构简单由各生产厂自行设计制造的工装。称做自制工装。((自制工装应用范围自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。((自制工装的编号自制工装按下述方法编号Z产品图号自制工装顺序号汉语拼音“自”的第一个字母工艺特征代号((对自制工装图纸的要求一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用号幅面格式底图描制可以根据需要延长。((产品设计定型前的自制工装。(((产品设计定型前的自制工装属一次性使用(((在白卡工艺选用自制工装的工序中注明“自制××”字样。(((自制工装在白卡工艺简图栏中绘制随产品图纸。白卡工艺流转供生产使用生产完成后由各分厂计调室收回返技术室存留。((生产定型阶段自制工装((生产定型阶段自制工装。要以产品为对象按产品图号顺序汇总装订成册封面书写“×号产品自制工装图册”。(((在正式工艺文件选用自制工装的工序中注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。(((自制工装图册的拟、审程序。各分厂技术室工艺员设计(底图)技术室主任审核、汇总各分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放。(((更改办法按第三章第五条()执行。(((自制工装图册的蓝图发至生产计划处、人力资源处和使用单位。(((可重复使用的自制工装。由各分厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。(((可重复使用的自制工装。因产品图纸更改或因磨损超差等原因不能再用时由各分厂提出书面申请技术处主管人员同意后作报废处理或另作它用。(((一次性使用的自制工装不作标记由生产班组直接管理、使用。((自制工装供料方法(((一次性使用的自制工装各分厂材料员开料单(设计定型前自制工装需带工装图纸)各分厂领导签字供应部门核对图纸供料。(((可重复使用的自制工装各分厂材料员开料单厂主管领导签字供应部门核对图纸供料。((自制工装的制造工时(((人力资源部按自制工装图册定工时。(((一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。(((可重复使用工装再次生产按技术处通知书追加工时。((工时和材料费用计入对应零件生产成本。第五章工艺文件各级签字者的责任((拟制、设计者的责任(((正确性:能够按照工艺规程。生产出符合设计要求质量稳定的产品。(((经济合理性:保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。(((继承性:努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。(((完整性:确保工艺文件齐全、完整。(((协调性:按工艺文件生产时各生产单位不产生工艺上的矛盾。(((安全性:按工艺文件生产时工人操作安全。(((标准化:编制工艺文件中遵循工艺标准化要求认真贯彻各级标准及标准化有关规定。((审核、复核者的责任(((对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。(((对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责。(((对工艺文件的完整性和协调性负责。(((对标准和有关技术法规的贯彻负责。((会签的责任会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后根据实际需要拟制相应的工艺文件。((同意者的责任(((对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。(((对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。(((对工艺文件的完整性、齐套性负责。(((保证工艺文件没有原则性错误。((批准者的责任(((对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。(((对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。((定额者的责任(((对工艺材料消耗定额的正确性负责。(((对材料利用率的提高负责。((标准化人员的责任(((对有关标准化法规和标准的正确性负责对工艺文件的贯彻负责。(((对工艺文件签署齐全和完整性负责。(((对工艺文件保持高的继承性负责。(((对材料、标准工具选用符合现行标准负责。((对签署的一般要求(((工艺文件签署必须齐全一人只许签署一栏。(((各级签署要认真履行职责。(((字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署。(((非本企业人员不得在工艺文件中签署。第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度((凡属下列情况之一者可列为工艺技术关键或工艺试验项目。(((成批生产中的不稳定项目。(((技术要求高、工艺难度大本厂不具备生产条件的工艺关键件。(((试制期间未彻底过关降低技术指标通过。成批生产中需要继续解决的项目。(((成批生产中新发现的带有普遍性质量问题的项目。(((推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。((工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则。(((按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。(((共分五级一级:国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。二级:国内先进水平。国内首创或在国内居领先地位的项目。三级:国内已掌握但我厂还需花费很大努力经过试验才能掌握的项目。四、五级:需经努力采取措施后才能解决的项目。((项目确定程序(((工艺技术关键和工艺试验项目需经分公司技术处确认统一归口管理。(((产品工艺关键件和不稳定项目按第三章和条的程序确定。(((项目批准后由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划经主持工艺师同意。分公司技术处领导批准后实施。一、二级项目的措施计划由主管技术的副总经理批准。(((由各分厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在的问题。((工艺技术攻关和工艺试验的计划管理。(((措施计划批准后由公司技术处下达工作令号转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考核。(((攻关和试验中所需物资由实施单位开列清单。技术处主管人员审批后报供应部门领取。(((工时定额由人力资源处制定实施单位按项目令号单独统计。(((实施过程中跨单位的协作。由生产计划处协调。(((攻关和试验费用按项目令号汇总统计。摊入生产成本。((攻关标准和鉴定程序。(((攻关标准()加工对象符合产品设计或工艺技术要求。合格率在以上具体项目具体规定。()工艺规程、工艺装备、通过生产验证操作工人已基本掌握操作技巧。进入成批生产后不会存在重大技术问题。(((鉴定资料准备。包括:()技术总结报告()成套工艺文件(含工装)()检测证明()用户意见()鉴定证书草本(((由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定办理鉴定证书。鉴定委员会由工程师以上~名专家组成。一、二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准。三、四、五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准。(((鉴定书一式三份由公司技术处分送有关单位。技术资料由公司技术处资料室收存。((奖励(((参照合理化建议和技术改进工作的有关规定。由公司给予嘉奖。(((奖励费用计入生产成本。第七章通知书使用范围与签署程序((通知书使用范围(((向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令。(((对协调的技术问题采取的临时性措施。(((向有关部门发出临时性工艺试验。以及对某些技术问题进行摸底的指令。(((更改技术处归存有的几种工艺文件。((通知书的内容(((所要解决的技术问题。(((具体的内容和基本方法。(((有效期限(批次或日期)。(((通知书接收单位。((编号方法通知书顺序号产品代号、或工艺试验代号“”“技”一拟制单位简称((拟、审核程序业务人员拟制室主任审核主管领导批准((通知书的发送由拟制人负责发送有关单位。第八章工艺文件更改制度((用途本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改。((工艺文件更改的种类(((临时性工艺更改由于材料、工具、设备等原因引起。暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。(((永久性工艺更改由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动。(((永久性工装更改由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动。(((工装紧急更改直接更改生产现场的工装图纸。((变更单(((永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。(((临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。(((永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单”续页。((工艺变更单填写方法。各栏目按下述规定填写(((“编号”“编号”栏内填写变更单的编号编号方法如下:艺工艺变更单顺序号永久性产品代号工艺变更单由公司资料部由拟制者门编号临时性工艺变更单填写各分厂技术室编号(((“更改期限”填写完成更改的最后日期一般情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。(((“更改原因及依据”按以下三种原因选填。并注明依据的编号()设计更改()工艺改进()消除错误(((“对工装使用性处理指示”填写以下处理指示:()选用工装TK×××××××,„„()消除工装TK×××××××,„„()新提工装TK×××××××,„„()无影响(((“对产品生产的技术指示”选择以下技术指示填写:()无在制品()在制品无影响()更改后返修可用()在制品报废()已制品报废(((“总页次”、“更改标记”和“更改内容”()“总页次”、更改部位所在的总页次。()“更改标记”用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”„„、“更换a”、“更换b”„„等符号表示。()增加新页次时。参照下述方法填写总页次更改标记更改内容a增加页次a、b新增页次的编号和上一页相同但需加字母注脚。()更换工艺文件的某页参照下述方法填写总页次更改标记更改内容更换A用更换标记为“更换A”的新页代替旧页新页的“更改标记”栏内填写“更换A”底图总号。页次和总页次与旧页相同。()整份工艺作废用新工艺代替。参照下述方法填写总页次更改标记更改内容更换a底图总号为××××的工艺TK×××××××作废用底图总号为××××的新工艺TK×××××××代替新工艺的底图总号由技术质量部填写。()工艺文件中的某页作废参照下述方法填写总页次更改标记更改内容a取消页次()工艺文件内容的增加、消除和更改方式总页次更改标记更改内容b原为现为方式总页次更改标记更改内容b更改方式由拟制人员选定必须保证更改人员能够正确理解。不允许刮改只许增加和划改。((工装变更单填写方法各栏目按下述规定填写(((“编号”装渠变更单顺序号由公司资料部门填写(((“更改原因及依据”按以下五种原因填写并注明依据的编号()设计更改()工艺更改()消除错误()工装改进()贯彻标准(((“对产品生产的技术指示”按下述规定填写:()无在制品()在制品无影响()在制品返修可用()在制品报废()原工装报废()原工装用至报废其余栏目填写方法参见((临时性工艺更改(((采用白卡“工艺变更单”。一式两份一份随工艺文件流转一份存技术组。必须注明有效期或批次。(((拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制技术主任审核相关单位工序会签主持工艺师同意工时定额会签(((相关临时变动供应部门根据临时工艺变更单规定发料。工时定额员会签后对工时定额作临时变动。工装临时变动由各分厂技术室按自制工装处理。工艺变更单失效后各分厂技术室工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制按工装管理制度办理。(((变动发生费用摊入对应零件(或部件、整件)生产成本。((永久性工艺更改(((采用底图“工艺变更单”。(((拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制主管技术主任审核相关单位工序会签主持工艺师同意材料定额员会签(按需要)工装管理员检查工装使用性标准化审查归档(((工艺变更单的发送由分公司技术处将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的单位以及生产计划部门和人力资源部门。(((相关更改相关单位根据工艺变更单蓝图处理有关文件。技术指示由生产计划部门执行。((永久性工装更改(((采用底图“工装变更单”。(((拟、审程序工装设计员拟制设计组长审核使用分厂技术室工艺员会签工装管理员同意归档(((工装变更单的发送由分公司技术处将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的单位和工装管理部门。((相关更改相关单位接到工装变更单蓝图后立即处理有关文件。技术指示由各分厂工装管理员和工装生产单位负责执行。((工装紧急更改(((正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法。(((更改办法工装设计员通过工装制造工艺员直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。(((待工装制造完毕后由工装设计员补下正式“工装变更单”。第九章工艺卫生与文明生产规范((零件加工车间(((原材料、工具、工装定位置存放。注意整齐、美观。(((工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。(((工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。((安全通道保持清洁畅通严禁存放零件和杂物。(((工作期间要穿工作服。戴好工作帽。(((存放设备、工具、工装及零件的工作间严禁明火取暖。(((严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。((装配分厂(((执行对零件加工分厂的要求。(((各分厂职工进入工作岗位必须换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。临时性进入工作间的人员换工作鞋后方可入内。(((车间厂房窗户一般不开启做好防尘、防潮工作。((有特殊要求的工作例如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必须按厂房工艺设计的规定保证人工小气候条件。由所在单位制定保证文明生产的实施细则经主管部门领导批准后执行。第十章工艺纪律检查考核办法((为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提高产品质量。实现企业生产、质量、效益同步增长。特制定工艺纪律检查考核办法。((检查考核内容(((技术文件技术标准、设计图样和工艺文件齐全按工艺规程进行生产。((工艺条件加工工件用的原材料、毛坯符合工艺要求工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确并定期鉴定、维护、保养。(((质检:坚持三检(自检、互检、专检)制度。(((文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容执行。(((技安:严格按技安管理条例消除不安全因素。((检查、考核方法(((工艺责任检查:职能部门的责任是为贯彻工艺创造必要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核由分公司质量检验处执行。(((工艺纪律监督:生产操作的日常工艺监督由工序质检人员执行。质检人员对违反工艺纪律生产的产品有权拒绝验收并通过管理渠道向上反馈信息。(((工艺纪律抽查:由工艺部门组织检查组。定期或不定期地对生产过程中工艺纪律执行情况进行抽查。((工艺纪律抽查(((工艺纪律抽查的组织“由技术部门组织由专业工艺人员组成的检查组对工艺纪律进行抽查。(((抽查方法:()直接到生产现场对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。()由公司技术处组织不定期工艺纪律抽查各生产单位技术室也可根据需要组织不定期抽查。()按“工艺纪律检查表“抽查打分序号检查项目检查内容应得分实得分技术标准、设计图纸和工艺文件要齐全按工艺规程操作严格执行三级检验(自检、互检、专检)制度生产过程中使用的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定。使用方法正确。维护保养情况应良好组织好工作地搞好文明生产工艺卫生严格执行技安条例总计()工艺贯彻率:采取措施努力提高工艺贯彻率。工艺贯彻率不得低于。工艺贯彻率的计算公式:Nn工艺贯彻率()=×NN:检查工艺贯彻的工序总次数。n:未贯彻工艺的工序总次数。(((抽查结果分析与处理抽查结果由技术处组织各相关单位分析提出建议通报有关单位作为各单位了解企业工艺纪律状况。改进工作考核各生产单位的依据。附件、工艺文件编写规定(主题内容与适用范围本标准规定了产品用工艺文件的类型格式、组成及填写方法。本标准适用于本企业生产的产品及其组成部分在组织生产和生产准备过程中工艺文件的编制工作。、引用标准GB标准化工作导则标准编写的基本规定GB机械制图字体QTKJ工艺标准化及工艺文件标准化审查QTKJ工艺细则的编写规定、一般规定工艺文件的文字表达准确、简明、通俗易懂逻辑严谨避免产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合有关标准。字体符号GB(工艺文件类型((专用工艺文件针对某一个产品或零、部整件所编写的通用工艺文件。((典型工艺文件为一组结构及工艺特征相似的零、部件所设计的通用工艺文件。((工艺细则为某一专业工种共同遵守的通用操作规程。((汇总表分公司各厂按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。((材料消耗工艺定额明细表在一定的生产条件下生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准。((工艺路线分配表产品或零部件在生产过程中由毛坯准备到成品包装入库的全部工艺过程的先后顺序分配表。(工艺文件的格式我分公司采用的工艺文件格式列于下表中供工艺设计人员选用:序号编号名称用途艺表工艺文件作为装订成册的工艺文件封面艺表a拟制、审核、作为装订成册的工艺文件第一页批准签署页艺表工艺装置明采用通用或专用工艺装备、仪器、仪细表表或专用设备填此表。艺表材料消耗定按每项零、部、整件汇总车间材料消额明细表耗工艺定额艺表产品材料消分产品按材料种类汇总材料消耗工耗工艺定额艺定额综合明细表艺表车间分配表设计产品零、部、整件工艺路线艺表典型工艺规用于编制“汇总表”类工艺文件程使用明细表艺表材料消耗定设计装配工艺文件时汇总材料消耗额(装配)明工艺定额细表艺表机加工艺卡用于设计复杂机械加工零件工艺规程(a)片(续)艺表工艺过程卡用于设计一般机械加工、冲压零件工(a)片(续)艺规程艺表塑料压制工设计塑料制品工艺规程时采用此表(a)艺卡片(续)艺表装配工艺卡用于设计电器、机械装配及绕线工艺规片程艺表工艺简图与设计工艺简图及工艺规程说明说明艺表检验工序卡为有关工序设置检验点用片艺表热处理工艺设计零件的热处理工艺文件(a)卡片(续)(工艺文件的组成((专用工艺文件(((复杂机械加工零件工艺文件、艺表(a)、艺表、艺表(a)、艺表(放在有关工序之后)(((一般机械加工及冲压零件工艺文件、艺表(a)、艺表、艺表(a)、艺表(放在有关工序之后)(((塑料制件工艺文件、艺表(a)、艺表、艺表(a)(((装配、绕线工艺文件、艺表(a)、艺表、艺表、艺表、艺表(放在没有检验点工序之后与本工序一起编页)、艺表((典型工艺文件根据工艺特点工艺文件组成格式参照((汇总表、艺表(a)、艺表((工艺路线分配表、艺表(a)、艺表、艺表((各分厂材料消耗工艺定额明细表艺表((产品材料消耗工艺定额综合明细表艺表注:艺表使用情况根据工艺文件复杂程度可增减或放在首页、末页或某工序之后。放在首页或最后一页时单独编页放在某工序之后时与该工序卡片共同编页。(工艺文件的填写方法((共同栏的填写(((“产品代号”栏填写我厂编拟的产品号(((“装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入的整件图号若装入多个整件时可只填一个图号。(((“图号”“名称”“零部件图号”“零部件名称”“装配件图号”“装配件名称”以上各栏一律按产品图纸填写(((“材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及标准代号。(((“毛坯形状及尺寸”栏型材填写断面尺寸及长度如单件下料要给出公差。(((“毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯制造的零件数量。(((“设备”栏按统一术语填写。专用性较大的机床及有特殊用途的普通机床(如工装与机床有配合要求或因满足加工精度要求必须指定机床)要填写型号其余的只填设备名称不填型号。专用设备按专用设备图纸填写名称和代号。(((“工艺装置”栏专用工艺装置按工装图纸填写名称和代号属于企标、部标、国标刀量具填写名称和规格。填写时对齐工序或工步按模、夹、刀、量、辅具顺序尺寸规格由小到大。(((“页次”“页数”栏各类卡片分别填写“工艺装置明细表”填写式样本明细表页次页次本明细表总页数页数“”工艺文件总页数“”本明细表在工艺文件中的总页次“工艺过程卡片”等填写式样本卡片的页次页次本卡片的总页数页数“”工艺文件总页数“”本卡片在工艺文件中的页次(((“工艺装置明细表”、名称、代号、规格的填写见、各种工艺装置按模、夹、刀、量、辅具分类填写各类之间空三行。、每一类按专用、企标、部标、国标顺序空三行填写。、每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。、“使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用标准刀量具允许只填道工序号。装配工序、热加工工序不填工序号。(((“机加工艺卡片”、“夹具”栏专用夹具填写名称、代号。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称如为厂标则填写名称和代号。、“编号”栏填写工步编号装夹次数在两次以上时用阿拉伯数字、、、„„表示装夹次数。、“工步内容”栏说明及注意事项均在此栏填写例如:夹具上有对刀尺寸或工装有补充加工等。工步之间空一行。、“刀具”栏填写专用刀具和通用成型刀具同一工步使用多种刀具时按加工顺序填写同一工步使用同一种刀具时按规格由小到大填写。、“量具”栏一般只填专用和通用量具万能量具除根据质量要求必须指定者外一律不填写。、“辅具”栏填写各种辅助工具、常备辅助工具如:螺钉、压板、千斤顶、顶尖等一律不填。注:第、、条填写时均不空行首行与工步齐平。(((“工艺过程卡片”、空白处绘制简图及填写简单说明、“车间”栏填写工序执行工艺代号、“工序”栏按图加工则填写“按图X加工”表面处理一般只写“涂覆”有特殊要求须注明。热处理工序须写明硬度值、渗碳深度等。(((“装配工艺卡片”、“序号”栏填写工步序号、“操作内容”栏在栏的中间位置先写工序编号(工序工序„)空两个字写工序名称。工步之间空一行工序之间空二行。、“设备工装工具”栏按设备、仪表、工装、工具顺序填写。常备工具不填填写时不空行首行与工步齐平。(((“材料消耗定额(装配)明细表”、填写构成产品实体材料的工艺定额、一般按产品图纸填写名称、牌号、规格、标准号等、每种材料之间空一行。(((“典型工艺规程使用明细表”此表作为零件加工典型工艺使用明细表时、“材料或毛坯”栏填写名称、牌号及标准代号、“毛坯中零件数”栏填写毛坯中包含的零件数量、“技术说明”栏填写毛坯形状及尺寸、“工序号”栏不填、每填一类空一行此表作为简易装配件明细表时、“毛坯中零件数”栏填单机用量、“技术说明”栏填写操作指示、“典型工艺名称”“工序号”栏也不填、每填一项空一行。此表作为热处理、表面处理零部件汇总表时、“典型工艺名称”栏不填、“技术说明”栏填写“TKXXX工艺细则进行”特殊技术要求者要加以说明。、每填一项空一行。(((“材料消耗定额明细表”(艺表)、“产品中数量”填写“工艺路线分配表”中“总数量”数、“净重”按设计图纸填写、“毛重”在净重的基础上加工工艺损耗量如切口、锯口等、“工艺定额”栏按工艺文件填写、“每一产品工艺定额”填写工艺定额与产品中数量之积、“加工车间”填写工艺路线分配表中“主制车间”的内容净重、“利用率”计算方法×工艺定额毛重、“使用率”计算方法×工艺定额(((“产品材料消耗工艺定额综合明细表”(艺表)“每一产品净重”“毛重”“工艺定额”均按(艺表)中相应栏数与“产品中数量”之间的值填写(((“车间分配表”(艺表)、“总数量”栏填写零部整件在产品中的总数量、“主制车间”栏填写主要承制单位的工艺路线代号、“车间”零部整件制造过程从下料到入库按顺序填写工艺路线代号、“备注”栏填写必要的说明如移用什么产品等。、工艺细则编写规定产品调试工艺文件及工艺细则的编写规定按QTKJ执行。说明:所有艺表及格式由技术处提供。工艺纪律管理办法第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中为维护工艺的严肃性保证工艺贯彻执行确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律工艺文件的管理工艺文件是指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”并能有效地指导生产车间工艺员(兼)负责工艺文件的完好性在产品上机生产前工艺文件按要求及时、准确、完整地到生产现场工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺文件)进行操作发现文件不正确时要及时反馈修改文件车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产一线员工要熟悉当班作业的工艺文件生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。技术通知等临时性工艺文件的管理职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件对于非正常渠道下发的非正式文件生产车间有权不予执行技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权生产车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管以备查询。过程检验管理过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失提高成品一次下线合格率一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动一线员工要熟知当批作业当工位自检内容和互检内容生产车间应在每批的成品关键岗位设置不少于一人的终检工序进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容生产车间应安排固定人员对每批开工时生产的第一件产品进行首检工作首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行。缺陷管理缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当批操作人员与班组长自行解决对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺由现场工艺协调解决一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。标识管理标识管理是指生产车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录《工艺流程卡》的使用与管理生产车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《工艺流程卡》《工艺流程卡》的内容记录了当批生产时的原始状态。一线员工在完成当批工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序流程状态终检完成后的《工艺流程卡》妥善保管以备查询一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。第二条现场定置管理的工艺纪律生产车间场地规划定置管理生产车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识有相应的责任人负责管理生产车间现场所有物品摆放严格按照车间定置管理进行。生产车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理生产车间生产现场所有物料周转器具、搬运车、工具、工作台(柜)等辅助性工具严格按要求进行定置摆放生产车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过m一线员工要遵守文明生产的相关规定对于物料周转器具、搬运车、工具、物料等要文明使用。生产车间物料、半成品、成品以及返修品的管理物料的管理生产车间现场物料要分类摆放物料包装要求整洁、整齐生产车间生产现场物料要标识清楚在临时物料存放区存放的退返物料由生产车间负责管理原则上超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库生产车间生产现场存放物料最多数量应不超过七日排产总量大型钣金件等直接转序部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放生产过程中发现的不合格物料应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边写明故障原因和发现故障时间放到指定的不合格物料临时存放区生产过程中产生的物料包装袋、包装纸不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场半成品、成品及返修品的管理生产过程中发现的不合格品(成品或半成品)需要返修时周转至指定的待返修区生产车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。第三条工装夹具及设备管理的工艺纪律工装夹具的管理工装夹具的定义:简称工装是指生产制造过程中用于检测控制、操作等生产辅助手段包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具(包括计量器具)以及辅具。生产车间生产现场投入使用的专用工装夹具必须有明确的标识确保投入使用的所有工装是有效的工装夹具的使用必须严格参照作业指导或相关规定进行所有工装夹具由使用人负责维护保管不使用的工装须放置在规定的区域每批生产结束时使用人须及时清理维护工装夹具工艺装备应经常保持良好的技术状态计量器具应按规定校检以保证量值正确、统一设备及动力能源方面的管理生产车间所有设备必须有专人进行维护、保养确保设备运行正常和设备完好率生产车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法并能够排除设备运行过程中发生的常见故障对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进行协调处理生产车间负责人按要求不定期检查水源、电源、气源是否在使用要求范围内以确保水、电、气等能源的正常供应第四条生产现场不合格品管理的工艺纪律不合格品的定义:在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品总装车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时必须隔离标识作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐以保证物料的完好性车间主管应对不合格物料临时存放区定期清理当批生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场七个工作日以上。第五条一线员工培训上岗的管理(生产车间在新职工上岗前必须组织进行专业技能测试和工艺纪律教育经考核合格者方能上岗操作对特殊工序(如焊接、电工)操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同效力的许可证)(新产品批产后要对主管和生产工人进行新产品专业知识方面的训练(可以在试产时同步进行)生产主管及工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯保证工艺纪律的宣贯生产主管还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求进行负责。第三章工艺纪律的管理第六条工艺纪律贯彻执行和检查考核由厂长和生技部部长全面负责。第七条车间主任(部门主管)负责本车间(部门)的工艺纪律管理日常工作。第八条现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作对工艺纪律管理负协同责任。第四章工艺纪律的检查制度第九条工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。第十条日常检查:车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理发现违反工艺纪律现象及时纠正。第十一条周检:由生技部每周五以前进行一次工艺纪律检查并填写“工艺纪律周检记录卡”。第十二条由生技部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查并填写“工艺纪律月检记录卡”。第十三条生技部把每次检查结果进行统计并把上月上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。第五章工艺纪律的考核第十四条生技部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报各部门根据检查结果对相关责任人进行考核(评)。第十五条工艺纪律的考核方式分为通报(批评或表扬)、罚款、奖金等三种形式对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。第十六条工艺纪律检查考核细则见附表一。第十七条对各部门在周(月)检查中每扣罚超过分进行元的累积处罚(如:扣罚分则罚款)同样每奖励超过分进行元的累积资金奖励。第十八条多部门责任项目按考核时部门责任分别计分。第六章附则第十九条本办法由生技部负责修订、解释。第二十条本办法自下发之日起实施。附:(工艺纪律检查考核细则(工艺纪律月(周)检查记录卡(车间现场定置管理平面图。工艺纪律管理及考核办法第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中为维护工艺的严肃性保证工艺贯彻执行确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律工艺文件的管理工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”并能有效地指导生产总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性在产品上线生产前班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺文件)进行操作发现文件不正确时要及时反馈修改文件总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产一线员工要熟悉当班机型的工艺文件生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。技术通知等临时性工艺文件的管理职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件对于非正常渠道下发的非正式文件总装车间有权不予执行技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管以备查询。过程检验管理过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失提高成品一次下线合格率一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。缺陷管理缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺由现场工艺协调解决一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。标识管理标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产工程中进行的具有追溯性的文字记录《工序记录卡》的使用与管理总装车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《工序记录卡》《工序记录卡》的内容记录了每台机器当班生产时的原始状态。一线员工在完成当班工序操作后要按照实际情况认真填写相应的工序记录状态总装车间要定期对终检完成后的《工序记录卡》分类装订成册并妥善保管以备查询一线员工进行在线性能检测或其他关键重要岗位时要严格按照工艺文件的要求或现场工艺的指导进行相关检测记录并对记录的内容负责一线员工在生产过程中发现的不合格物料要按要求进行标识。第二条现场定置管理的工艺纪律总装车间场地规划的定置管理总装车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识并应有相应的责任人负责管理总装车间现场所有地面区域划线应清晰、美观各类标识(地面标识、标识牌)都应完好有效总装车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。总装车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的管理总装车间生产现场所有物料周转器具、工装板、工具、工作台(柜)、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放总装车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过m总装车间所有周转器具、工装板、工具、工作台(柜)、板凳等辅助性工具都应有编号必要的情况下要有责任人标识室内总装线、部装线在使用工装板进行生产时应严格遵守《工装板使用注意事项》的相关规定一线员工要遵守文明生产的相关规定对于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放更不能野蛮推、拉总装生产线上的产品。总装车间物料、半成品、成品以及返修机的管理物料的管理总装车间现场物料要分类摆放物料包装要求整洁、整齐总装车间生产现场原则上只允许摆放正在生产机型的物料如遇特殊原因停线转机型时相应的退返物料和半成品机需退回临时物料存放区(非拉式物料不允许滞留生产线)并在显著位置标识清楚在临时物料存放区存放的退返物料由总装车间负责进行防水、防尘、防盗等安全管理超过三天以上的退返物料应由车间开单退回仓库总装车间生产现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量大型钣金件、配管、电控部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放生产过程中发现的不合格物料应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边写明故障原因和发现故障时间放到指定的不合格物料临时存放区拉式物料统一放在拉式物料架上并标识清楚拉式物料架上的物料标识应与盛放物料一致。生产过程中需要的拉式物料统一由车间现场领料员领取每次领取拉式物料的数量要适中严禁一次性把拉式物料全部放到线上生产过程中产生的物料包装袋、包装布不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场总装车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。半成品、成品及返修机的管理生产过程中发现的故障机(成品机或半成品机)需要返修时由发现故障者在《工序记录卡》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间并周转至指定的待返修区总装车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。第三条工装夹具及设备管理的工艺纪律工装夹具的管理工装夹具的定义:简称工装是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具(包括计量器具)以及辅具。总装车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管不使用的工装须放置在规定的区域每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具工艺装备应经常保持良好的技术状态计量器具应按规定周期定检以保证量值正确、统一工装夹具的其他管理规定应严格按照商技字号《工艺装备管理办法》进行。设备及动力能源方面的管理总装车间所有设备必须有专人进行维护、保养确保设备运行正常和设备完好率总装车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法并能够排除设备运行过程中发生的常见故障对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进行协调处理总装车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源(包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气)是否在使用要求范围内以确保水、电、气等能源的正常供应第四条生产现场不合格品管理的工艺纪律不合格品的定义:在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品总装车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签并注明物料名称、缺陷原因以及发现日期等内容作好标识的不合格物料应放置在不合格物料临时存放区内对于不合格物料也应轻拿轻放并摆放整齐以保证物料的完好性领料员应对不合格物料临时存放区定期清理当日生产过程中发现的不合格物料不能滞留现场一个工作日以上。第五条一线员工培训上岗的管理(总装车间在新职工(包括临时工、轮换工)上岗前必须组织进行专业技能培训和工艺纪律教育经考试合格者方能上岗操作对特殊工序(如焊接、电工)操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书(或持颁发的具相同效力的许可证)(新产品批产后要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训(可以在试产时同步进行)对受训人员的态度和掌握程度要进行检查和考核总装车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训经考试合格或相关人员认可后方可轮岗对于关键重要工序操作人员的轮岗还必须经现场工艺口头或书面认可工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯保证工艺纪律的宣贯率总装车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求(SK检查规范)进行负责。第三章工艺纪律的管理第六条工艺纪律贯彻执行和检查考核由总经理助理和技术工程部部长全面负责。第七条总装车间主任(财务部)负责本车间(仓库)的工艺纪律管理日常工作。第八条现场工艺参与车间工艺纪律管理日常工作对工艺纪律管理负协同责任。第四章工艺纪律的检查制度第九条工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。第十条日常检查:车间主任与车间班组长、现场工艺共同负责车间日常工艺纪律管理(并制订车间一级的工艺纪律管理制度及考核办法)发现违反工艺纪律现象及时纠正同时记录在工艺纪律检查表上。第十一条周检:由技术工程部每周五以前进行一次工艺纪律检查并填写“工艺纪律周检记录卡”。第十二条由技术工程部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查并填写“工艺纪律月检记录卡”。第十三条技术工程部把每次检查结果进行统计并把上月上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。第五章工艺纪律的考核第十四条技术工程部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报各部门根据检查结果对相关责任人进行考核(评)。第十五条工艺纪律的考核方式分为通报(批评或表扬)、罚款、奖金等三种形式对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。第十六条工艺纪律检查考核细则见附表一。第十七条对各部门在周(月)检查中每扣罚超过分进行元的累积处罚(如:扣罚分则罚款)同样每奖励超过分进行元的累积资金奖励。第十八条多部门责任项目按考核时部门责任分别计分。第六章附则第十九条本办法由技术工程部负责修订、解释。第二十条本办法自下发之日起实施原美冷商字号文件作废。附:(工艺纪律检查考核细则(工艺纪律月(周)检查记录卡(车间现场定置管理平面
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工艺管理制度及考核办法

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